广西民族语文研究中心2024年度部门决算

目    录

第一部分：广西民族语文研究中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西民族语文研究中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西民族语文研究中心2024年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西民族语文研究中心概况

一、本部门职责

广西民族语文研究中心是广西壮族自治区民族宗教事务委员会管理的正处级公益一类全额拨款事业单位。主要职责是：组织开展少数民族语言文字研究工作；承担少数民族语言文字资源抢救工作；承担少数民族语言文字翻译服务工作，编译少数民族语言文字工具书及学习资料；负责少数民族语言文字信息化建设工作。

二、机构设置情况

广西民族语文研究中心内设机构3个：

1.办公室：负责广西民族语文研究中心日常行政工作。

2.研究保护部：负责组织开展少数民族语言文字研究工作；承担少数民族语言文字资源抢救工作；负责少数民族语言文字信息化建设工作。

3.翻译服务部：承担少数民族语言文字翻译服务工作，编译少数民族语言文字工具书及学习资料。

第二部分：广西民族语文研究中心2024年度部门决算报表

(此部分另附表格，详见附件：广西民族语文研究中心2024年度部门决算公开表)

第三部分：广西民族语文研究中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入616.65万元，其中本年收入616.65万元，较2023年度决算数减少31.77万元，下降4.90%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入616.65万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少31.77万元，下降4.90%，主要原因是项目支出大幅度减少，其中有44万元在指标分配源头直接分配到广西民族出版社。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年度一致。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年度一致。

4.事业收入0万元，与上年度一致。

5.经营收入0万元，与上年度一致。

6.其他收入0万元，与上年度一致。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，与上年度一致。

8.上年结转和结余0万元，与上年度一致。

（二）本部门2024年度总支出616.65万元，其中本年支出616.65万元, 较2023年度决算数减少31.77万元，下降4.90%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出545.16万元，较2023年度决算数减少30.98万元，下降5.38%，主要原因是项目支出大幅度减少，其中有44万元在指标分配源头直接分配到广西民族出版社。主要用于保障单位日常运转发生的基本支出和为完成民族语文研究工作而发生的项目支出。如根据国家规定发放的津贴、补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于开展培训、信息化运行维护、少数民族语言资源调查、民族语文基础研究、民族语文翻译服务等方面的项目支出。

（2012301）行政运行225.84万元，较2023年度决算增加130.62万元，增长137.18％，主要原因是2024年公开招聘新增3人，追加人员经费预算。主要用于人员经费支出，绩效奖、伙食补助、物业补贴、定额办公经费等。

（2012399）其他民族事务支出319.32万元，较2023年度决算数减少161.59万元，下降33.60％，主要原因一是项目支出大幅度减少，其中有44万元在指标分配源头直接分配到广西民族出版社。二是2024年追加的人员经费预算未使用这个功能分类科目。主要用于少数民族语言资源调查、民族语文基础研究、民族语文翻译服务等项目支出。

2．社会保障和就业支出为28.78万元，较2023年度决算数增加3.64万元，增长14.48％，增加原因主要是2024年新增事业编人员3人，缴纳相关社保经费。主要用于按照国家政策规定的为职工缴纳机关事业单位基本养老保险和机关事业单位职业年金的支出。

（2080502）事业单位离退休7.70万元，较2023年度决算数增加6.50万元，增长5.42％，增长原因是2024年新增退休人员，离退休经费增加。

（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出14.08万元，较2023年度决算数减少1.88万元，下降11.78%。导致这项经费减少主要原因是2024年新增退休人员，养老保险缴费支出减少。

（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出7.00万元，较2023年度决算数减少0.98万元，下降12.28%。导致这项经费减少主要原因是2024年新增退休人员，职业年金缴费支出减少。

3．卫生健康支出为6.45万元，较2023年度决算数减少0.54万元，下降7.73%。导致这项经费减少主要原因是2024年新增退休人员，卫生健康支出减少。主要用于按照国家政策规定的为职工缴纳职工基本医疗保险的支出。

（2101102）事业单位医疗6.45万元，较2023年度决算数减少0.54万元，下降7.73%。导致这项经费减少主要原因是2024年新增退休人员，事业单位医疗支出减少。

4．住房保障支出36.26万元，较2023年度决算数减少3.9万元，下降9.71％。下降的主要原因是2024年新增退休人员，住房保障支出减少，主要用于按照国家政策规定的为职工缴存住房公积金的支出。

（2210201）住房公积金36.26万元，较2023年度决算数减少3.90万元，下降9.71％。下降的主要原因是2024年新增退休人员，住房保障支出减少。

5.结余分配0万元。

6.年末结转和结余0万元。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西民族语文研究中心2024年度一般公共预算财政拨款支出616.65万元，较2023年度决算数减少31.77万元，下降4.90%。其中：基本支出297.33万元，项目支出319.32万元。

广西民族语文研究中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为821.09万元，支出决算为616.65万元，完成年初预算的75.10%。

（一）一般公共服务支出年初预算为682.24万元，支出决算为545.16万元，完成年初预算的79.91%。造成预决算差异的原因是单位处于机构改革过渡阶段，年中调整预算，把参公人员工资及五险一金预算调到自治区民宗委机关本级,通过自治区民宗委机关本级代发代缴。较2023年度决算数减少30.98万元，下降5.38%，下降主要原因是项目支出大幅度减少，其中有44万元在指标分配源头直接分配到广西民族出版社。主要用于保障单位日常运转发生的基本支出和为完成民族语文研究工作而发生的项目支出。如根据国家规定发放的津贴、补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于开展培训、信息化运行维护、少数民族语言资源调查、民族语文基础研究、民族语文翻译服务等方面的项目支出。

（2012301）行政运行225.84万元，较2023年度决算增加130.62万元，增长137.18％，主要原因是2024年公开招聘入职3人，追加了人员经费预算。主要用于人员经费支出，绩效奖、伙食补助、物业补贴、定额办公经费等。

（2012399）其他民族事务支出319.32万元，较2023年度决算数减少161.59万元，下降33.60％，主要原因一是项目支出大幅度减少，其中有44万元在指标分配源头直接分配到广西民族出版社。二是2024年追加的人员经费预算未使用这个功能分类科目。主要用于少数民族语言资源调查、民族语文基础研究、民族语文翻译服务等项目支出。　　

（二）社会保障和就业支出年初预算为80.22万元，支出决算为28.78万元，完成年初预算的35.88％，造成预决算差异的原因是广西民族语文研究中心属于机构改革过渡期中的单位，年中调整预算，把参公人员工资及五险一金预算调到自治区民宗委机关本级,通过自治区民宗委机关本级代发代缴。较2023年度决算数增加3.64万元，增长14.48％，增加原因主要是2024年新增事业编人员3人，缴纳相关社保经费。主要用于按照国家政策规定的为职工缴纳机关事业单位基本养老保险和机关事业单位职业年金的支出。

（2080502）事业单位离退休7.70万元，较2023年度决算数增加6.50万元，增长5.42％，增长原因是2024年新增退休人员，离退休经费增加。

（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出14.08万元，较2023年度决算数减少1.88万元，下降11.78%。导致这项经费减少主要原因是2024年新增退休人员，养老保险缴费支出减少。

（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出7.00万元，较2023年度决算数减少0.98万元，下降12.28%。导致这项经费减少主要原因是2024年新增退休人员，职业年金缴费支出减少。

（三）卫生健康支出年初预算为22.36万元，支出决算为6.45万元，完成年初预算的28.85％。造成预决算差异的原因是单位处于机构改革过渡阶段，年中调整预算，把参公人员工资及五险一金调到自治区民宗委机关本级，通过自治区民宗委机关本级代发代缴。较2023年度决算数减少减少0.54万元，下降7.73%。导致这项经费减少主要原因是2024年新增退休人员，事业单位医疗支出减少。主要用于按照国家政策规定的为职工缴纳职工基本医疗保险的支出。

（2101102）事业单位医疗6.45万元，较2023年度决算数减少0.54万元，下降7.73%。导致这项经费减少主要原因是2024年新增退休人员，事业单位医疗支出减少。

（四）住房保障支出年初预算为36.26万元，支出决算为36.26万元，完成年初预算的100.00%。较2023年度决算数减少3.90万元，下降9.71％。下降的主要原因是2024年新增退休人员，住房保障支出减少，主要用于按照国家政策规定的为职工缴存住房公积金的支出。　      

（2210201）住房公积金36.26万元，较2023年度决算数减少3.90万元，下降9.71％。下降的主要原因是2024年新增退休人员，住房保障支出减少。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出297.33万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出216.25万元，年初预算数为411.83万元，完成年初预算的52.51 %。造成预决算差异的原因是单位处于机构改革过渡阶段，年中调整预算，把参公人员工资及五险一金调到自治区民宗委机关本级通过自治区民宗委机关本级代发代缴。较2023年度决算数增加12.93万元，增长6.36％。主要原因是广西民族语文研究中心属于机构改革过渡期中的单位，2024年新增事业编人员3人，人员经费增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效奖、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）商品和服务支出63.18万元，年初预算数为66.95万元，完成年初预算的94.37%。较2023年度决算数减少3.92万元，下降5.84％。主要原因是落实过紧日子节约了部分公用经费。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

（三）对个人和家庭的补助支出17.90万元，年初预算数为22.31万元，完成年初预算的80.23％，预决算差异的原因是这项目是按定额标准做的预算，在本年度执行时严格按照标准实行,实际节约了资金。较2023年度决算数增加了3.69万元，增长25.97％，主要原因是2024 年新增退休人员，按文件要求发放的一些小额补助，没有另行追加退休人员预算直接从这里调剂支出。主要包括：离休费、退休费、离退休人员生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

广西民族语文研究中心2024年度政府性基金支出0万元，与上年度一致。年初预算数0万元。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西民族语文研究中心2024年度国有资本经营预算支出0万元，与上年度一致。年初预算数0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.82万元，完成年初预算的74.41 %，比上年增加0.08万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算2.82万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出2.82万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年初无预算安排。

公务用车运行支出2.82万元，完成年初预算的87.04%，比上年增加0.15万元，原因是业务需要，出行比较多。主要用于市内外因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出2.82万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0.06万元，原因是严格按接待文件执行，厉行节约。国内公务接待批次0次，人数共0人，国（境）外公务接待批次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出63.18万元，完成年初预算的94.37%，比年初预算数减少3.77万元，比上年决算数减少3.93元，下降5.86 %。主要原因是落实过紧日子节约了部分公用经费。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额6.64万元，其中：政府采购货物支出6.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，为离退休干部服务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

本部门2024年度部门项目支出预算数320.00万元，执行数319.32万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，9个项目已完成全年目标，产出指标、效益指标、满意度指标均达到指标值。

2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：本部门2024年度项目9个，项目支出总额319.32万元。其中，本级项目9个，本级项目支出319.32万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：9个项目评为一等，涉及资金319.32万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题：预算执行整体完成比较好，但个别项目预算执行进度缓慢。下一步改进措施：对上年支出进度比较慢的项目，在本年重点跟进，积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，提高资金的使用效率。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，少数民族语言资源调查经费项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为134.00万元，执行数为134.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成2个语言孤岛的调查工作以及完成2个语言文化典藏点的书稿初稿编辑工作、1个语言文化典藏点300个条目的图片拍摄工作；二是完成有关调查点音系词汇语法材料的整理完善工作及话语材料的转写标注和翻译工作。自评发现的主要问题：预算绩效评价结果运用程度有待进一步提高。下一步改进措施：积极开展绩效评价和运用评价结果,强化重点关键环节绩效管理结果运用，对重点项目绩效评价结果及整改建议全部反馈项目实施相关人员，跟踪整改情况。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。