广西壮族自治区少数民族古籍保护研究中心2024年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区少数民族古籍保护研究中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区少数民族古籍保护研究中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分广西壮族自治区少数民族古籍保护研究中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2024年度政府性基金支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区少数民族古籍保护研究中心概况

一、本部门职责

承担全区少数民族古籍整理、研究、出版等工作，制定全区少数民族古籍事业发展规划并组织实施，组织承担少数民族古籍重大研究项目，做好少数民族古籍资料保存和开发利用。

二、机构设置情况

我中心是自治区民宗委直属参照公务员法管理的事业单位，级别为参照公务员法管理的正处级事业单位（公益一类）。内设机构2个：综合业务科、研究与应用科。编制2024年部门决算单位1个。

第二部分：广西壮族自治区少数民族古籍保护研究中心2024年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

（此部分另附表格，详见附件：广西壮族自治区少数民族古籍保护研究中心2024年度部门决算公开附表）

第三部分：广西壮族自治区少数民族古籍保护研究中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入365.65万元，其中本年收入363.91万元，较2023年度决算数增加54.54万元，增长17.63%；上年结转和结余1.74万元，较2023年度决算数增加0.00万元，与去年持平。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入363.91万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加54.54万元，增长17.63%，主要原因是2024年提高在职在编人员基础绩效奖、公积金社保缴费基数；提高退休人员生活补助。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，与去年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，与去年持平。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，与去年持平。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，与去年持平。

6.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，与去年持平。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0万元，与去年持平。

8.上年结转和结余1.74万元，为以前年度使用非财政拨款结余，因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0万元，与去年持平。

（二）本部门2024年度总支出363.91万元，其中本年支出363.91万元，较2023年度决算数增加54.54万元，增长17.63%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）298.13万元：主要用于日常运转发生的基本支出及完成部门职责和事业发展的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的支出标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于开展扶贫、民族古籍工作、广西通志·民族志、中国少数民族古籍总目提要·壮族卷编纂工作等项目支出。较2023年度决算数增加34.4万元，增长13.05%，主要原因是单位在职在编人员2024年工资晋级晋档的调整以及项目经费增加。

行政运行（2012301）支出决算为140.30万元，主要用于在职在编人员经费支出，包括工资、绩效奖、伙食补助、公务交通补贴、物业补贴、通讯补贴、定额办公经费等。较2023年度决算数增加24.44万元，增长21.10％，主要原因单位在职在编人员2024年工资晋级晋档的调整属于正常变动幅度。

一般行政管理事务（2012302）支出决算为157.83万元，主要用于扶贫、民族古籍工作、广西通志·民族志、中国少数民族古籍总目提要·壮族卷编纂工作等项目支出。较2023年度决算数增加9.96万元，增长6.74％，主要原因是项目经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）46.50万元：主要用于按照国家政策规定计缴的在职在编人员单位部分养老保险费和职业年金、发放的退休人员生活补贴、物业补贴等方面的支出。较2023年度决算数增加18.59万元，增长66.61％，主要原因是单位在职在编人员社保基数调整等，缴纳的社保支出增加，以及死亡抚恤金支出增加。

事业单位离退休（2080502）支出决算为8.46万元，主要用于退休人员生活补贴、物业补贴等方面的支出。较2023年度决算数增加2.30万元，增长37.34％，主要原因是调整了离退休人员生活补助2024年报表填报口径，离退休人员生活补助增加。

机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出决算为15.97万元，主要用于按照国家政策规定计缴在职在编人员单位应缴部分的养老保险费支出。较2023年度决算数增加1.48万元，增长10.21％，主要原因是单位在职在编人员养老保险费基数调整，缴纳的养老保险费支出增加。

机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出决算为7.98万元，主要用于按照国家政策规定计缴在职在编人员应缴单位部分职业年金支出。较2023年度决算数增加0.72万元，增长9.92％，主要原因是单位在职在编人员职业年金基数调整，缴纳的职业年金支出增加。

死亡抚恤（2080801）支出决算为14.09万元，主要用于追加死亡离退休人员一次性抚恤金支出。较2023年度决算数增加14.09万元，增长100％，主要原因是2024年度有离退休人员死亡，追加死亡离退休人员一次性抚恤金支出。

3.卫生健康支出（类）7.32万元：主要用于按照国家政策规定计缴的在职在编人员单位部分医疗保险费、生育保险费等。较2023年度决算数增加0.56万元，增长8.28％，主要原因是单位在职在编人员医保基数调整，缴纳的医保支出增加。

事业单位医疗（2101102）支出决算为7.32万元，主要用于按照国家政策规定计缴的在职在编人员应缴单位部分医疗保险费、生育保险费等支出。较2023年度决算数增加0.56万元，增长8.28％，主要原因是单位在职在编人员医保基数调整，缴纳的医保支出增加。

4.住房保障支出（类）11.96万元，主要用于在职在编人员单位部分住房公积金支出。较2023年度决算数增加0.99万元，增长9.02％，主要原因是单位在职在编人员住房公积金基数调整，缴纳的住房公积金支出增加。

住房公积金（2210201）支出决算为11.96万元，主要用于在职在编人员应缴单位部分住房公积金支出。较2023年度决算数增加0.99万元，增长9.02％，主要原因是单位在职在编人员住房公积金基数调整，缴纳的住房公积金支出增加。

5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加0.00万元，与去年持平。

6.年末结转和结余1.74万元，为使用非财政拨款结余，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，与去年持平。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区少数民族古籍保护研究中心2024年度一般公共预算财政拨款支出363.91万元，较2023年度决算数增加54.54万元，增长17.63%。其中：基本支出206.08万元，项目支出157.83万元。

广西壮族自治区少数民族古籍保护研究中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为335.58万元，支出决算为363.91万元，完成年初预算的108.44%。

（一）一般公共服务支出（201）年初预算为279.66万元，支出决算为298.13万元，完成年初预算的106.60％。主要用于日常运转发生的基本支出及完成中心职责及事业发展等项目支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的支出标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于开展培训、扶贫、民族古籍工作、广西通志·民族志、中国少数民族古籍总目提要·壮族卷编纂工作等项目支出。预决算差异的原因是单位在职在编人员2024年工资晋级晋档的调整以及项目经费增加。

（二）社会保障和就业支出（208）年初预算为33.97万元，支出决算为46.5万元，完成年初预算的136.83％。预决算差异的原因是预算主要用于按照国家政策规定计缴在职在编人员单位部分养老保险费和职业年金、退休人员生活补贴、物业补贴等方面的支出，年中追加了死亡抚恤金的支出。

（三）卫生健康支出（210）年初预算为7.61万元，支出决算为7.32万元，完成年初预算的96.19％。预决算差异的原因预算主要用于缴纳在职在编人员应缴单位部分医疗保险费、生育保险费等支出，年中略有变动。

（四）住房保障支出年（221）初预算为12.34万元，支出决算为11.96万元，完成年初预算的96.92％。主要用于在职在编人员应缴单位部分住房公积金支出。预决算差异的原因是预算主要用于在职在编人员应缴单位部分住房公积金支出，年中略有变动。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出XX万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出158.46万元，完成年初预算的113.06 %。包括基本工资、津贴补贴、绩效奖、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。决算数比预算数多的原因是在职在编人员社保和公积金缴费基数调整，实际支出有所增加。

（二）商品和服务支出20.90万元，完成年初预算的99.52%。包括办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等费用支出。决算数小于预算数的原因是为贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（三）对个人和家庭的补助26.72万元，完成年初预算的185.17％。包括退休费（生活补助和物业补贴）、其他对个人和家庭的补助支出等。预决算差异的原因是在制定年初预算时，按照上年在职在岗人员系数测算，2024年单位有离退休人员死亡，导致实际支出与预算有所偏差。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区少数民族古籍保护研究中心无2024年度政府性基金收入，也无2024年度政府性基金支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区少数民族古籍保护研究中心无2024年度国有资本经营预算收入，也无2024年度国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成年初预算的0.00 %，比上年减少0.08万元，主要原因是本年没有发生公务接待费。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加0.00万元，与去年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加0.00万元，与去年持平。购置了0辆公务用车。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年减少0.08万元，原因是本年没有发生公务接待费。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出20.90万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少0.10万元，降低0.48 %，比上年决算数增加0.90元，增长4.50 %。主要原因是：劳务费增加、其他商品服务支出增加等。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2024年度部门预算数157.83万元，执行数157.83万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，单位项目资金的执行情况和绩效情况均达到预期目标，项目目标完成情况良好，项目效益与预期目标符合，资金使用效益较好，项目绩效评价指标的实现程度良好。

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目7个，项目支出总额157.83万元。其中，本级项目7个，本级项目支出157.83万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0.00万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0.00万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：7个项目评为一等，涉及资金157.83万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；自评发现的主要问题及原因：一是个别项目年度预算测算不够准确，造成预算执行过程中存在一定难度；二是在开展预算绩效自评过程中，存在写项目基础工作做得不够扎实，指标设置结合实际不足等情况。下一步改进措施：一是加强预算与工作的融合，加强预算与单位工作职责和工作计划相结合，进一步细化和量化工作内容，为预算执行做好基础工作；二是要重视预算绩效工作，科学制定绩效目标，将绩效目标作为预算安排的重要依据，做到有产出必有成效。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“《广西通志·民族志》编纂工作项目”项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100％。已按计划开展《广西通志·民族志》的专题志——《广西民族工作志》项目相关工作。一是完成搜集资料费用（根据篇目搜集）750000字，资料审核验收750000字，资料录入750000字；二是编纂资料长编731000字，资料长编审核费用731000字；三是初稿撰写750000字，审核初稿750000字，录入750000字，审稿750000字，编辑2200000字。以真实、准确为本，根据国家的法律和法规，实事求是地记载广西壮族自治区民族交往交流交融情况，以志鉴编修为重点，以服务中心、服务社会为方向，全面推动民族地区事业高质量发展，为建设新时代中国特色社会主义壮美广西贡献力量。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。