广西壮族自治区宗教团体服务中心2024年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区宗教团体服务中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区宗教团体服务中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区宗教团体服务中心2024年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区宗教团体服务中心概况

一、本部门职责

我中心是自治区民宗委直属财政全额拨款事业单位。主要职责：做好宣传、贯彻、执行党和国家的宗教政策、法律法规工作，团结全区宗教信众爱国爱教、遵纪守法；为宗教团体开展工作提供服务,协调宗教团体与有关部门及社会各界的联系；负责宗教团体相关人员宣传教育工作，组织开展宗教文化交流活动和宗教团体建设方面研究。

二、机构设置情况

我中心是自治区民宗委直属二级单位，我中心2023年共有单位1个。纳入我中心2023年部门决算汇编范围的预算单位共有1个，包括：广西壮族自治区宗教团体服务中心（公益一类）。我单位事业编制数7人，在编人员7人，退休人员0人。

第二部分：广西壮族自治区宗教团体服务中心2024年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分可另附表格，详见附件：自治区本级2024年度部门决算公开附表)

第三部分：广西壮族自治区宗教团体服务中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入205.15万元，其中本年收入205.15万元，较2023年度决算数增加3.07万元，增长1.52%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入205.15万元，均为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加3.07万元，增长1.52%，主要原因是人员工资结构调整。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）本部门2024年度总支出205.15万元，其中本年支出205.15万元, 较2023年度决算数增加3.07万元，增长1.52%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）154.48万元：主要用于本中心为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项宗教事务而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于开展培训、办公区域运转、宗教业务工作经费等方面的项目支出。     

较2023年度决算数减少2.61万元，下降1.67％，主要原因是人员工资结构调整。

（2013404）宗教事务154.48万元：主要用于自治区宗教团体服务中心根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、邮电费、培训费、差旅费、会议费、维修（护）费等日常公用经费支出。较2023年度决算数减少2.61万元，下降1.67％，主要原因是人员工资结构调整。

2.社会保障和就业支出28.11万元：用于本中心按照国家政策规定计缴的在编人员养老保险费和职业年金。较2023年度决算数增加3.18万元，同比增长12.76％。主要原因是上年度人员工资结构调整，社保和职业年金基数有所增加。

（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出18.74万元，较2023年度决算数增长2.13万元，增长12.82％。主要原因是上年度人员工资结构调整，社保基数有所增加。

（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出9.37万元，较2023年度决算数增加1.05万元，增长12.62％。主要原因是上年度人员工资结构调整，职业年金基数有所下降。

3.卫生健康支出8.68万元：主要用于按照国家政策规定计缴的在职人员医疗保险费。较2023年度决算数增加1.03万元，增长13.46％。主要原因是上年度人员工资结构调整，医疗保险基数有所增加。

（2101102）事业单位医疗8.68万元，较2023年度决算数增加1.03万元，在增长13.46％。主要原因是上年度人员工资结构调整，医疗保险基数有所增加。

4.住房保障支出13.88万元：用于本中心按照国家政策规定计缴的在编人员住房公积金。较2023年度决算数增加1.47万元，增长11.85％。主要原因是上年度人员工资结构调整，公积金基数有所增加。

（2210201）住房公积金13.88万元，较2023年度决算数增加1.47万元，增长11.85％。主要原因是上年度人员工资结构调整，公积金基数有所增加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区宗教团体服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出 205.15万元，较2023年度决算数增加3.07万元，增长1.52%。其中：基本支出179.96万元，项目支出25.19万元。

广西壮族自治区宗教团体服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为214.59万元，支出决算为205.15万元，完成年初预算的95.60%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为163.71万元，支出决算数为154.48万元，完成年初预算的94.37％：主要用于本中心为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项宗教事务而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于开展培训、办公区域运转、宗教业务工作经费等方面的项目支出。支出较2023年度决算数减少2.61万元，下降1.67％，主要原因是人员工资结构调整。

（2013404）宗教事务154.48万元：主要用于自治区宗教团体服务中心根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、邮电费、培训费、差旅费、会议费、维修（护）费等日常公用经费支出。较2023年度决算数减少2.61万元，下降1.67％，主要原因是人员工资结构调整。

（二）社会保障和就业支出年初预算为28.14万元，支出决算为28.11万元，完成年初预算的99.89％：用于本中心按照国家政策规定计缴的在编人员养老保险费和职业年金。较2023年度决算数增加3.18万元，同比增长12.76％。主要原因是上年度人员工资结构调整，社保和职业年金基数有所增加。

（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出18.74万元，较2023年度决算数增长2.13万元，增长12.82％。主要原因是上年度人员工资结构调整，社保基数有所增加。

（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出9.37万元，较2023年度决算数增加1.05万元，增长12.62％。主要原因是上年度人员工资结构调整，职业年金基数有所增加。

（三）卫生健康支出年初预算为8.68万元，支出决算为8.68万元，完成年初预算的100％，主要用于按照国家政策规定计缴的在职人员医疗保险费。较2023年度决算数增加1.03万元，增长13.46％。主要原因是上年度人员工资结构调整，医疗保险基数有所增加。

（2101102）事业单位医疗8.68万元，较2023年度决算数增加1.03万元，在增长13.46％。主要原因是上年度人员工资结构调整，医疗保险基数有所增加。

（四）住房保障支出年初预算为14.07万元，支出决算为13.88万元，完成年初预算的98.65％，较2023年度决算数增加1.47万元，增长11.85％。主要原因是上年度人员工资结构调整，公积金基数有所增加。

（2210201）住房公积金13.88万元，较2023年度决算数增加1.47万元，增长11.85％。主要原因是上年度人员工资结构调整，公积金基数有所增加。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出179.96万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出167.58万元，完成年初预算的97.99 %。比上年度增加4.06万元，同比增长2.48%。增加的主要原因是：人员工资结构调整。

（二）商品和服务支出11.01万元，完成年初预算的94.02%。比上年度增长0.47万元，同比增长4.46%。增加的主要原因是：工会费等有所增加。

（三） 对个人和家庭的补助支出1.36万元，完成年初预算的23.21%。比上年度减少2.72万元，同比下降66.67%。减少的主要原因是：2024年对个人和家庭的补助支出主要包括职工体检费用和职工小孩医疗统筹费用，比上年减少残疾人基金经费、公务员医疗补助费用。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区宗教团体服务中心2024年度政府性基金支出0万元，2024年度我中心无政府性基金预算。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区宗教团体服务中心2024年度国有资本经营预算支出0万元。2024年度我中心无国有资本经营预算。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.25万元，完成年初预算的43.67%，比上年增加0.25万元，主要原因是接待市县统战、民宗部门同志，严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.25万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。

（三）公务接待费支出0.25万元，完成年初预算的43.67%，比上年增加0.25万元，原因是接待市县统战、民宗部门同志。国内公务接待批次3次，14人次，国（境）外公务接待批次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明。

本部门2024年度事业单位运行经费支出11.01万元，比年初预算数减少0.7万元，降低5.98%，比上年决算数增加0.47元，增长4.46 %。比2023年增加0.47万元，增长4.46 %。主要原因是：印刷费增加，印刷单位制度、宗教团体通讯录；工会费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明。本部门2024年度政府采购支出总额3.22万元，其中：政府采购货物支出3.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.22万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2024年度部门预算数214.59万元，执行数205.15万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，预算执行率95.60%，完成年度预算绩效目标。执行中未存在超预算、超标准、超范围支出的情况。

2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目5个，项目支出总额25.19万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：5个项目评为一等，涉及资金25.19万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因：我单位5个项目，4个项目自评得分100分，1个项目自评得分92分，自评得分92分的项目是业务工作经费项目，该项目年初预算包含有慰问宗教教职人员生病住院或特困家庭20人，该业务工作跟上级民宗委项目有所冲突，民宗委已有慰问项目，我单位2024年就只进行了慰问4人，因而评分有所下降。改进措施：根据实际情况，我单位2025年预算取消慰问经费。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，业务工作经费项目自评得分为92分，一等，项目全年预算数为14.49万元，执行数为14.09万元，完成预算的97.24%。项目绩效目标主要完成情况：一是举办广西宗教界“坚持我国宗教中国化方向推进全面从严治教”主题演讲比赛。共有90多人参加，19名宗教教职人员登台演讲，演讲水平、活动效果得到较大提升，展现了我区宗教界良好精神风貌，搭建了互相学习交流平台，对加强宗教界思想政治引领、推动宗教中国化广西实践走深走实起到积极作用。二是开展宗教界爱国主义教育暨宗教中国化实践活动。三是组织宗教界人士参加植树活动。四是开展宗教活动场所文物古籍保护调研工作。五是做好海南省委统战部及各市、县区调研组以及宗教界人士来访工作，就有关问题进行深入交流。

自评发现的主要问题及原因：个别项目绩效目标实际完成值与编制设定值有偏差，由于各种原因在年初绩效目标编制时未能对执行情况做充分和准确预判，完成值与目标值差异较大。下一步改进措施：结合上一年预算执行情况，强化组织领导，细化工作要求，明确责任分工，压实工作责任，进一步优化支出结构、改进工作方式方法、完善管理制度，不断提升部门绩效工作管理水平，完善部门整体绩效目标设置。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。