广西民族理论政策研究室2022年部门预算

广西民族理论政策研究室

2022年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2022年收入总预算630.65万元，同比减少95.77万元，同比降低13.18％。

2022年支出总预算630.65万元，同比减少95.77万元，同比降低13.18％。

二、部门收入总体情况说明

2022年收入总预算630.65万元，同比减少95.77万元，同比降低13.18％。

（一）一般公共预算拨款 

1．一般公共财政预算拨款630.65万元，同比减少95.77万元，同比降低13.18％。

2．纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元。

（二）政府性基金预算拨款0万元。

（三）国有资本经营预算拨款0万元。

（四）纳入财政专户管理的收入安排的资金收入0万元。

（五）事业单位经营收入0万元。

（六）其他收入0万元。

三、部门支出总体情况说明

2022年支出总预算630.65万元，同比减少95.77万元，同比降低13.18％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）201一般公共服务支出485.62万元，占支出总预算77％，同比减少83.65万元，减少14.69％。

（2）208社会保障和就业支出87.18万元，占支出总预算13.84％，同比减少6.49万元，减少6.92％。

（3）210医疗卫生支出22.07万元，占支出总预算3.49％，同比减少2.14万元，下降8.83％。

（4）221住房保障支出35.79万元，占支出总预算5.67％，同比减少3.48万元，下降8.86％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算。

基本支出预算480.65万元，占支出总预算76.22％，同比减少47.77万元，下降9.04％。其中：

工资福利支出预算383.11万元，占支出总预算60.75％，同比减少41.84万元，下降9.84％。减少的主要原因是在职人员较上年减少3人。

商品和服务支出预算68.65万元，占支出总预算10.89％，同比减少5.07万元，下降6.87％。下降的主要原因是为在职人员数较上年减少3人。

对个人和家庭的补助支出预算28.89万元，占支出总预算4.58％，同比减少0.85万元，下降2.85％。与上年基本持平。

（2）项目支出预算。

项目支出预算150万元，同比减少48万元，下降24.24％，占支出总预算23.78％。减少的原因主要由于根据经费统筹规划以及工作任务范围所有调整对本年度预算经费进行压缩。

四、财政拨款收支总体情况说明

一般公共预算拨款收入630.65万元，同比减少95.77万元，同比降低13.18％。

一般公共预算拨款支出630.65万元，同比减少95.77万元，同比降低13.18％。其中：

（1）201一般公共服务支出485.62万元，占支出总预算77％，同比减少83.65万元，减少14.69％。

（2）208社会保障和就业支出87.18万元，占支出总预算13.84％，同比减少6.49万元，减少6.92％。

（3）210医疗卫生支出22.07万元，占支出总预算3.49％，同比减少2.14万元，下降8.83％。

（4）221住房保障支出35.79万元，占支出总预算5.67％，同比减少3.48万元，下降8.86％。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出预算630.65万元，同比减少95.77万元，同比降低13.18％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1．201一般公共服务支出类科目485.62万元，占支出总预算77％，同比减少83.65万元，减少14.69％。

2012301民族事务（行政运行）支出335.62万元，占一般公共服务支出预算69.11％，同比减少35.65万元，下降9.60％。

2012302民族事务（一般行政管理事务）支出150万元，占一般公共服务支出预算30.89％，同比减少48万元，下降24.24％。

2．208社会保障和就业支出类科目87.18万元，占支出总预算13.84％，同比减少6.49万元，下降6.92％。

2080502行政单位养老支出（事业单位离退休）支出15.6万元，占社会保障和就业支出预算17.89％，同比增加0.47万元，增长3.10％。

2080505行政单位养老支出（机关事业单位基本养老保险缴费）支出47.72万元，占社会保障和就业支出预算54.74％，同比减少4.64万元，下降8.86％。

2080506行政单位养老支出（机关事业单位职业年金缴费）支出23.86万元，占社会保障和就业支出预算27.37％，同比减少2.32万元，下降8.86％。

3．210卫生健康支出类科目22.07万元，占支出总预算3.49％，同比减少2.14万元，下降8.83％。

2101101行政事业单位医疗（行政单位医疗）22.07万元，占卫生健康支出预算100％，同比减少2.14万元，下降8.83％。

4．221住房保障支出类科目35.79万元，占支出总预算5.67％，同比减少3.48万元，下降8.86％。

2210201住房改革支出（住房公积金）35.79万元，占住房保障支出100％，同比减少3.48万元，下降8.86％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算。

基本支出预算480.65万元，占支出总预算76.22％，同比减少47.77万元，下降9.04％。其中：

人员类项目支出预算412万元，占基本支出预算85.72％，同比减少42.69万元，下降9.38％。其中：工资福利支出预算383.11万元，占基本支出预算79.71％，同比减少41.84万元，下降9.84％；对个人和家庭的补助预算28.89万元，占基本支出预算6.01％，同比减少0.85万元，下降2.85％。下降的主要原因为在职人员数较上年有所减少。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算68.65万元，占基本支出预算14.28％，同比减少5.07万元，下降6.87％。下降的主要原因为在职人员数较上年有所减少。　    

2．项目支出预算

项目支出预算150万元，同比减少48万元，下降24.24％，占支出总预算23.78％。减少的原因主要由于根据经费统筹规划以及工作任务范围所有调整对本年度预算经费进行压缩。

六、一般公共预算基本支出情况说明

（一）基本支出预算。

基本支出预算480.65万元，占支出总预算76.22％，同比减少47.77万元，下降9.04％。其中：

1．　人员类项目支出预算412万元，占基本支出预算85.72％，同比减少42.69万元，下降9.38％。支出下降的主要原因为在职人员数较上年有所减少。

（1）301工资福利支出预算383.11万元，占基本支出预算79.71％，同比减少41.84万元，下降9.84％。

30101基本工资92.62万元，占工资福利支出预算24.17％，同比减少8.62万元，下降8.51％。

30102津贴补贴99.87万元，占工资福利支出预算26.07％，同比减少12.37万元，下降11.02％。

30103奖金59.09万元，占工资福利支出预算15.42％，同比减少8.07万元，下降12.01％。

30108机关事业单位基本养老保险缴费47.72万元，占工资福利支出预算12.46％，同比减少4.64万元，下降8.86％。

30109职业年金缴费23.86万元，占工资福利支出预算6.23％，同比减少2.32万元，下降8.86％。

30110城镇职工基本医疗保险缴费22.07万元，占工资福利支出预算5.76％，同比减少2.14万元，下降8.83％。

30112其他社会保障缴费2.09万元，占工资福利支出预算0.55％，同比减少0.2万元，下降8.73％。

30113住房公积金35.79万元，占工资福利支出预算9.34％，同比减少3.48万元，下降8.86％。

（2）对个人和家庭的补助预算28.89万元，占基本支出预算6.01％，同比减少0.85万元，下降2.85％。

30302退休费13.98万元，占对个人和家庭的补助预算48.39％，同比增加0.59万元，增长4.4．％。增长原因为退休人员较上年增加1人。

30399其他对个人和家庭的补助支出14.91万元，占对个人和家庭的补助预算51.61％，同比减少1.45万元，下降8.86％。

2．　运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算68.65万元，占基本支出预算14.28％，同比减少5.07万元，下降6.87％。下降的主要原因为在职人员数较上年有所减少。　    

30201办公费5万元，占商品和服务支出预算7.28％，与上年持平。

30204手续费0.05万元，占商品和服务支出预算0.07％，增长100％。

30205水费0.6万元，占商品和服务支出预算0.87％，与上年持平。

30206电费2.4万元，占商品和服务支出预算3.5％，与上年持平。

30207邮电费6.08万元，占商品和服务支出预算8.86％，同比减少0.46万元，下降7.03％。

30211差旅费5.15万元，占商品和服务支出预算7.5％，同比减少0.85万元，下降14.16％。

30213维修（护）费1万元，占商品和服务支出预算1.46％，同比增加0.6万元，增长1.5倍。

30215会议费2.1万元，占商品和服务支出预算3.06％，与上年持平。

30216培训费0.72万元，占商品和服务支出预算1.05％，与上年持平。

30217公务接待费0.28万元，占商品和服务支出预算0.41％，与上年持平。

30226劳务费1.8万元，占商品和服务支出预算2.62％，同比增加0.2万元，增长12.5％。

30228工会经费5.96万元，占商品和服务支出预算8.68％，同比减少0.58万元，下降8.86％。

30229福利费1.85万元，占商品和服务支出预算2.69％，与上年持平。

30231公务用车运行维护费3.63万元，占商品和服务支出预算5.29％，与上年持平。

30239其他交通费用22.02万元，占商品和服务支出预算32.08％，同比减少2.7万元，下降10.92％。

30299其他商品和服务支出10.01万元，占商品和服务支出预算14.58％，同比减少0.33万元，减少2.91％。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2022年一般公共预算“三公”经费支出预算3.91万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元。

（二）公务接待费2022年预算0.28万元，与上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费2022年预算3.63万元，全部为公务用车运行维护费，与上年无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年部门预算无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

办公费5万元，占商品和服务支出预算7.28％，与上年持平。

手续费0.05万元，占商品和服务支出预算0.07％，增长100％。

水费0.6万元，占商品和服务支出预算0.87％，与上年持平。

电费2.4万元，占商品和服务支出预算3.49％，与上年持平。

邮电费6.08万元，占商品和服务支出预算8.86％，同比减少0.46万元，下降7.03％。

差旅费5.15万元，占商品和服务支出预算7.5％，同比减少0.85万元，下降14.16％。

维修（护）费1万元，占商品和服务支出预算1.46％，同比增加0.6万元，增长1.5倍。

会议费2.1万元，占商品和服务支出预算3.06％，与上年持平。

培训费0.72万元，占商品和服务支出预算1.05％，与上年持平。

公务接待费0.28万元，占商品和服务支出预算0.41％，与上年持平。

劳务费1.8万元，占商品和服务支出预算2.62％，同比增加0.2万元，增长12.5％。

工会经费5.96万元，占商品和服务支出预算8.68％，同比减少0.58万元，下降8.86％。

福利费1.85万元，占商品和服务支出预算2.69％，与上年持平。

公务用车运行维护费3.63万元，占商品和服务支出预算5.29％，与上年持平。

其他交通费用22.02万元，占商品和服务支出预算32.08％，同比减少2.7万元，下降10.92％。

其他商品和服务支出10.01万元，占商品和服务支出预算14.58％，同比减少0.33万元，减少2.91％。

（二）政府采购预算安排情况

2022年政府采购预算43.9万元，同比增加0.2万元，增长0.45％。主要原因是车辆加油服务纳入政府采购预算中。

政府集中采购预算43.10万元，占政府采购预算98.18％，同比增加2.72万元，增长6.73％。其中：货物类采购预算5.7万元，占政府集中采购预算13.23％，同比减少0.08万元，下降1.38％。工程类采购预算0万元，占政府集中采购预算0％，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。服务类采购预算37.4万元，占政府集中采购预算86.77％，同比增加2.8万元，增加8.09％。

分散采购预算0.8万元，占政府采购预算1.82％，同比减少2.52万元，下降75.90％。其中：货物类采购预算0.8万元，占政府分散采购预算100％，同比减少2.52万元，下降75.90％。工程类采购预算0万元，占政府集中采购预算0％，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。服务类采购预算0万元，占政府集中采购预算0％，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

（三）国有资产占用情况说明

2022年我单位实有在编车辆1辆，为老干部服务用车。

（四）重点项目预算的绩效目标说明

2022年本部门预算重点项目共10个150万元，均编制了项目绩效目标，全部为一般公共预算当年财政拨款。分别为：1．科研业务费67万元；2．物业管理费24.6万元；3．继续再教育经费10万元；4．民族政策、经济、教育、文化、科技、卫生等工作调研经费19万元；5．民族工作调研成果出版经费7万元；6．　评审费及专家咨询费7万元；7．办公设备办公用品购置费及办公院落地面维修费9.3万元；8．　职工开展文娱体育等活动及各种慰问活动经费3万元；9．　残疾人保障金专项经费2.5万元；10．自治区民宗委专家咨询委员会工作会议经费0.6万元。

名词解释

（一）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。　

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

（四）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。