广西民族语文研究中心2023年度部门决算

第三部分：广西民族语文研究中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入648.42万元，其中本年收入648.42万元，较2022年度决算数增加113.30万元，增长21.17％。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入648.42万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加113.30万元，增长21.17％，主要原因是单位正处于机构改革的过渡阶段，2023年新增事业编人员费用支出10人。

2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年度一致。

3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年度一致。

4．事业收入0万元，与上年度一致。

5．经营收入0万元，与上年度一致。

6．其他收入0万元，与上年度一致。

7．使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，与上年度一致。

8．上年结转和结余0万元，与上年度一致。

（二）本部门2023年度总支出648.42万元，其中本年支出648.42万元，　较2022年度决算数增加113.30万元，增长21.17％。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出576.14万元，较2022年度决算数增加89.81万元，增长18.47％，主要原因是单位正处于机构改革的过渡阶段，2023年新增事业编人员费用支出10人。主要用于单位保证日常运转发生的基本支出和完成民族事务工作任务以及保障民族语文研究而发生的项目支出。如根据国家规定发放的津贴、补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于开展培训、信息化建设、办公区域运转、少数民族语言资源调查、民族语文研究、民族语文翻译等方面的项目支出。

（2012301）行政运行95.22万元，较2022年度决算减少31.45万元，下降24.83％，主要原因是参公人员奖金减少，根据新政策参公人员奖金的发放渠道有改变，没有在这里反映。主要用于人员经费支出，绩效奖、伙食补助、公务交通补贴、物业补贴、通讯补贴、定额办公经费等。

（2012399）其他民族事务支出480.91万元，较2022年度决算数增加121.25万元，增长33.71％，主要原因是人员变动，2023年新增事业编人员费用支出10人，项目资金也有小幅度变动。主要用于少数民族语言资源调查、少数民族语言资源保护丛书出版、民族语文基础研究、民族语文翻译服务等项目支出。

2．社会保障和就业支出为25.14万元，较2022年度决算数增加23.78万元，增长1748.53％，增加原因主要是广西民族语文研究中心属于机构改革过渡期中的单位，单位中原为参公管理的人员2022年工资由民宗委代发，机关事业养老保险及职业年金由民宗委代缴，2023年新增事业编人员相关社保经费10人。

（2080502）事业单位离退休1.2万元，较2022年度决算数减少0.16万元，下降11.76％，下降原因为小额退休补助没有额外追加，从其他对个人和家庭补助中支出。

（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出15.96万元，较2022年度决算数增加15.96万元。导致这项经费增加主要原因是广西民族语文研究中心属于机构改革过渡期中的单位，单位中原为参公管理的人员工资由民宗委代发，五险一金由民宗委代缴，2023年新增事业编人员经费10人在本单位缴费。

（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出7.98万元，较2022年度决算数增加7.98万元。导致这项经费增加主要原因是广西民族语文研究中心属于机构改革过渡期中的单位，单位中原为参公管理的人员工资由民宗委代发，五险一金由民宗委代缴，2023年新增事业编人员经费10人在本单位缴费。

3．卫生健康支出为6.99万元，较2022年度决算数增加6.99万元。导致这项经费增加主要原因是广西民族语文研究中心属于机构改革过渡期中的单位，单位中原为参公管理的人员工资由民宗委代发，五险一金由民宗委代缴，2023年新增事业编人员经费10人在本单位缴费。

（2101102）事业单位医疗6.99万元，较2022年度决算数增加6.99万元。导致这项经费增加主要原因是广西民族语文研究中心属于机构改革过渡期中的单位，单位中原为参公管理的人员工资由民宗委代发，五险一金由民宗委代缴，2023年新增事业编人员经费10人在本单位缴费。

4．住房保障支出40.16万元，较2022年度决算数减少8.63万元，下降17.69％。下降的主要原因是2023年参公人员的减少，主要用于按照国家政策规定的为职工缴存住房公积金的支出。

5．结余分配0万元。

6．年末结转和结余0万元。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西民族语文研究中心2023年度一般公共预算财政拨款支出648.42万元，较2022年度决算数增加113.30万元，增长21.17％。其中：基本支出284.64万元，项目支出363.78万元。

广西民族语文研究中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为768.89万元，支出决算为648.42万元，完成年初预算的84.33％。

（一）一般公共服务支出年初预算为650.08万元，支出决算为576.14万元，完成年初预算的88.63％。造成预决算差异的原因是单位处于机构改革过渡阶段，年中调整预算，把参公人员工资及五险一金调到民宗委，通过民宗委代发代缴。较2022年度决算数增加89.81万元，增长18.47％，增加原因主要是单位正处于机构改革的过渡阶段，2023年新增事业编人员费用支出10人。主要用于单位保证日常运转发生的基本支出和完成民族事务工作任务以及保障民族语文研究而发生的项目支出。如根据国家规定发放的津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于开展培训、信息化建设、办公区域运转、少数民族语言资源调查、民族语文研究、民族语文翻译等方面的项目支出。

（2012301）行政运行95.22万元，较2022年度决算减少31.45万元，下降24.83％，主要原因是参公人员奖金减少。根据政策参公人员奖金的发放渠道有改变，没有在这里反映。

（2012399）其他民族事务支出480.91万元，较2022年度决算数增加121.25万元，增长33.71％，主要原因是人员变动，2023年新增事业编人员费用支出10人，项目资金也有小幅度变动。主要用于少数民族语言资源调查、少数民族语言资源保护丛书出版、民族语文基础研究、民族语文翻译服务等项目支出。　　

（二）社会保障和就业支出年初预算为65.70万元，支出决算为25.14万元，完成年初预算的38.26％，导致这项经费增加主要原因是广西民族语文研究中心属于机构改革过渡期中的单位，单位中原为参公管理的人员工资由民宗委代发，五险一金由民宗委代缴，2023年新增事业编人员经费10人在本单位缴费。较2022年度决算数增加23.78万元，增长1748.53％，增加原因主要是广西民族语文研究中心属于机构改革过渡期中的单位，2023年新增事业编人员经费10人。

（2080502）事业单位离退休1.2万元，较2022年度决算数减少0.16万元，下降11.76％，下降原因为小额退休补助没有额外追加，从其他对个人和家庭补助中支出。

（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出15.96万元，较2022年度决算数增加15.96万元。导致这项经费增加主要原因是广西民族语文研究中心属于机构改革过渡期中的单位，单位中原为参公管理的人员工资由民宗委代发，五险一金由民宗委代缴，2023年新增事业编人员经费10人在本单位缴费。

（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出7.98万元，较2022年度决算数增加7.98万元。导致这项经费增加主要原因是广西民族语文研究中心属于机构改革过渡期中的单位，单位中原为参公管理的人员工资由民宗委代发，五险一金由民宗委代缴，2023年新增事业编人员经费10人在本单位缴费。

（三）卫生健康支出年初预算为20.26万元，支出决算为6.99万元，完成年初预算的34.50％。造成预决算差异的原因是单位处于机构改革过渡阶段，年中调整预算，把参公人员工资及五险一金调到民宗委通过民宗委代发代缴。较2022年度决算数增加6.99万元，增加原因主要是广西民族语文研究中心属于机构改革过渡期中的单位，2023年新增事业编人员经费10人。

（2101102）事业单位医疗6.99万元，较2022年度决算数增加6.99万元，导致这项经费增加主要原因是广西民族语文研究中心属于机构改革过渡期中的单位，单位中原为参公管理的人员工资由民宗委代发，五险一金由民宗委代缴，2023年新增事业编人员经费10人在本单位缴费。

（四）住房保障支出年初预算为32.85万元，支出决算为40.16万元，完成年初预算的122.25％。造成预决算差异的原因是2023年单位事业编人员增加。较2022年度决算数减少8.63万元，下降17.69％。下降的主要原因是2023年参公人员的减少。主要用于按照国家政策规定的为职工缴存住房公积金的支出。　      （2210201）住房公积金40.16万元，较2022年度决算数减少8.63万元，下降17.69％。下降的主要原因是2023年参公人员的减少。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出284.64万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出203.32万元，完成年初预算的63.57 ％。造成预决算差异的原因是单位处于机构改革过渡阶段，年中调整预算，把参公人员工资及五险一金调到民宗委通过民宗委代发代缴。较2022年度决算数增加108.53万元，增长114.50％。主要原因是广西民族语文研究中心属于机构改革过渡期中的单位，2023年新增事业编人员经费10人。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效奖、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）商品和服务支出67.11万元，完成年初预算的99.89％。较2022年度决算数减少4.38万元，下降6.13％。主要原因是落实过紧日子节约了部分公用经费。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

（三）对个人和家庭的补助支出14.21万元，完成年初预算的79.43％，预决算差异的原因是这项目是按定额标准做的预算，在本年度执行时严格按照标准实行，实际节约了资金。较2022年度决算数增加了5.03万元，增长54.79％，主要原因是机构改革人员变动，按文件要求发放的一些小额补助，没有另行追加直接从这里调剂支出。主要包括：离休费、退休费、离退休人员生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

广西民族语文研究中心2023年度政府性基金支出0万元，与上年度一致。年初预算数0万元。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西民族语文研究中心2023年度国有资本经营预算支出0万元，与上年度一致。年初预算数0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出　2.74万元，完成年初预算的64.62　％，比上年增加0.44万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算2.67万元，公务接待费支出决算0.06万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出2.67万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年初无预算安排。

公务用车运行支出2.67万元，完成年初预算的72.75％，比上年增加0.44万元，原因是业务需要，出行比较多。主要用于市内外因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出2.67万元。

（三）公务接待费支出0.06万元，完成年初预算的10.53％，比上年减少0.01万元，原因是严格按接待文件执行，厉行节约。国内公务接待批次1次，人数共4人，国（境）外公务接待批次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出67.11万元，完成年初预算的99.89％，比年初预算数减少0.07万元，降低0.10　％，比上年决算数减少4.38元，降低6.13　％。主要原因是落实过紧日子节约了部分公用经费。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额9.67万元，其中：政府采购货物支出9.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.67万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额9.67万元，占授予中小企业合同金额的100％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100％；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0％。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1．整体支出绩效自评结果。

本部门2023年度部门预算数363.78万元，执行数363.78万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，10个项目已完成全年目标，产出指标、效益指标、满意度指标均达到指标值。

2．项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：本部门2023年度项目10个，项目支出总额363.78万元。其中，本级项目10个，本级项目支出363.78万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：10个项目评为一等，涉及资金363.78万元，占项目总数比例100％，占项目支出总额比例100％；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0％，占项目支出总额比例0％；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0％，占项目支出总额比例0％；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0％，占项目支出总额比例0％。自评发现的主要问题及原因：预算执行整体完成比较好，但个别项目预算执行进度缓慢。下一步改进措施：对上年支出进度比较慢的项目，在本年重点跟进，积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，提高资金的使用效率。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，少数民族语言资源调查经费项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为111.70万元，执行数为111.70万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是完成3个语言孤岛的调查工作以及完成2个语言文化典藏点的补充完善工作、1个语言文化典藏点250个条目的图片拍摄工作；二是完成有关调查点口头文化和话语的转写工作及完成广西少数民族语言资源保护工作成果加工展示。自评发现的主要问题及原因：预算绩效评价结果应用程度有待进一步提高。下一步改进措施：做实绩效评价和结果应用，强化重点关键环节绩效管理结果应用，对重点项目绩效评价结果及整改建议全部反馈项目实施相关人员，跟踪整改情况。

第四部分　 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年　按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。