广西壮族自治区宗教团体服务中心2020年部门决算

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入165.71万元，其中本年收入165.71万元，较2019年度总收入决算数增加53.86万元，增长48.15%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入165.71万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加53.86万元，增长48.15%，主要原因是追加人员经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.上级补助收入0万元，较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5.事业收入0万元，较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。     

6.经营收入0万元，较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

7.其他收入0万元，较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

8.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

9.年初结转和结余0万元，较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）本部门2020年度总支出165.71万元，其中本年支出165.71万元,较2019年度决算数增加53.86万元，增长48.15%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出131.67万元：主要用于自治区宗教团体服务中心为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项宗教工作任务、保障宗教事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于开展培训、信息化建设、办公区域运转、宗教文化交流活动等方面的项目支出。较2019年度决算数增加44.88万元，增长51.71%，主要原因是2020人员增加，追加人员经费增加。

（2013404）宗教事务131.67万元：主要用于自治区宗教团体服务中心根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2019年度决算数增加44.88万元，增长51.71%，主要原因是2020年自治区宗教团体服务中心新增人员3个，人员经费、公用经费、项目经费增加。

2.社会保障和就业支出19.14万元：用于本中心按照国家政策规定计缴的在职人员养老保险费和职业年金，还有缴纳残疾人就业和扶贫。较2019年度决算数增加4.48万元，增长30.56%，主要原因是追加在职人员养老保险费、职业年金。

（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出12.19万元，较2019年度决算数增加2.68万元，增长28.18%。主要原因是在职人员增加追加养老保险费。

（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出6.09万元，较2019年度决算数增加1.69万元，增长38.41%。主要原因是在职人员增加追加职业年金。

（2081105）残疾人就业和扶贫0.86万元，较2019年度决算数增加0.11万元，增长14.67%。主要原因是2019年职工工资总额增加，缴纳残疾人就业保障金数额增加。

3.卫生健康支出5.41万元：主要用于按照国家政策规定计缴的在职人员医疗保险费、生育保险费。较2019年度决算数增加1.62万元，增长42.74%，主要原因是追加医疗保险费等。

（2101102）事业单位医疗5.41元，较2019年度决算数增加1.62万元，增长42.74%，在职人员增加医疗保险费增加。

4.住房保障支出9.48万元：主要用于按照国家政策规定计缴的在职人员住房公积金。较2019年度决算数增加2.88万元，增长43.64%。主要原因是在职人员增加追加住房公积金。

（2210201）住房公积金9.48万元，较2019年度决算数增加2.88万元，增长43.64%。主要原因是调整职工住房公积金基数追加住房公积金。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区宗教团体服务中心2020年度一般公共预算支出165.71万元，较2019年度决算数增加53.86万元，增长48.15%。其中：基本支出137.77万元，项目支出27.94万元。

广西壮族自治区宗教团体服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为135.86万元，支出决算为165.71万元，完成年初预算的121.97%。

(一)一般公共服务支出年初预算为108.23万元，支出决算数为131.67万元，完成年初预算的121.66%：主要用于本中心为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项宗教事务而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于开展培训、办公区域运转、宗教业务工作经费等方面的项目支出。支出较2019年度决算数增加44.88万元，增长51.71%，主要原因是追加2020年增人增资等。

（2013404）宗教事务131.67万元：主要用于自治区宗教团体服务中心根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2019年度决算数增加44.88万元，增长51.71%，主要原因是2020年自治区宗教团体服务中心新增人员3个，人员经费、公用经费、项目经费增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算为15.82万元，支出决算为19.14万元，完成年初预算的120.99%：用于本中心按照国家政策规定计缴的在职人员养老保险费和职业年金，还有缴纳残疾人就业和扶贫。较2019年度决算数增加4.48万元，增长30.56%，主要原因是本中心在职人员增加，追加养老保险费和职业年金。

（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出12.19万元，较2019年度决算数增加2.68万元，增长28.18%。主要原因是在职人员增加追加养老保险费。

（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出6.09万元，较2019年度决算数增加1.69万元，增长38.41%。主要原因是在职人员增加追加职业年金。

（2081105）残疾人就业和扶贫0.86万元，较2019年度决算数增加0.11万元，增长14.67%。主要原因是2019年自治区宗教团体服务中心职工工资增加，2020年缴纳残疾人就业保障金数额增加。

（三）卫生健康支出年初预算为4.35万元，支出决算为5.41万元，完成年初预算的124.37%：主要用于按照国家政策规定计缴的在职人员医疗保险费、生育保险费。较2019年度决算数增加1.62万元，增长42.74%，主要原因增人追加医疗保险费。

（2101102）事业单位医疗5.41元，较2019年度决算数增加1.62万元，增长42.74%，在职人员增加医疗保险费增加。

（四）住房保障支出年初预算为7.46万元，支出决算为9.48万元，完成年初预算的127.08%，较2019年度决算数增加2.88万元，增长43.64%。主要用于按照国家政策规定计缴的在职人员住房公积金。

（2210201）住房公积金9.48万元，较2019年度决算数增加2.88万元，增长43.64%。主要原因是在职人员增加追加住房公积金。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出137.77万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出131.79万元，完成年初预算141.44%。较2019年度决算数增加43.51万元，增长49.29%。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效奖、伙食补助费、事业单位绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。主要原因是增人增资；在职在编职工2020年绩效奖、绩效工资增多；调整社保基数、住房公积金基数追加社保费、住房公积金等。

（二）商品和服务支出4.79万元，完成年初预算63.28%。较2019年度决算数增加0.04万元，增长0.84%。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、接待费、劳务费、工会经费等。主要原因是工会经费等有所增。

（三）对个人和家庭的补助支出1.18万元，完成年初预算的37.94%。较2019年度决算数增加0.32万元，增长37.21%。主要包括：职工体检费用及其他对个人和家庭的补助等。主要原因体验费用有所增长。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

2020年度我中心无政府性基金预算。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

2020年度我中心无国有资本经营预算。

六、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算0%，比2019年决算数减少0万元，下降0%。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出4.79万元，比年初预算数减少2.78万元，降低36.72%。主要原因是：受新型冠状病毒疫情影响，减少活动，减少支出。比2019年增加0.04万元，增长0.84%，支出基本持平。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额1.23万元，其中：政府采购货物支出1.23万元，占政府采购支出总额的100%，

（三）国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我中心没有一级项目绩效管理目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。