广西民族理论政策研究室2021年度部门决算

第三部分：广西民族理论政策研究室2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入707.22万元，全部为本年收入，较2020年度决算数减少77.57万元，下降9.88％。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入688.55万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少94.69万元，下降12.08％，主要原因是绩效考评奖金较2020年有所下降，导致社保等其他人员经费也有所下降。

2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

4．事业收入0万元，较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

5．经营收入0万元，较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

6．其他收入18.67万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加17.13万元，增长11.12倍，主要原因是科研人员获得国家社科基金项目课题经费17万元。

7．使用非财政拨款结余0万元，较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

8．上年结转和结余0万元，较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

（二）本部门2021年度总支出688.55万元，全部为本年支出。较2020年度决算数减少94.69万元，下降12.08％。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类） 517.03万元：主要用于基本支出的人员经费和日常公用经费，以及项目支出。较2020年度决算数减少128.16万元，下降19.86％，主要原因是绩效奖金减少导致人员经费相应减少，项目支出也较上年减少51.02万元。

（2012301）行政运行321.08万元：主要用于民研室人员经费支出，包括工资、绩效奖、伙食补助、公务交通补贴、物业补贴、通讯补贴、定额办公经费等。较2020年度决算数减少76.75万元，下降19.29％，主要原因是2021年绩效考评奖金较上年有所减少。

（2012302）一般行政管理事务195.94万元：主要用于民研室政策、经济、教育、文化、科技等工作调研，科研业务，物业管理，民族成果出版经费、办公设备购置以及院落维修等。较2020年度决算数减少51.02万元，下降20.65％，主要原因是2021年工作范围有所调整，项目预算支出较2020年有所减少。

2．社会保障和就业支出年初预算93.67万元，支出决算为113.04万元，完成年初预算的120.67％。增长原因主要由于一方面人员薪资增加导致社保基数等增加，另一方面退休人员减员1人，追加抚恤金导致支出增加。

（2080502）事业单位离退休16.13万元，较2020年度决算数增加13.07万元，增加4.27倍。主要原因2021年原在（2080501）行政单位离退休计算的经费已经合并到该功能科目，导致经费增加。

（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出46.40万元，较2020年度决算数增加7.31万元，上升18.70％。主要原因是2021年人员晋升和薪资调整导致养老保险经费增加。

（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出23.20万元，较2020年度决算数增加2.16万元，增长10.26％。主要原因是2021年人员晋升和薪资调整导致职业年金经费增加。

（2080801）死亡抚恤27.29万元，较2020年度决算数增加11.54万元，上升73.26％，主要原因是对死亡的退休职工抚恤金进性基数调整后的经费追加。

3．卫生健康支出年初预算为24.21万元，支出决算为19.22万元，完成年初预算的79.38％。较2020年度决算数增加0.63万元，增长3.38％，主要原因是人员薪资增加导致医保基数增加。

（2101101）行政单位医疗19.22万元，较2020年度决算数增加0.63万元，增长3.38％，主要原因是人员薪资增加导致医保基数增加。

4．住房保障支出年初预算为39.27万元，支出决算为39.27万元，完成年初预算的100％。较2020年度决算数增加7.4万元，增长23.21％。主要原因是人员薪资增加导致住房公积金基数增加。

5．结余分配18.67万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增加17.13万元，增长11.12倍，主要原因是科研人员获得国家社科基金项目课题经费17万元。

6．年末结转和结余0万元。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西民族理论政策研究室2021年度一般公共预算财政拨款支出688.55万元，较2020年度决算数减少94.69万元，下降12.08％，主要原因是绩效考评奖金较2020年有所下降，导致社保等其他人员经费也有所下降。其中：基本支出492.61万元，项目支出195.94万元。

广西民族理论政策研究室2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为726.42万元，支出决算为688.55万元，完成年初预算的94.78％。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为569.27万元，支出决算为517.03万元，完成年初预算的90.82％。预决算差异主要在于2021年调离2人，退休1人，人员经费有所减少。

（2012301）行政运行321.08万元：主要用于民研室人员经费支出，包括工资、绩效奖、伙食补助、公务交通补贴、物业补贴、通讯补贴、定额办公经费等。较2020年度决算数减少76.75万元，下降19.29％，主要原因是2021年绩效考评奖金较上年有所减少。

（2012302）一般行政管理事务195.94万元：主要用于民研室政策、经济、教育、文化、科技等工作调研，科研业务，物业管理，民族成果出版经费、办公设备购置以及院落维修等。较2020年度决算数减少51.02万元，下降20.65％，主要原因是2021年工作范围有所调整，项目预算支出较2020年有所减少。

（二）社会保障和就业支出年初预算93.67万元，支出决算为113.04万元，完成年初预算的120.67％。增长原因主要由于一方面人员薪资增加导致社保基数等增加，另一方面退休人员亡故1人，追加抚恤金导致支出增加。

（2080502）事业单位离退休16.13万元，较2020年度决算数增加13.07万元，增加4.27倍。主要原因2021年原在（2080501）行政单位离退休计算的经费已经合并到该功能科目，导致经费增加。

（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出46.40万元，较2020年度决算数增加7.31万元，上升18.70％。主要原因是2021年人员晋升和薪资调整导致养老保险经费增加。

（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出23.20万元，较2020年度决算数增加2.16万元，增长10.26％。主要原因是2021年人员晋升和薪资调整导致职业年金经费增加。

（2080801）死亡抚恤27.29万元，较2020年度决算数增加11.54万元，上升73.26％，主要原因是对死亡的退休职工抚恤金进性基数调整后的经费追加。

（三）卫生健康支出年初预算为24.21万元，支出决算为19.22万元，完成年初预算的79.38％。较2020年度决算数增加0.63万元，增长3.38％，主要原因是人员薪资增加导致医保基数增加。

（2101101）行政单位医疗19.22万元，较2020年度决算数增加0.63万元，增长3.38％，主要原因是人员薪资增加导致医保基数增加。

（四）住房保障支出年初预算为39.27万元，支出决算为39.27万元，完成年初预算的100％。较2020年度决算数增加7.4万元，增长23.21％。主要原因是人员薪资增加导致住房公积金基数增加。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出492.61万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出381.81万元，完成年初预算的89.84％。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效奖、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。预决算差异产生原因主要为2021年调离2人，退休1人，经费有所减少。

基本工资91.54万元，津贴补贴101.19万元，奖金59.24万元，机关事业单位基本养老保险缴费46.40万元，职业年金缴费23.20万元，职工基本医疗保险缴费19.22万元，其他社会保障缴费1.74万元，住房公积金39.27万元。

（二）商品和服务支出61.59万元，完成年初预算的83.54％。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。较2019年度决算数减少6.75万元，下降9.9％。主要原因是受新型冠状病毒疫情影响，减少活动，减少支出。

办公费4.52万元，水费0.32万元，　电费1.63万元，邮电费5.22万元，差旅费2.98万元，维修（护）费3.29万元，培训费0.72万元，公务接待费0.12万元，劳务费1.78万元，工会经费6.54万元，福利费1.85万元，公务用车运行维护费0.67万元，其他交通费用22.01万元，其他商品和服务支出9.94万元。

（三）对个人和家庭的补助支出49.20万元，完成年初预算的165.37％。主要包括：退休费、离退休人员生活补助、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等。较2020年度决算数增加15.20万元，上升44.7％。上升原因在于主要原因是2021年抚恤金追加部分包括去世职工抚恤金按退休金基数调整增加补充部分。

退休费14.39万元，抚恤金27.29万元，其他对个人和家庭的补助7.52万元。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

无。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

无。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出　   0.79万元，完成年初预算的20.20％，比上年减少0.71万元，主要原因是受新型冠状病毒疫情影响，减少活动，减少支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0.67万元，公务接待费支出决算0.12万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0.67万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0.67万元，完成年初预算的18.45　％，比上年减少0.66万元，原因是受新型冠状病毒疫情影响，减少活动，减少支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展科研业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2021年，所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。    

（三）公务接待费支出0.12万元，完成年初预算的42.85　％，比上年减少0.05万元，原因是受新型冠状病毒疫情影响，减少活动，减少支出。国内公务接待批次1次，人次6次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出61.59万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少12.13万元，降低16.45％，主要原因是：2021年调离2人，退休1人，经费有所减少，且受新型冠状病毒疫情影响，减少活动，减少支出。比2020年决算数减少0.16万元，降低0.26　％。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额43.7万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出　 43.7万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0％；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0％。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆　1辆，为离退休干部用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

我单位2020年无单价200万元以上的项目，因此未开展预算绩效管理工作。

第四部分　 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。　

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。　

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年　按有关规定继续使用的资金。　

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。　

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。　

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。