广西壮族自治区民族宗教事务委员会2022年部门决算

目录

第三部分：广西壮族自治区民族宗教事务委员会2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入21,729.88万元，其中本年收入20,665.84万元，较2021年度总收入决算数减少575.62万元，下降2.58%。收入具体情况如下:

1．一般公共预算财政拨款收入14,663.73万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少256.06万元，下降1.72%，主要原因是受疫情影响，年底部分业务工作未能开展。

2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4．上级补助收入0万元，较2021年度决算数减少12万元，下降100%，主要原因是2021年没有上级补助收入。

5．事业收入499.17万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数减少14.25万元，下降2.78%，主要原因是广西民族中专2022年学校减收中专部学生到企业跟岗实习期间的住宿费收入。

6．经营收入4,944.25万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加1,086.66万元，增长28.17%，主要原因是广西民族出版社本年教材收入增多。

7．其他收入558.69万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“上级补助收入”“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少1,774.87万元，下降76.06%，主要原因是2021年2月自治区教育厅下拨广西民族中专“广西现代职业教育示范项目”国际贷款专项资金1,996.14万元，用于建设学校实训大楼工程，而2022年无基建项目拨款资金。

8．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

9．年初结转和结余1,064.04万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加383.48万元，增长56.35%，主要原因是2021年末广西民族中专增加广西现代职业教育发展示范项目实训大楼（德国复兴信贷银行联合融资贷款）349.31万元。

（二）本部门2022年度总支出21,729.88万元，其中本年支出20,336.93万元,较2021年度支出决算数减少575.62万元，下降2.58%。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出11,011.95万元：主要用于自治区民宗委机关和直属各单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项民族工作任务、保障民族事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于开展培训、信息化建设、办公区域运转、扶贫、民族宗教工作、民族节庆活动、创建铸牢中华民族共同体意识示范区工作、民族宗教工作课题调研、古籍工作、民族语言文字工作等方面的项目支出。较2021年度决算数增加617.92万元，增长5.94%，主要原因是2022年有政策性增资项目和追加人员经费。

（2012301）行政运行2,484.19万元：主要用于自治区民宗委和直属参公单位人员经费支出，包括工资、绩效奖、伙食补助、公务交通补贴、物业补贴、通讯补贴、定额办公经费等。较2021年度决算数减少127.67万元，下降4.89%，主要原因是受政策影响，2022年在职在编人员绩效奖减少等。

（2012302）一般行政管理事务284.95万元：主要用于民研室民族政策、经济、教育、文化、科技等工作调研，科研业务，物业管理；古籍中心《广西通志民族志》编纂，民族古籍工作等。较2021年度决算数减少63.76万元，下降18.28%，主要原因是民研室课题调研经费减少。

（2012303）机关服务143.31万元：主要用于自治区民宗委机关服务中心人员工资、绩效奖、伙食补助、公务交通补贴、物业补贴、通讯补贴、定额办公费用等。较2021年度决算数增加14.53万元，增长11.28%，主要原因是机关服务中心人员入职，经费增加。

（2012304）民族工作专项2,971.99万元：主要用于自治区民宗委开展培训、信息化建设、办公区域运转、扶贫、民族宗教工作、民族节庆活动、创建铸牢中华民族共同体意识示范区工作、爱国宗教团体补助经费等方面的项目支出。较2021年度决算数增加141万元，增长4.98%，主要原因是2021年增加创建铸牢中华民族共同体意识示范区项目经费。

（2012399）其他民族事务支出4,980.78万元：主要用于民族语言文字工作、民族图书出版等。较2021年度决算数增加647.61万元，增长14.95%，主要原因是：广西民族出版社2021年秋季《高中学业水平》丛书在2022年结算确认收入，《普通话口语训练》丛书减少收入等的收入变动，从而总体营业收入增加。

（2013404）宗教事务146.73万元：主要用于自治区宗教团体服务中心根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2021年度决算数增加6.23万元，增长4.43%，主要原因是2022年自治区宗教团体服务中心人员增加以及事业单位人员待遇提高，基本工资和绩效工资增加。

2．教育支出6,344.29万元：主要用于广西民族中专基础能力建设、教职工工资、定额办公经费及学生奖学金、助学金，校舍维护维修、教研教改、招生就业等。较2021年度决算数减少1,516.91万元，下降19.30%，主要原因是广西民族中专学校广西民族中专2021年实训大楼基建工程款支出增加，2022年基建项目工程接近尾部，相应支出减少。

（2050204）高中教育269.54万元：主要用于广西民族中专普通高中学生国家助学金发放，普通高中学生免学杂费支出等。较2021年度决算数减少5.5万元，下降2%。主要原因是广西民族中专普通高中学生国家助学金发放，免学杂费支出减少。

（2050302）中等职业教育6,049.75万元：主要用于广西民族中专在职在编、编外人员经费开支；中职免学费补助经费、奖学金发放；现代职业教育质量提升计划；广西现代职业教育发展示范项目实训大楼基建；学校教学运转经费等。较2021年度决算数减少1,511.41万元，下降19.99%，主要原因是广西民族中专学校2021年实训大楼基建工程款支出增加，2022年基建项目工程接近尾部，相应支出减少。

（2050399）其他职业教育支出25万元：主要用于:广西民族报社壮汉语教育教学补助支出、广西三月三杂志社《三月三》杂志壮文版的出版支出，向全区127个壮汉双语学校赠阅。较2021年度决算数增加10万元，增长66.67%，主要原因是广西三月三杂志社根据预算编制要求，取消“2050299其他普通教育支出”功能科目，将广西三月三杂志社《三月三》杂志壮文版的出版支出编入该功能科目。

3．文化旅游体育与传媒支出818.98万元：主要用于广西民族报社、广西三月三杂志社人员工资、公用经费、办报办刊经费等。较2021年度决算数减少93.02万元，下降10.20%，主要原因是2022年广西民族报社减少了建设铸牢中华民族共同体意识教育传播中心经费支出。

（2070605）出版发行支出818.98万元，较2021年度决算数减少93.02万元，下降10.20%，主要原因是2022年广西民族报社减少了建设铸牢中华民族共同体意识教育传播中心经费支出。

4．社会保障和就业支出1,365.42万元：主要用于自治区民宗委本级和直属单位按照国家政策规定计缴的在职人员养老保险费和职业年金，发放的离休人员工资津补贴，离退休人员生活补贴、物业补贴、死亡抚恤等方面的支出。较2021年度决算数增加52.52万元，增长4%，主要原因是自治区民宗委本级和直属单位追加在职人员养老保险费、职业年金、物业补贴、离退休人员死亡抚恤金等。

（2080501）行政单位离退休183.84万元，较2021年度决算数增加9.53万元，增长5.47%，主要原因是自治区民宗委本级和直属参公单位退休人员增加，退休人员补助和公用经费增加。

（2080502）事业单位离退休187.75万元，较2021年度决算数增加29.29万元，增长18.48%，主要原因是广西民族中专2022年退休人员增多，新增离退休人员物业补贴。

（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出605.86万元，较2021年度决算数增加6.61万元，增长1.10%。主要原因是新增人员、调整职工养老保险基数增加养老保险费支出。

（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出302.49万元，较2021年度决算数增加26.28万元，增长9.51%。主要原因是新增人员、调整职工职业年金基数增加职业年金支出。

（2080801）死亡抚恤85.48万元，较2021年度决算数减少17.87万元，下降17.29%，主要原因是2022年离退休干部死亡人数较少。

5．卫生健康支出280.81万元：主要用于按照国家政策规定计缴的在职人员医疗保险费、生育保险费等。较2021年度决算数增加6.14万元，增长2.24%，主要原因是自治区民宗委本级和直属单位年中增人、调整职工医疗保险基数增加医疗保险费支出。

（2101101）行政单位医疗108.44万元，较2021年度决算数减少26.86万元，下降19.85%。主要原因是委机关调整职工医疗保险基数减少医疗保险费支出。

（2101102）事业单位医疗172.37元，较2021年度决算数增加33万元，增长23.68%，主要原因是直属单位增人、调整职工医疗保险基数增加医疗保险费支出。

6．住房保障支出466.98万元：主要用于按照国家政策规定计缴的在职人员住房公积金。较2021年度决算数增加17.33万元，增长3.85%。主要原因是自治区民宗委本级和直属单位年中增人、调整职工公积金基数增加住房公积金支出。

（2210201）住房公积金466.98万元，较2021年度决算数增加17.33万元，增长3.85%。主要原因是自治区民宗委本级和直属单位年中增人、调整职工公积金基数增加住房公积金支出。

7．其他支出48.50万元：较2021年度决算数减少19.50万元，下降28.68%。主要原因是2022年民宗委本级支出国家民委下达的民族工作经费减少。

8．结余分配461.50万元：为事业单位银行存款利息收入结转事业基金。较2021年度决算数增加442.83万元，增长2.37倍。主要原因是广西民族出版社结余分配是利润分配的企业所得税。2022年教材收入增多，利润比2021年大幅增加，企业所得税有所增加

9．年末结转和结余931.45万元：为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2021年度决算数减少82.93万元，下降8.18%，主要原因是自治区民宗委本级基本户支出民族工作经费，年末结转结余减少48.5万元；广西民族中专学校2022年实训大楼基建工程接近尾部，基建项目结余经费减少。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区民族宗教事务委员会2022年度一般公共预算支出14,610.77万元，较2021年度决算数减少381.34万元，下降2.54%。其中：基本支出6,515.83万元，项目支出2,484.19万元。

广西壮族自治区民族宗教事务委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14,327万元，支出决算为14,610.77万元，完成年初预算的101.98%。

（一）一般公共服务支出年初预算为6,496.26万元，支出决算数为6,515.83万元，完成年初预算的100.3%：主要用于自治区民宗委机关和直属各单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项民族工作任务、保障民族事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于开展培训、信息化建设、办公区域运转、扶贫、民族宗教工作、民族节庆活动、创建铸牢中华民族共同体意识示范区工作、民族工作课题调研、古籍工作、民族语言文字工作等方面的项目支出。支出较2021年度决算数减少33.40万元，下降0.51%，主要原因是2022年人员经费支出减少。

（2012301）行政运行2,484.19万元：主要用于自治区民宗委及直属参公单位参公人员经费支出，包括工资、绩效奖、伙食补助、公务交通补贴、物业补贴、通讯补贴、定额办公经费等。较2021年度决算数减少127.67万元，下降4.89%，主要原因是受政策影响，2022年在职在编人员绩效奖减少等。

（2012302）一般行政管理事务348.71万元：主要用于民研室民族政策、经济、教育、文化、科技等工作调研，科研业务，物业管理；古籍中心《广西通志民族志》编纂，民族古籍工作等。较2021年度决算数减少63.76万元，下降18.28%，主要原因是民研室课题调研经费减少。

（2012303）机关服务143.31万元：主要用于自治区民宗委机关服务中心人员工资、绩效奖、伙食补助、公务交通补贴、物业补贴、通讯补贴、定额办公费用等。较2021年度决算数增加14.53万元，增长11.28%，主要原因是机关服务中心人员入职，经费增加。

（2012304）民族工作专项2,971.99万元：主要用于自治区民宗委开展培训、信息化建设、办公区域运转、扶贫、民族宗教工作、民族节庆活动、创建铸牢中华民族共同体意识示范区工作、爱国宗教团体补助经费等方面的项目支出。较2021年度决算数增加141万元，增长4.98%，主要原因是2021年增加创建铸牢中华民族共同体意识示范区项目经费。

（2012399）其他民族事务支出484.66万元：主要用于民族语言文字工作、民族图书出版。较2021年度决算数减少4.3万元，下降0.88%，主要原因是2022年广西民族语文研究中心项目经费支出减少。

（2013404）宗教事务146.73万元：主要用于自治区宗教团体服务中心根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2021年度决算数增加6.23万元，增长4.43%，主要原因是2022年自治区宗教团体服务中心人员增加以及事业单位人员待遇提高，基本工资和绩效工资增加。

（二）教育支出年初预算为5,194.57万元，支出决算为5,352.51万元，完成年初预算的103.04%：主要用于广西民族中专教职工工资和定额办公经费及学生奖学金、助学金，校舍维护维修、教研教改、招生就业等。较2021度决算数减少289.49万元，下降5.13%，主要原因是广西民族中专学校2021年实训大楼基建工程款支出增加，2022年基建项目工程接近尾部，相应支出减少。

（2050204）高中教育269.53万元：主要用于广西民族中专普通高中学生国家助学金发放，普通高中学生免学杂费支出等。较2021年度决算数减少5.51万元，下降2%。主要原因是广西民族中专普通高中学生国家助学金发放，免学杂费支出减少。

（2050302）中等职业教育5,057.98万元：主要用于广西民族中专在职在编、编外人员经费开支；中职免学费补助经费、奖学金发放；现代职业教育质量提升计划；广西现代职业教育发展示范项目实训大楼基建；学校教学运转经费等。较2021年度决算数减少283.98万元，下降5.32%，主要原因是广西民族中专学校2021年实训大楼基建工程款支出增加，2022年基建项目工程接近尾部，相应支出减少。

（2050399）其他职业职业教育25万元：主要用于:广西民族报社壮汉语教育教学补助支出、广西三月三杂志社《三月三》杂志壮文版的出版支出，向全区127个壮汉双语学校赠阅。较2021年度决算数增加10万元，增长66.67%，主要原因是广西三月三杂志社根据预算编制要求，取消“2050299其他普通教育支出”功能科目，将广西三月三杂志社《三月三》杂志壮文版的出版支出编入该功能科目。

（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算为812.03万元，支出决算为818.8万元，完成年初预算的100.83%：主要用于广西民族报社、广西三月三杂志社人员工资、公用经费、办报办刊经费等。较2021年度决算数减少91.6万元，下降10.06%，主要原因是2022年广西民族报社减少了建设铸牢中华民族共同体意识教育传播中心经费支出。

（2070605）出版发行支出818.8万元：较2021年度决算数减少91.6万元，下降10.06%，主要原因是2022年广西民族报社减少了建设铸牢中华民族共同体意识教育传播中心经费支出。

（四）社会保障和就业支出年初预算为1,087.62万元，支出决算为1,175.84万元，完成年初预算的108.11%：主要用于自治区民宗委本级和直属单位按照国家政策规定计缴的在职人员养老保险费和职业年金，发放的离休人员工资津补贴，离退休人员生活补贴、物业补贴、死亡抚恤等方面的支出。较2021年度决算数增加9.69万元，增长0.83%，主要原因是自治区民宗委本级和直属单位追加在职人员养老保险费、职业年金、物业补贴、离退休人员死亡抚恤金等。

（2080501）行政单位离退休183.84万元，较2021年度决算数减少1.84万元，下降1.04%，主要原因是自治区民宗委本级和直属参公单位退休人员增加，退休人员补助和公用经费增加。

（2080502）事业单位离退休84.93万元，较2021年度决算数增加10.76万元，增长14.51%。主要原因是广西民族中专2022年退休人员增多，新增离退休人员物业补贴。

（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出605.86万元，较2021年度决算数增加6.61万元，增长1.1%。主要原因是新增人员、调整职工养老保险基数增加养老保险费支出。

（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出215.73万元，较2021年度决算数增加1.98万元，增长0.93%。主要原因是新增人员、调整职工养老保险基数增加养老保险费支出。

（2080801）死亡抚恤85.48万元，较2021年度决算数减少17.87万元，下降17.29%，主要原因是2022年离退休干部死亡人数较少。

（五）卫生健康支出年初预算为280.94万元，支出决算数280.81万元，完成年初预算的99.95%：主要用于按照国家政策规定计缴的在职人员医疗保险费、生育保险费等。较2021年度决算数增加6.14万元，增长2.24%，主要原因是自治区民宗委本级和直属单位年中增人、调整职工医疗保险基数增加医疗保险费支出。

（2101101）行政单位医疗108.44万元，较2021年度决算数增加26.86万元，增长19.85%。主要原因是调整职工医疗保险基数减少医疗保险费支出。

（2101102）事业单位医疗172.37元，较2021年度决算数减少33万元，下降4%，主要原因是直属单位增人、调整职工医疗保险基数增加医疗保险费支出。

（六）住房保障支出年初预算455.58万元，支出决算数466.98万元，完成年初预算的102.5%：主要用于按照国家政策规定计缴的在职人员住房公积金。较2021年度决算数增加17.33万元，增长3.85%。主要原因是自治区民宗委本级和直属单位年中增人、调整职工公积金基数增加住房公积金支出。

（2210201）住房公积金455.58万元，支出决算数466.98万元，完成年初预算的102.5%：主要用于按照国家政策规定计缴的在职人员住房公积金。较2021年度决算数增加17.33万元，增长3.85%。主要原因是自治区民宗委本级和直属单位年中增人、调整职工公积金基数增加住房公积金支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出7,610.29万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出5,776.27万元，完成年初预算109.07%。较2021年度决算数增加29.64万元，增长0.52%。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效奖、伙食补助费、事业单位绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。主要原因是增人增资；调整社保基数、住房公积金基数追加社保费、住房公积金等。

（二）商品和服务支出1,218.55万元，完成年初预算95.34%。较2021年度决算数增加63.35万元，增长5.20%。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。主要原因是广西民族中专学生人数增加，生均定额公用经费增加。

（三）对个人和家庭的补助支出552.12万元，完成年初预算的106.89%。较2021年度决算数增加43.40万元，增长8.53%。主要包括：离休费、退休费、离退休人员生活补助、抚恤金、助学金、其他对个人和家庭的补助等。主要原因是广西民族中专新增离退休生活补贴的发放。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

2022年度我委政府性基金决算数为0万元。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

2022年度我委国有资本经营决算数为0万元。

六、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出44.27万元，完成年初预算的40.26%，比2021年决算数增加3.19万元，增长7.77%。主要原因是：2022年购置公务车辆价值比2021年的高，公务车辆油卡充值增多。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算41.07万元；公务接待费支出决算3.2万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，与2021年持平。主要原因是等受新型冠状病毒影响，2022年没有组团或参团出国。

（二）公务用车购置及运行费支出41.07万元，完成年初预算的68.38%，比2021年决算数增加5.81万元，增长16.48%，主要原因是2022年购置公务车辆价值比2021年的高，公务用车购置费增加4.29万元；公务用车运行费用增加1.53万元。

公务用车购置支出20.28万元，比2021年决算数增加4.29万元，增长26.83%，主要原因是2022年购置公务车辆价值比2021年的高。

公务用车运行支出20.79万元，比2021年决算数增加1.53万元，增长7.94%。主要用于机要文件交换、市内外因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年自治区民宗委机关、9个直属单位（含机关服务中心）开支财政拨款的公务用车保有量为11辆，全年运行费支出20.79万元，平均每辆1.89万元。主要原因是公务车辆油卡充值增多。

（三）公务接待费支出3.2万元。

公务接待费支出3.2万元。完成年初预算的20.38%，比2021年决算数减少2.62万元，下降45.02%，主要原因是受疫情影响，公务接待活动增减少。其中：国内公务接待批次36次，人次299次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2022年本部门机关运行经费支出1,281.90万元，比年初预算数减少62.66万元，下降4.67%。主要原因是：受新型冠状病毒疫情影响，减少活动，减少支出。比2021年决算数增加63.35万元，增长5.20%，主要原因是广西民族中专学生人数增加，生均定额公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2022年本部门政府采购支出总额745.93万元，其中：政府采购货物支出442.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出303.45万元。授予中小企业合同金额745.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额745.93万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截止2022年12月31日，本部门共有车辆15辆，全部是一般公务用车。其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、离退休干部用车2辆、其他用车8辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据全面实施预算绩效管理要求，我委组织对2022年度共110个预算项目支出全面开展绩效自评，其中：委本级26个，所属二级预算单位84个），自评覆盖面100%，共涉及一般公共预算支出16,413.37万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，其他资金4,270.67万元，自评覆盖率达到100%。于2023年5月31日前通过一体化系统完成部门审核，并送自治区财政厅审核。

组织对“铸牢中华民族共同体意识大宣教项目经费”1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出254万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目申请、设立过程符合相关要求。项目管理和资金管理严格按照相关办法要求，根据与媒体及报刊合作内容及实际工作进度拨付资金，资金支出符合相关规定。及时开展资金项目部门评价及报告报送工作。考评结果显示该项目预算执行规范，资金使用合规，达到了预期的绩效管理目标。部门评价得分100分，评价等级为“一等”。总体自我评价是：该项资金投入，加大了铸牢中华民族共同体意识社会宣传覆盖面，营造了宣传氛围，让群众更加切身感受到铸牢中华民族共同体意识的意义，推动形成各级党委政府高度重视、全社会广泛支持、各族干部群众踊跃参与的民族团结进步创建工作良好局面。资金得到有效利用，管理使用情况良好，取得了预期的社会效益，发挥了应有绩效。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，2022年度项目绩效自评110个，项目自评得分平均分为96.4分（不含预算已调整为零的项目），评分等级为“一等”的项目102个，占项目总数比例92.73%；“二等”的项目5个，占项目总数比例4.54%；“三等”的项目1个，占项目总数比例0.91%；“四等”项目2个，占项目总数比例1.82%。自评发现的主要问题及原因：个别项目未明确责任业务处室，由委办公室财务编制预算绩效目标，由于缺少专业性，绩效目标设定不够科学，完成值与目标值差异较大。下一步改进措施：将任务指标分解到各处室，明确职责，不断提升部门绩效工作管理水平，完善部门整体绩效目标设置。

（2）部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，“补助市县民族专项资金”项目自评得分为99.72分，评分等级为“一等”，项目全年预算数为4,455万元，执行数为4,455万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

一是2022年补助市县民族团结进步创建工作经费3,105万元。补助14个设区市开展民族团结进步创建工作，巩固深化全国民族团结进步示范区建设。财政资金得到有效利用，项目资金管理使用情况良好，项目实施基本完成，取得了预期的社会效益，项目发挥了应有绩效。2021年4月，习近平总书记视察广西时指出，“广西是全国民族团结进步示范区，要继续发挥好示范带动作用”。2022年在我委的推荐下我区成功创建一批全国、自治区民族团结进步示范区示范单位和教育基地：①桂林市、北海市、百色市、贺州市获命名为全国民族团结进步示范市；柳州市柳北区、桂林市兴安县、梧州市蒙山县、崇左市凭祥市、贵港市港北区、来宾市金秀瑶族自治县获命名为全国民族团结进步示范县（市、区）。②南宁市良庆区、武鸣区等30个县（市、区）获命名为自治区民族团结进步示范县（市、区）。③打造南宁市武鸣区等14个县（市、区）为自治区铸牢中华民族共同体意识示范县（市、区）。

二是补助市县少数民族发展资金1,000万元。及时完成自治区本级少数民族发展资金分配工作。将自治区本级少数民族发展资金纳入支持贫困县统筹整合涉农资金范围。按照因素法直接测算到相关县（市、区），具体项目由各地根据工作实际落实。财政资金得到有效利用，项目资金管理使用情况良好，项目实施基本完成，取得了预期的社会效益，项目发挥了应有绩效。2022年自治区本级少数民族发展资金1000万元，重点用于推进民族乡村振兴、兴边富民行动、扶持人口较少民族发展及少数民族特色村寨保护与发展等工作。截止2022年12月底，经统计，2022年自治区本级少数民族发展资金共计落实项目65个，其中，道路项目6个，人居环境整治（含特色村寨）项目17个，产业及产业配套（产业路）项目14个，文化基础设施项目24个，水利护坡等其他项目4个。完成年初设定的目标。

三是补助市县寺庙维修专项经费350万元。2022年，14个市30处宗教活动场所在自治区寺观教堂维修项目资金支持下，消除了场所的安全隐患，确保房子能住、水电能用、道路能走，切实保障教职人员过正常的宗教活动和生活。项目资金管理使用情况良好，项目实施基本完成，发挥了资金应有的效益。帮助宗教界解决了实际困难，一定程度上消除了宗教活动场所的安全隐患，保障了信教群众有安全的环境集体过宗教生活，体现了党和政府对宗教界的关心和支持。

自评发现的主要问题及原因：有7个宗教活动场所未完成验收工作。因疫情影响、合同调整、维修资金缺口大、土地权属存在争议等原因导致施工进展缓慢，未能按时竣工验收。

下一步改进措施：一是切实落实寺庙维修专项经费日常管理机制，督促各地加快项目建设和资金使用。二是指导宗教活动场所加强项目管理，提高项目建设质量，重点做好项目竣工验收等。三是健全资金项目检查、约谈机制。每年开展专项资金项目管理使用情况调研检查，针对资金使用慢的宗教活动场所开展检查，约谈主要负责人员，确保资金拨付。四是针对发现的问题，督促立即整改，避免以后出现类似问题。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。