广西壮族自治区宗教团体服务中心2021年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区宗教团体服务中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入184.62万元，其中本年收入　 184.62万元，较2020年度决算数增加18.91万元，增长11.41％。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入184.62万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加18.91万元，增长11.41％，主要原因是2021年我中心人员增加以及事业单位人员待遇提高。

2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

3．国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

4．事业收入0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 ％。

5．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 ％。

6．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 ％。

7．使用非财政拨款结余 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

8．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

（二）本部门2021年度总支出184.62万元，其中本年支出184.62万元，较2020年度决算数增加18.91万元，增长11.41％。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）184.62万元：主要用于自治区宗教团体服务中心为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项宗教工作任务、保障宗教事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于开展培训、信息化建设、办公区域运转、宗教文化交流活动等方面的项目支出。较2020年度决算数增加18.91万元，增长11.41％，主要原因是2021年我中心人员增加以及事业单位人员待遇提高。

（2013404）宗教事务140.5万元：主要用于自治区宗教团体服务中心根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2020年度决算数增加8.83万元，增长6.71％，主要原因是2021年我中心人员增加以及事业单位人员待遇提高，基本工资和绩效工资增加。

2．社会保障和就业支出25.26万元：用于本中心按照国家政策规定计缴的在编人员养老保险费和职业年金，还有缴纳残疾人就业和扶贫。较2020年度决算数增加6.12万元，增长31.97％，主要原因是在编人员增加以及事业单位人员待遇提高，相应的养老保险费、职业年金以及残疾人就业和扶贫有所增加。

（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出15.96万元，较2020年度决算数增加3.77万元，增长30.93％。主要原因是在编基本工资、绩效工资增加，相应的养老保险费增加。

（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出7.98万元，较2020年度决算数增加1.89万元，增长31.03％。主要原因是在编人员基本工资、绩效工资增加，相应的职业年金增加。

（2081105）残疾人就业和扶贫1.32万元，较2020年度决算数增加0.46万元，增长53.49％。主要原因是我中心人员增加以及事业单位待遇提高，职工工资总额增加，缴纳残疾人就业保障金数额增加。

3．卫生健康支出6.89万元：主要用于按照国家政策规定计缴的在编人员医疗保险费、生育保险费。较2020年度决算数增加1.48万元，增长27.36％，主要原因是在编人员基本工资、绩效工资增加，相应的医疗保险费增加。

（2101102）事业单位医疗6.89元，较2020年度决算数增加1.48万元，增长27.36％，主要原因是在编人员基本工资、绩效工资增加，相应的医疗保险费增加。

4．住房保障支出11.97万元：主要用于按照国家政策规定计缴的在编人员住房公积金。较2020年度决算数增加2.49万元，增长26.27％。主要原因是在编人员增加以及事业单位人员待遇提高。

（2210201）住房公积金11.97万元，较2020年度决算数增加2.49万元，增长26.27％。主要原因是在编人员基本工资、绩效工资增加，相应的在编职工住房公积金增加。

5．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

6．年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区宗教团体服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出184.62万元，较2020年度决算数增加18.91万元，增长11.41％。其中：基本支出160.79万元，项目支出23.83万元。

广西壮族自治区宗教团体服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为177.55万元，支出决算为184.62万元，完成年初预算的103.98％。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为135.78万元，支出决算数为140.5万元，完成年初预算的103.48％：主要用于本中心为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项宗教事务而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于开展培训、办公区域运转、宗教业务工作经费等方面的项目支出。支出较2020年度决算数增加8.83万元，增长6.71％，主要原因是2021年我中心人员增加以及事业单位人员待遇提高，基本工资、绩效工资增加。

（2013404）宗教事务140.5万元：主要用于自治区宗教团体服务中心根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2020年度决算数增加8.83万元，增长6.71％，主要原因是2021年我中心人员增加以及事业单位人员待遇提高，基本工资、绩效工资增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算为23.7万元，支出决算为25.26万元，完成年初预算的106.58％：用于本中心按照国家政策规定计缴的在编人员养老保险费和职业年金，还有缴纳残疾人就业和扶贫。较2020年度决算数增加6.12万元，增长31.97％，主要原因是在编人员增加以及事业单位人员待遇提高，相应的养老保险费、职业年金以及残疾人就业和扶贫增加。

（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出15.96万元，较2020年度决算数增加3.77万元，增长30.93％。主要原因是在编基本工资、绩效工资增加，相应的养老保险费增加。

（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出7.98万元，较2020年度决算数增加1.89万元，增长31.03％。主要原因是在编人员基本工资、绩效工资增加，相应的职业年金增加。

（2081105）残疾人就业和扶贫1.32万元，较2020年度决算数增加0.46万元，增长53.49％。主要原因是我中心人员增加以及事业单位待遇提高，职工工资总额增加，缴纳残疾人就业保障金数额增加。

（三）卫生健康支出年初预算为6.89万元，支出决算为6.89万元，完成年初预算的100.00％：主要用于按照国家政策规定计缴的在职人员医疗保险费、生育保险费。较2020年度决算数增加1.48万元，增长27.36％。

（2101102）事业单位医疗6.89元，较2020年度决算数增加1.48万元，增长27.36％，主要原因是在编人员基本工资、绩效工资增加，相应的医疗保险费增加。

（四）住房保障支出年初预算为11.18万元，支出决算为11.97万元，完成年初预算的107.07％，较2020年度决算数增加2.49万元，增长26.27％。主要原因是在编人员基本工资、绩效工资增加，相应的在编职工住房公积金增加。

（2210201）住房公积金11.97万元，较2020年度决算数增加2.49万元，增长26.27％。主要原因是在编人员基本工资、绩效工资增加，相应的在编职工住房公积金增加。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出160.79万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出153.28万元，完成年初预算的112.99 ％。较2020年度决算数增加21.49万元，增长16.31％。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效奖、伙食补助费、事业单位绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。主要增加原因是增人增资；在编职工2021年绩效奖、绩效工资有所增加；调整社保基数、住房公积金基数追加社保费、住房公积金等。

（二）商品和服务支出 5.93万元，完成年初预算的52.80％。较2020年度决算数增加1.14万元，增长23.80％。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费等。主要增加原因是办公费、工会经费有所增加。

（三）对个人和家庭的补助支出1.58万元，完成年初预算的33.91％。较2020年度决算数增加0.4万元，增长23.8％。主要包括：职工体检费用及职工小孩医疗统筹费用。主要增加原因是职工小孩医疗统筹费用有所增长。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区宗教团体服务中心2021年度政府性基金支出0万元，2021年度我中心无政府性基金预算。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区宗教团体服务中心2021年度国有资本经营预算支出0万元。2021年度我中心无国有资本经营预算。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出　   0万元，完成年初预算的0％，比上年增减（减少）0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出5.93万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少5.3万元，降低47.2％，比上年决算数增加1.14万元，增长23.80％。主要原因是：是办公费、工会经费有所增加，年初预算比2020年增加1.26万元，增长12.64％。主要原因：一是在编人员伙食补助预算经费是在公用经费中，2020年我中心增加一人，因此2021年比2020年预算数多一人伙食补助经费；二是工会经费有所增加；三是我中心人员编制数量7人没有变，但是2020年按编制数6人预算公用经费，2021年按实际编制数7人预算公用经费。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额0.6万元，其中：政府采购货物支出0.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，。授予中小企业合同金额0.6万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0％；货物采购授予中小企业合同金额0.6万元，占货物支出金额100％。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分　 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。　

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。　

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年　按有关规定继续使用的资金。　

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。　

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。　

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。