广西民族理论政策研究室2022年度部门决算

第三部分：广西民族理论政策研究室2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入615.70万元，全部为本年收入，　较2021年度决算数减少91.52万元，下降12.94％，主要原因是项目支出较2021年减少48万元，导致收入也有所下降。收入具体情况如下。

1．　一般公共预算财政拨款收入615.70万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少72.85万元，下降10.58％，主要原因是项目支出较2021年减少48万元，导致一般公共预算财政拨款收入也有所下降。

2．政府性基金预算财政拨款收入0万元。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

4．事业收入0万元。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

5．经营收入0万元。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

6．其他收入0万元。较2021年度决算数减少18.67万元，下降100％。

7．使用非财政拨款结余0万元。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

8．上年结转和结余0万元。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

（二）本部门2022年度总支出615.70万元，全部为本年支出。较2021年度决算数减少72.85万元，下降10.58％。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）470.66万元：主要用于基本支出的人员经费和日常公用经费，以及项目支出。较2021年度决算数减少46.37万元，下降8.96％，主要原因项目支出较上年减少48万元。

（2012301）行政运行333.55万元：主要用于民研室人员经费支出，包括工资、绩效奖、伙食补助、公务交通补贴、物业补贴、通讯补贴、定额办公经费等。较2021年度决算数增加12.47万元，上升3.88％，主要原因是2022年调入2人，公务员招录2人，导致经费较上年小幅增加。

（2012302）一般行政管理事务137.11万元：主要用于民研室政策、经济、教育、文化、科技等工作调研，科研业务，物业管理，民族成果出版经费、办公设备购置以及院落维修等。较2021年度决算数减少58.83元，下降30.02％，主要原因是2022年工作范围有所调整，项目预算支出较2021年有所减少。

2．社会保障和就业支出年初预算87.18万元，支出决算为87.18万元，完成年初预算的100％。较2021年度决算数减少6.49万元，下降6.92％，减少原因主要是上年有1名退休人员去世有抚恤金支出，因此2022年支出数较上年有所降低。

（2080502）事业单位离退休15.60万元，较2021年度决算数减少0.53万元，减少3.34％，减少原因为2022年退休人数较上年减少1人，因此离退休支出数较上年有所降低。

（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出47.72万元，较2021年度决算数增加1.32万元，上升2.84％。导致经费较上年小幅增加主要原因是2022年调入2人，公务员招录2人。

（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出23.86万元，较2021年度决算数增加0.66万元，增长2.84％。导致经费较上年小幅增加主要原因是2022年调入2人，公务员招录2人。

3．卫生健康支出年初预算为22.07万元，支出决算为22.07万元，完成年初预算的100％。较2021年度决算数增加2.85万元，增长14.82％，导致经费较上年小幅增加主要原因是2022年调入2人，公务员招录2人。

（2101101）行政单位医疗22.07万元，较2021年度决算数增加2.85万元，增长14.82％，导致经费较上年小幅增加主要原因是2022年调入2人，公务员招录2人。

4．住房保障支出年初预算为35.79万元，支出决算为35.79万元，完成年初预算的100％。较2021年度决算数减少3.48万元，下降8.86％。主要原因是绩效奖金较上年减少导致住房公积金基数下降。

5．结余分配0万元。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0　％。

6．年末结转和结余0万元。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

二、2022　年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西民族理论政策研究室2022年度一般公共预算财政拨款支出615.70万元，2021年度决算数减少72.85万元，下降10.58％，主要原因是项目支出较2021年减少48万元，导致一般公共预算财政拨款支出也有所下降。其中：基本支出478.59万元，项目支出137.11万元。

广西民族理论政策研究室2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为630.65万元，支出决算为615.70万元，完成年初预算的97.62％。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为485.62万元，支出决算为470.66万元，完成年初预算的96.91％。主要用于基本支出的人员经费和日常公用经费，以及项目支出。预决算差异主要在于：基本支出方面落实过紧日子的要求控制办公经费支出；项目支出方面受疫情影响有部分工作未开展，指标收回国库。

（2012301）行政运行333.55万元：主要用于民研室人员经费支出，包括工资、绩效奖、伙食补助、公务交通补贴、物业补贴、通讯补贴、定额办公经费等。较2021年度决算数增加12.47万元，上升3.88％，主要原因是2022年调入2人，公务员招录2人，导致经费较上年小幅增加。

（2012302）一般行政管理事务137.11万元：主要用于民研室政策、经济、教育、文化、科技等工作调研，科研业务，物业管理，民族成果出版经费、办公设备购置以及院落维修等。较2021年度决算数减少58.83万元，下降30.02％，主要原因是2022年工作范围有所调整，项目预算支出较2021年有所减少。

（二）社会保障和就业支出年初预算87.18万元，支出决算为87.18万元，完成年初预算的100％。较2021年度决算数减少6.49万元，下降6.92％，减少原因主要是上年有退休人员去世有抚恤金支出，因此支出数较上年有所降低。

（2080502）事业单位离退休15.60万元，较2021年度决算数减少0.53万元，减少3.34％，减少原因为2022年退休人数较上年减少1人，因此离退休支出数较上年有所降低。

（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出47.72万元，较2021年度决算数增加1.32万元，上升2.84％。导致经费较上年小幅增加主要原因是2022年调入2人，公务员招录2人。

（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出23.86万元，较2021年度决算数增加0.66万元，增长2.84％。导致经费较上年小幅增加主要原因是2022年调入2人，公务员招录2人。

（三）卫生健康支出年初预算为22.07万元，支出决算为22.07万元，完成年初预算的100％。较2021年度决算数增加2.85万元，增长14.82％，主要原因是2022年调入2人，公务员招录2人，导致经费较上年小幅增加。

（2101101）行政单位医疗22.07万元，较2021年度决算数增加2.85万元，增长14.82％，主要原因是2022年调入2人，公务员招录2人，导致经费较上年小幅增加。

（四）住房保障支出年初预算为35.79万元，支出决算为35.79万元，完成年初预算的100％。较2021年度决算数减少3.48万元，下降8.86％。主要原因是绩效奖金较上年减少导致住房公积金基数下降。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出478.58万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出389.10万元，完成年初预算的101.56％。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效奖、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。预决算差异产生原因主要为2022年调入2人，公务员招录2人，经费有所增加。

（二）商品和服务支出61.74万元，完成年初预算的89.93　％。（主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。预决算差异产生原因主要为响应过紧日子号召严格控制办公经费支出，会议费、公务接待费支出数为0万元，公务用车运行维护费完成预算32.56％。办公费5.98万元，手续费0.02万元，水费0.19万元，电费1.34万元，邮电费4.49万元，差旅费7.42万元，维修（护）费1.24万元，培训费0.72万元，劳务费1.68万元，工会经费5.96万元，福利费0.82万元，公务用车运行维护费1.18万元，其他交通费用21.06万元，其他商品和服务支出9.64万元。

（三）对个人和家庭的补助支出27.74万元，完成年初预算的95.98％。主要包括：退休费、离退休人员生活补助、其他对个人和家庭的补助等。预决算差异产生原因主要是根据实际情况和工作需要支出，未完成的剩余指标退回国库。

退休费13.98万元，其他对个人和家庭的补助13.76万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西民族理论政策研究室2022年度政府性基金支出0万元，较2021年度决算数增加（减少）0　万元，增长（下降）0　％。2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0％。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西民族理论政策研究室2022年度国有资本经营预算支出 0万元。较2021年度决算数增加（减少）0　万元，增长（下降）0　％。2022　年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0　％。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.18万元，完成年初预算的30．23％，比上年增加0.39万元，上升49.36％，主要原因是车辆使用年限增长损耗加剧维修次数有所增长。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.18万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出1.18万元。其中：

公务用车购置支出　0万元。公务用车运行支出1.18万元，完成年初预算的30．56％，比上年增加0.39万元，原因是车辆使用年限增长，损耗加剧维修次数有所增长。主要用于市内外因公出行以及开展课题调研和办公业务所需车辆燃料费、维修费等。

（三）公务接待费支出0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出61.74万元，比年初预算数减少6.91万元，降低10.06％，主要原因是：响应过紧日子号召严格控制办公经费支出。比上年决算数增加0.15万元，增长0.24％。主要原因是：在职人员数量增加4人，支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额38.08万元，其中：政府采购货物支出6.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.63万元。授予中小企业合同金额38.08万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额38.08万元，占授予中小企业合同金额的100％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额16.94％；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的83.06％。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是离退休干部用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度10个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金150万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

组织对“民族政策、经济、教育、文化、科技、卫生等工作调研经费”等10个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出150万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，年度总体绩效目标完成情况良好，对照年初设定的年度总体绩效目标，实现全年完成目标。

2．部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评，7个项目评为一等，占项目总数比例70％；2个项目评为二等，占项目总数比例20％；1个项目评为三等，占项目总数比例10％；0个项目评为四等，占项目总数比例0％。自评发现的主要问题及原因：一是由于疫情原因个别项目经费未支出，执行率为0，绩效目标未能实现；二是绩效目标设定需进一步完善。下一步改进措施：一是继续提高预算执行效率，加大绩效目标跟踪力度；二是科学制定绩效目标，强化适宜性合理性。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，民族政策、经济、教育、文化、科技、卫生等工作调研经费项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为19万元，执行数为15万元，完成预算的78.95％。项目绩效目标完成情况：一是年度总体绩效目标达标；二是各项绩效指标完成良好。自评发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置需完善；二是项目执行效率还需进一步提高。下一步改进措施：一是巩固绩效指标设定质量；二是提高项目预算执行效率。

第四部分　 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。　

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。　

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年　按有关规定继续使用的资金。　

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。　

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。　

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。