广西民族理论政策研究室2020年度部门决算

目    录

第一部分：广西民族理论政策研究室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西民族理论政策研究室2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西民族理论政策研究室2020年度部门决算情况说明

    一、2020 年度收入支出决算总体情况。

    二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

    三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

    五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

    六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

    七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西民族理论政策研究室概况

一、主要职能

组织开展民族理论、民族政策、民族工作等重大问题研究；开展对广西世居少数民族的社会、历史、政治、经济、文化的理论和实际问题研究；整理、编辑民族工作重要文献。

二、部门决算单位构成

（一）机构设置情况。

我单位为自治区民宗委直属财政全额拨款的参照公务员法管理正处级事业单位（公益一类）。内设机构6个：行政事务部、综合业务部、民族理论政策研究部、民族历史文化研究部、世居民族研究部、《广西民族研究》编辑部。

（二）人员编制情况。

我单位现有参公事业编制25名，截止2020年12月31日实有在职人员22人。

（三）车辆构成情况。

车辆编制数1辆，编内实有车辆数1辆，核定的实有车辆数为1辆。

第二部分：广西民族理论政策研究室2020年度部门决算报表

详见附件：广西民族理论政策研究室2020年度部门决算公开附表

第三部分：广西民族理论政策研究室2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入784.79万元，其中本年收入784.79万元, 较2019年度决算数增加52.58万元，增长7.18%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入783.24万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加53.82万元，增长7.37%，主要原因是基本支出人员经费有增加，人员晋升、奖金标准提高等导致工资薪金和工资社保基数比上年有增长，项目支出较上年开展工作内容更为丰富导致所需经费上升，年初还有专款追加辅助开展相关研究工作。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.事业收入0万元，较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5.经营收入0万元，较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.其他收入1.54万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数减少1.24万元，下降44.60%，主要原因是2020年度将销售杂志的收入上缴国库，2019年度未上缴。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

（二）本部门2020年度总支出784.79万元，其中本年支出783.24万元, 较2019年度决算数增加52.58万元，增长7.18%。具体情况如下。

1. 一般公共服务支出（类）年初预算为599.64万元，支出决算为645.19万元，完成年初预算的107.59%。增长原因一方面由于除了年初预算外，项目支出当年还有专款追加开展壮学研究，另一方面人员晋升、奖金标准提高等导致人员经费等有所增长。

（2012301）行政运行397.83万元：主要用于民研室人员经费支出，包括工资、绩效奖、伙食补助、公务交通补贴、物业补贴、通讯补贴、定额办公经费等。较2019年度决算数增加36.41万元，增长10.07%，主要原因是2020年追加增人增资统发工资缺口，在职人员物业补贴、交通补贴、公务移动通讯补贴，2019年在职在编人员绩效奖差额部分等。

（2012302）一般行政管理事务246.96万元：主要用于民研室政策、经济、教育、文化、科技等工作调研，科研业务，物业管理，民族成果出版经费、办公设备购置以及院落维修等。较2019年度决算数增加56.94万元，增长29.96%，主要原因是增加课题调研经费等。

（2012902）一般行政管理事务0.4万元，为自治区民宗委专家咨询委员会会议费。较2019年度决算数0.4万元，增长100%，原因为年度新增项目。

2.社会保障和就业支出年初预算为76.76万元，支出决算为87.59万元，完成年初预算的114.1%。增长原因主要由于一方面人员薪资增加导致社保基数等增加，另一方面退休人员减员1人，追加抚恤金导致支出增加。

（2080501）行政单位离退休8.65万元，较2019年度决算数减少2.21万元，减少20.34%，主要原因2020年退休人员减员1人，支出减少。

（2080502）事业单位离退休3.06万元，较2019年度决算数减少0.39万元，下降11.30%。主要原因2020年退休人员减员1人，支出减少。

（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出39.09万元，较2019年度决算数减少1.12万元，下降2.78%。主要原因是2020年末在职人员减少2人，支出减少。

（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出21.04万元，较2019年度决算数增加2.48万元，增长13.36%。主要原因是调整职工职业年金基数追加职业年金。

（2080801）死亡抚恤15.75万元，较2019年度决算数减少15.75万元，下降19.96%，主要原因是2020年离退休干部死亡人数较2019年少1人。

3.卫生健康支出年初预算为18.59万元，支出决算为18.59万元，完成年初预算的100%。较2019年度决算数增加0.75万元，增长4.2%，主要原因是人员薪资增加导致医保基数增加。

（2101101）行政单位医疗18.59万元，较2019年度决算数增加0.75万元，增长4.2%，主要原因是人员薪资增加导致医保基数增加。

4.住房保障支出年初预算为31.87万元，支出决算为31.87万元，完成年初预算的100%。较2019年度决算数增加2.33万元，增长7.88%。主要原因是人员薪资增加导致住房公积金基数增加。

（2210201）住房公积金31.87万元，较2019年度决算数增加2.33万元，增长7.88%。主要原因是人员薪资增加导致住房公积金基数增加。

5.结余分配1.55万元，为本年结余利息收入转事业基金。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西民族理论政策研究室2020年度一般公共预算财政拨款支出783.24万元，较2019年度决算数增加53.82万元，增长7.37%。其中：基本支出535.88万元，项目支出247.36万元（2012301）行政运行。

广西民族理论政策研究室2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为726.86万元，支出决算为783.24万元，完成年初预算的107.75%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为599.64万元，支出决算为645.19万元，完成年初预算的107.59%。增长原因一方面由于除了年初预算外，项目支出当年还有专款追加开展壮学研究，另一方面人员晋升、奖金标准提高等导致人员经费等有所增长。

（2012301）行政运行397.83万元：主要用于民研室人员经费支出，包括工资、绩效奖、伙食补助、公务交通补贴、物业补贴、通讯补贴、定额办公经费等。较2019年度决算数增加36.41万元，增长10.07%，主要原因是2020年追加增人增资统发工资缺口，在职人员物业补贴、交通补贴、公务移动通讯补贴，2019年在职在编人员绩效奖差额部分等。

（2012302）一般行政管理事务246.96万元：主要用于民研室政策、经济、教育、文化、科技等工作调研，科研业务，物业管理，民族成果出版经费、办公设备购置以及院落维修等。较2019年度决算数增加56.94万元，增长29.96%，主要原因是增加课题调研经费等。

（2012902）一般行政管理事务0.4万元，为自治区民宗委专家咨询委员会会议费。较2019年度决算数0.4万元，增长100%，原因为年度新增项目。

（二）社会保障和就业支出年初预算为76.76万元，支出决算为87.59万元，完成年初预算的114.1%。增长原因主要由于一方面人员薪资增加导致社保基数等增加，另一方面退休人员减员1人，追加抚恤金导致支出增加。

（2080501）行政单位离退休8.65万元，较2019年度决算数减少2.21万元，减少20.34%，主要原因2020年退休人员减员1人，支出减少。

（2080502）事业单位离退休3.06万元，较2019年度决算数减少0.39万元，下降11.30%。主要原因2020年退休人员减员1人，支出减少。

（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出39.09万元，较2019年度决算数减少1.12万元，下降2.78%。主要原因是2020年末在职人员减少2人，支出减少。

（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出21.04万元，较2019年度决算数增加2.48万元，增长13.36%。主要原因是调整职工职业年金基数追加职业年金。

（2080801）死亡抚恤15.75万元，较2019年度决算数减少15.75万元，下降19.96%，主要原因是2020年离退休干部死亡人数较2019年少1人。

（三）卫生健康支出年初预算为18.59万元，支出决算为18.59万元，完成年初预算的100%。较2019年度决算数增加0.75万元，增长4.2%，主要原因是人员薪资增加导致医保基数增加。

（2101101）行政单位医疗18.59万元，较2019年度决算数增加0.75万元，增长4.2%，主要原因是人员薪资增加导致医保基数增加。

（四）住房保障支出年初预算为31.87万元，支出决算为31.87万元，完成年初预算的100%。较2019年度决算数增加2.33万元，增长7.88%。主要原因是人员薪资增加导致住房公积金基数增加。

（2210201）住房公积金31.87万元，较2019年度决算数增加2.33万元，增长7.88%。主要原因是人员薪资增加导致住房公积金基数增加。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出535.88万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出440.45万元，完成年初预算的115.64%。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效奖、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。较2019年度决算数减少4.74万元，下降10.64%。下降原因主要由于年末在职人员减少2人，人员经费减少。

（二）商品和服务支出61.43万元，完成年初预算的85.84%。支出与预算基本持平。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。较2019年度决算数减少6.75万元，下降9.9%。主要原因是受新型冠状病毒疫情影响，减少活动，减少支出。

（三）对个人和家庭的补助支出34万元，完成年初预算的119.65%。主要包括：退休费、离退休人员生活补助、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等。较2019年度决算数减少22.49万元，下降39.81%。下降原因在于主要原因是2020年离退休干部死亡人数较2019年少1人，抚恤金较上年有大幅降低。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

无。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

无。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.5万元，完成年初预算的38.36%，比上年减少5.93万元，主要原因是2019年因公出国1人，2020年无因公出国情况。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.33万元，公务接待费支出决算0.17万元，会议费。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。完成年初预算的0%，比2019年决算数减少4.39万元，下降100%。主要原因是等受新型冠状病毒影响，2020年没有组团或参团出国。

（二）公务用车购置及运行费支出1.33万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出1.33万元，完成年初预算的36.78 %，比上年减少1.71万元，原因是上年进行加油充值本年未进行充值，费用降低。

（三）公务接待费支出0.17万元，完成年初预算的61.25%， 比2019年决算数增加0.17万元，增长100%。原因是接待学术交流单位人员和召开课题研讨会发生公务接待活动。其中：国内公务接待批次2次，人次10次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出61.43万元，比年初预算数减少10.12万元，降低14.15%。主要原因是：其一本着开源节流和节能减排的原则尽量压缩办公经费，其二由于年末减员2人，因此公用经费相应减少，其三受新型冠状病毒疫情影响，减少活动，减少支出。比2019年减少6.75万元，降低9.9%。主要原因是：一是公务用车运行维护费用减少，二是实有在职人员数量减少2人，三是严格执行财政部门落实过紧日子要求压减支出的要求等。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额39.6万元，其中：政府采购货物支出8.6万元、政府采购服务支出31万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，为离退休干部用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

我单位2020年无单价200万元以上的项目，因此未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。