广西壮族自治区宗教团体服务中心2022年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区宗教团体服务中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入192.21万元，其中本年收入　 192.21万元，　较2021年度决算数增加7.59万元，增长4.11％。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入192.21万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加7.59万元，增长4.11％，主要原因是2021年11月开始自缴公务员医疗补助，此项2022年比2021年增加，以及2022年购置固定资产增加。

2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 ％。

4．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 ％。

5．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

6．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 ％。

7．使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0％是。

8．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

（二）本部门2022年度总支出192.21万元，其中本年支出　 192.21万元，　较2021年度决算数增加7.59 万元，增长4.11％。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）192.21万元：主要用于自治区宗教团体服务中心为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项宗教工作任务、保障宗教事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于开展培训、信息化建设、办公区域运转、宗教文化交流活动等方面的项目支出。较2021年度决算数增加7.59万元，增长4.11％，主要原因是2022年增加自缴公务员医疗补助以及购置固定资产的增加。

（2013404）宗教事务146.73万元：主要用于自治区宗教团体服务中心根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2021年度决算数增加6.23万元，增长4.43％，主要原因是2022年我中心增加自缴公务员医疗补助、残疾人保障金专项经费归类到宗教事务支出，以及固定资产增加。

2．社会保障和就业支出25．17万元：用于本中心按照国家政策规定计缴的在编人员养老保险费和职业年金。较2021年度决算数减少0.09万元，同比下降0.36％。主要原因是残疾人保障金专项经费金额小归类到宗教事务支出。

（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出16.79万元，较2021年度决算数增加0.83万元，增长5.2％。主要原因是在编基本工资、绩效工资增加，相应的养老保险费增加。

（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出8.38万元，较2021年度决算数增加0.4万元，增长5.01％。主要原因是在编人员基本工资、绩效工资增加，相应的职业年金增加。

3．卫生健康支出7.75万元：主要用于按照国家政策规定计缴的在编人员医疗保险费、生育保险费。较2021年度决算数增加0.86万元，增长12.48％，主要原因是在编人员基本工资、绩效工资增加，相应的医疗保险费增加。

（2101102）事业单位医疗7.75元，较2021年度决算数增加0.86万元，增长12.48％，主要原因是在编人员基本工资、绩效工资增加，相应的医疗保险费增加。

4．住房保障支出12.57万元：主要用于按照国家政策规定计缴的在编人员住房公积金。较2021年度决算数增加0.6万元，增长5.01％。主要原因是在编人员增加以及事业单位人员待遇提高。

（2210201）住房公积金12.57万元，较2021年度决算数增加0.6万元，增长5.01％。主要原因是在编人员基本工资、绩效工资增加，相应的在编职工住房公积金增加。

5．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

6．年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

二、2022　年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区宗教团体服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出192.21万元，较2021年度决算数增加7.59万元，增长4.11％。其中：基本支出166.94万元，项目支出25.27万元。

广西壮族自治区宗教团体服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为195.28万元，支出决算为192.21万元，完成年初预算的98.43％。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为149.84万元，支出决算数为146.73万元，完成年初预算的97.92％：主要用于本中心为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项宗教事务而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于开展培训、办公区域运转、宗教业务工作经费等方面的项目支出。支出较2021年度决算数增加6.23万元，增长4.43％，主要原因是主要原因是2022年增加自缴公务员医疗补助、残疾人保障金专项经费归类到宗教事务支出，以及购置固定资产的增加。

（2013404）宗教事务146.73万元：主要用于自治区宗教团体服务中心根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2021年度决算数增加6.23万元，增长4.43％，主要原因是主要原因是2022年增加自缴公务员医疗补助、残疾人保障金专项经费归类到宗教事务支出，以及购置固定资产的增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算为25．14万元，支出决算为25.17万元，完成年初预算的100．12％：用于本中心按照国家政策规定计缴的在编人员养老保险费和职业年金。较2021年度决算数减少0.09万元，同比下降0.36％。主要原因是残疾人保障金专项经费金额小归类到宗教事务支出。

（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出16.79万元，较2021年度决算数增加0.83万元，增长5.2％。主要原因是在编基本工资、绩效工资增加，相应的养老保险费增加。

（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出8.38万元，较2021年度决算数增加0.4万元，增长5.01％。主要原因是在编人员基本工资、绩效工资增加，相应的职业年金增加。

（三）卫生健康支出年初预算为7.75万元，支出决算为7.75万元，完成年初预算的100％：主要用于按照国家政策规定计缴的在职人员医疗保险费、生育保险费。较2021年度决算数增加0.86万元，增长12.48％。

（2101102）事业单位医疗7．75元，较2021年度决算数增加0.86万元，增长12.48％，主要原因是在编人员基本工资、绩效工资增加，相应的医疗保险费增加。

（四）住房保障支出年初预算为12.57万元，支出决算为12.57万元，完成年初预算的100％，较2021年度决算数增加0.6万元，增长5.01％。主要原因是在编人员基本工资、绩效工资增加，相应的在编职工住房公积金增加。

（2210201）住房公积金12.57万元，较2021年度决算数增加0.6万元，增长5.01％。主要原因是在编人员基本工资、绩效工资增加，相应的在编职工住房公积金增加。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出166.94万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出152.69万元，完成年初预算的100.07％。较2021年度决算数下降0.59万元，减少0.38％。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效奖、伙食补助费、事业单位绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。主要减少原因是在编职工2022年绩效奖、绩效工资有所下降。

（二）商品和服务支出 9.81万元，完成年初预算的85.60％。较2021年度决算数增加3.88万元，增长65.43％。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费等。主要增加原因是2022年在职在编人员伙食补助费决算列支在商品和服务支出，2021年决算列支在工资福利支出。

（三）对个人和家庭的补助支出4.45万元，完成年初预算的84.92％。较2021年度决算数增加2.86万元，增长181.12％。主要包括：职工体检费用、职工小孩医疗统筹费用、2022年增加的公务员医疗补助费用和防疫用品费用。主要增加原因是公务员医疗补助费用和防疫用品费用。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区宗教团体服务中心2022年度政府性基金支出0万元，2022年度我中心无政府性基金预算。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区宗教团体服务中心2022年度国有资本经营预算支出0万元。2022年度我中心无国有资本经营预算。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0％，比上年增减（减少）0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出9.81万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少1.65万元，降低14.40％，比上年决算数增加3.88万元，增长65.43％。主要原因是：主要增加原因是2022年在职在编人员伙食补助费决算列支在商品和服务支出，2021年决算列支在工资福利支出；年初预算比2021年增加0.2万元，增长1.78％，主要增加原因是工会经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额3.75万元，其中：政府采购货物支出3.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.7万元，占政府采购支出总额的72％，其中：授予小微企业合同金额2.7万元，占授予中小企业合同金额的100％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的72％；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0％。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度5个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金26万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。2022年度我部门没有政府性基金预算项目；2022年度我部门没有国有资本经营预算项目。

组织对“自治区宗教联席会议项目”等5个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出26万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门预算执行率100％，得分平均99.83．自评均是一等。

2．部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，5个项目评为一等，占项目总数比例100 ％。自评发现的主要问题及原因：自治区宗教团体联席会议参会人数没有达到预算目标40人，实际到会33人，主要原因是有一些人员确实无法到会。下一步改进措施：积极与各宗教团体沟通，要求参会人员原则上不得请假；如果特殊情况不能参加的，尽量另外派员参会。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，业务工作经费项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为13.7万元，执行数为12.97万元，完成预算的94.66％。项目绩效目标完成情况：一是完成举办广西宗教界学习宣传贯彻党的二十大精神摄影展；二是走访慰问爱国爱教教职人员20人。自评发现的主要问题及原因：由于疫情管控原因，且需要走访慰问的爱国爱教教职人员分散在全区各地，时间延续性就比较长。下一步改进措施：提早启动、争取主动，周密安排开展走访慰问活动，把党和政府的关心和关怀及时送到爱国爱教教职人员手中。

第四部分　 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。　

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。　

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年　按有关规定继续使用的资金。　

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。　

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。　

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费以及其他费用。