广西壮族自治区民族宗教事务委员会2022年部门预算

第一部分：广西壮族自治区民族宗教事务委员会概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区民族宗教事务委员会2022年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区民族宗教事务委员会2022年部门预算报表

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：重点项目绩效目标表

第一部分 广西壮族自治区民族宗教事务委员会概况

一、部门主要职能

（一）自治区民宗委（本级）职能

1.组织开展民族宗教理论、政策和民族宗教工作重大问题的调查研究，提出有关民族宗教工作的政策建议。对民族宗教政策和法律法规执行情况进行督促检查。组织开展民族宗教理论、政策、法律法规和基本知识的宣传教育工作。

2.负责协调推动自治区民族工作委员会委员单位及其他有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接，对政府部门开展民族工作进行业务指导。

3.负责提出广西民族宗教事务地方立法项目的建议，起草自治区有关民族宗教事务地方性法规、规章草案和规范性文件。保障少数民族合法权益，依法保护公民的宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益。联系自治县（含享受自治县待遇县）、民族乡，指导民族区域自治法的贯彻落实。

4.研究提出协调民族宗教关系的工作建议，协调处理民族宗教关系中的重大事项，参与协调少数民族聚居区社会稳定工作，推动民族团结进步创建活动，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。指导全区民族宗教事务工作，协助全区各级人民政府妥善处理涉及民族宗教方面的群体性事件和影响社会稳定问题。

5.负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和少数民族聚居区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

6.研究分析少数民族和少数民族聚居区的经济发展和社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，配合做好少数民族聚居区的扶贫事宜。组织协调少数民族聚居区科技发展、经济技术合作和民族贸易、民族特需用品生产政策的落实。

7.会同财政部门管理少数民族发展资金、寺观教堂维修专项经费、宗教团体补助经费，参与其他有关少数民族聚居区专项资金分配、管理和监督。

8.承办自治区民族团结进步表彰活动和自治区成立逢10周年的庆祝活动，组织指导自治县（含享受自治县待遇县）、民族乡成立逢10周年的庆祝活动。

9.研究少数民族教育、文化、科技、卫生、体育、广播影视、新闻出版等方面的问题并提出政策建议，会同文化和旅游、体育部门承办全区少数民族文艺会演和全区少数民族传统体育运动会相关事宜，组织参加全国少数民族文艺会演和全国少数民族传统体育运动会。协助做好“壮族三月三”活动整体策划和顶层设计等相关工作。在教育主管部门的总体规划指导下，研究民族教育改革发展问题并提出政策建议，帮助解决民族教育中的困难，配合教育主管部门承办对少数民族聚居区的教育援助、民族教育扶持和民汉双语教育的有关事宜。指导民族图书、报刊、广播影视的出版发行和民族古籍的搜集、整理、规划、出版工作。

10.负责少数民族语言文字的学习、使用、翻译、研究、发展、抢救、保护、传承工作。组织开展少数民族语言文字规范化、标准化、信息化工作。组织少数民族语言文字考试测试工作。负责指导少数民族语言文字的学习使用和翻译工作。

11.负责对宗教团体和宗教界人士进行爱国守法、拥护社会主义、维护祖国统一和民族团结、维护社会稳定教育。做好巩固和发展同宗教界人士的爱国统一战线工作。帮助宗教团体在宪法和法律范围内按照自身特点独立自主开展工作，帮助做好宗教教职人员的选拔、培养工作。

12.负责宗教行政审批工作，重点管理自治区一级宗教团体。会同有关部门做好对涉及宗教内容的宣传品的审查工作。配合政法部门揭露和打击利用宗教进行的违法犯罪活动。

13.负责组织协调民族宗教工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作，做好涉及民族宗教事务的对外宣传工作，办理有关少数民族、宗教界涉外事宜。指导宗教团体和宗教界人士按照独立自主自办原则和外事纪律开展对外交往，抵御境外敌对势力利用宗教对我进行渗透活动。协同有关方面处理宗教涉外事宜。

14.参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。负责宗教界人士的培训、培养工作。组织开展和指导干部教育培训工作。

15.完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

（二）自治区民宗委机关服务中心职能

承担机关办公楼等国有资产的实物管理工作，并组织安排维护、维修、更新等工作；负责机关综合治理、环境卫生、绿化、水电、安全保卫、消防、食堂等后勤事务管理与服务工作；负责办公楼各会议室及多功能厅的管理工作；协助办公室做好各种会议的会务工作；负责机关的车辆、通讯设备的管理、维护、保养、使用安排等工作；承办机关干部出差机、车、船票联系事宜；协同有关部门搞好机关干部职工住房管理；为机关干部职工子女入托入学做好服务工作；负责基建项目招、投标管理；负责机关宿舍区和办公大院物业管理社会化、市场化工作；承办委领导交办的其他事项。

（三）广西民族理论政策研究室职能

组织开展民族宗教理论、民族宗教政策、民族宗教工作等重大问题研究；开展对广西世居少数民族的社会、历史、政治、经济、文化的理论和实际问题研究；整理、编辑民族宗教工作重要文献。

（四）自治区民族古籍办职能

承担全区少数民族古籍整理、研究、出版等工作，制定全区少数民族古籍事业发展规划并组织实施，组织承担少数民族古籍重大研究项目，做好少数民族古籍资料保存和开发利用。

（五）广西民族中专职能

广西民族中专（广西壮文学校、广西民族高中）是广西壮族自治区民族宗教事务委员会管理，为相当正处级财政全额拨款事业单位。主要职能是：开展中等职业学历教育、职业培训、普通高中教育，并根据有关民族教育政策，承担壮文教育、培养壮汉双语教学师资等任务。

（六）广西民族出版社职能

广西民族出版社是为配合《壮文方案》的实施于1957年成立的，是目前全国唯一一家具有壮文出版资质、以出版少数民族文字图书和民族文化类图书为主的公益二类事业单位，担负着通过民族文字图书和民族文化类图书宣传党和国家的各项方针政策，提高广西各民族群众思想道德素质和科学文化素质，为广西少数民族聚居地区群众提供公共文化服务的职责和任务。坚持党的出版方针，坚持正确的出版导向，以汉文或民族文字有计划地出版有利于经济发展，社会稳定、民族团结，有利于提高各民族素质和科学文化水平的各种图书。

（七）自治区宗教团体服务中心职能

做好宣传、贯彻、执行党和国家的宗教政策、法律法规工作，团结全区宗教信众爱国爱教、遵纪守法；为宗教团体开展工作提供服务,协调宗教团体与有关部门及社会各界的联系；负责宗教团体相关人员宣传教育工作，组织开展宗教文化交流活动和宗教团体建设方面研究。

（八）广西民族语文研究中心职能

组织开展少数民族语言文字研究工作；承担少数民族语言文字资源抢救工作；承担少数民族语言文字翻译服务工作，编译少数民族语言文字工具书及学习资料；负责少数民族语言文字信息化建设工作。

（九）广西民族报社职能

广西民族报社是自治区民宗委直属财政全额拨款事业单位，《广西民族报》是全国唯一一家用壮汉两种文字出版的专业报，是广西民族语文标志性新闻出版物，主要职责是：

1.宣传党的路线、方针、政策，贯彻执行党和国家的民族、宗教政策和民族语文政策。

2.围绕自治区党委政府中心工作和自治区民宗委各项工作开展宣传报道。

3.传承弘扬壮族文化，促进少数民族地区经济文化事业大繁荣大发展、为民族地区“四个文明”建设和促进民族团结进步事业鼓与呼。

4.为壮文推行使用工作服务，为建设多语和谐社会，推进广西民族团结事业，为祖国边疆稳固安宁提供强有力的舆论支持。

5.传播民族地区经济、文化建设信息和经验，展示少数民族先进文化。

（十）广西三月三杂志社职能

广西三月三杂志社是自治区民宗委直属财政全额拨款事业单位。主要职责是：编辑出版《三月三》杂志壮文版和汉文版。发表各少数民族民间文学和反映当代少数民族现实生活的文学作品，宣传党的民族理论、政策和民族团结进步事业，传承和弘扬少数民族优秀传统文化，繁荣和发展少数民族文学，增强民族团结，提高民族文化自信。

二、机构设置情况

（一）广西壮族自治区民族宗教事务委员会（以下简称自治区民宗委）主管预算单位，是自治区人民政府组成部门，级别为正厅级行政单位，加挂自治区少数民族语言文字工作委员会牌子，归口自治区党委统战部领导。内设10个职能处（室）：办公室（信息处）、政策法规处、监督检查处、经济发展处、社会发展处、民族语言文字处、宗教综合处、宗教一处、宗教二处、人事处。另外，还有机关党委、离退休人员工作处。

（二）自治区民宗委机关服务中心。有事业编制2人，控制数9人。

（三）广西民族理论政策研究室（广西民族研究中心）。自治区民宗委直属事业单位之一，为参照公务员法管理的正处级财政全额拨款事业单位（公益一类）。内设机构6个：行政事务部、综合业务部、民族理论政策研究部、民族历史文化研究部、世居民族研究部、《广西民族研究》编辑部。

（四）广西壮族自治区少数民族古籍保护研究中心（以下简称自治区民族古籍保护中心）。自治区民宗委直属事业单位之二，为参照公务员法管理的正处级财政全额拨款事业单位（公益一类）。内设机构2个：综合业务科、研究与应用科。

（五）广西民族中等专业学校（广西壮文学校、广西民族高中，以下“三校”简称广西民族中专）。自治区民宗委直属事业单位之三，为财政全额拨款事业单位（公益二类）。组织建设为：一套班子，三块牌子。内部共设置管理机构8个，即：办公室、教务科、学生科、总务科、招生与就业指导工作办公室、人事科、保卫科、离退休人员工作科。教辅机构：现代教育与信息技术中心、教研与评估室以及工会、共青团组织等群体组织。上设党委，直接对学校进行统一管理。

（六）广西民族出版社。自治区民宗委直属事业单位之四，为财政差额拨款事业单位（公益二类）。内设15个管理部门和业务部门：

管理部门：办公室、财务室、总编办公室、人力资源部、纪检监察室。

业务部门：时政图书编辑中心、民族文化图书编辑中心、教育图书编辑中心、少儿图书编辑中心、壮文图书编辑中心、图书审校中心、图书营销中心、美术设计中心、融合出版中心、图书出版部。

（七）广西壮族自治区宗教团体服务中心（以下简称自治区宗教团体服务中心）。自治区民宗委直属事业单位之五，为财政全额拨款事业单位（公益一类）。自治区宗教团体服务中心作为群团组织机构，正处级，财政全额拨款事业编制7名，其中主任（正处长级）1名，副主任（副处长级）1名。

（八）广西民族语文研究中心。自治区民宗委直属事业单位之六。为正处级参照公务员法管理财政全额拨款事业单位（公益一类）。内设机构3个：办公室、研究保护部和翻译服务部。

（九）广西民族报社。自治区民宗委直属事业单位之七，为财政全额拨款事业单位（公益一类）。内设机构5个：办公室、壮文版编辑部、汉文版编辑部、新闻部、广告部。

（十）广西三月三杂志社。自治区民宗委直属事业单位之八，为财政全额拨款事业单位（公益一类）。内设机构4个：办公室、壮文编辑部、汉文编辑部、发行部。

第二部分 广西壮族自治区民族宗教事务委员会022年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2022年收入总预算21,322.21万元，同比增加843.82万元，增长4.12%。

2022年支出总预算21,322.21万元，同比增加843.82万元，增长4.12%。

二、部门收入总体情况说明

2022年收入总预算21,322.21万元，同比增加843.82万元，增长4.12%。

（一）一般公共预算拨款14,327万元，同比增加504.37万元，增长3.65%。增长的主要原因是：2022年有政策性增加的项目、教育经费增加。

（二）政府性基金预算拨款0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）国有资本经营预算拨款0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（四）纳入财政专户管理的收入安排的资金收入584.99万元，同比增加51.17万元，增长9.59%。其中：教育收费收入安排的资金584.99万元，同比增加51.17万元，增长9.59%, 其他收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，与往年持平。增长的主要原因是：学校中专部学生人数增加约100人；学校新建学生公寓楼投入使用后，学生使用公寓式（空调房）住宿增加，因而学校住宿费收入有所增加。

（五）事业收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（六）事业单位经营收入5,929.94万元，同比增加298.53万元，增长5.3%。主要是广西民族出版社经营收入。

（七）上级补助收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（八）附属单位上缴收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（九）其他收入400万元，同比增加208万元，增长108.33%。主要收入来源是学校超市及服务部承包金收入360万元、教师租用公租房收入5万元、校园停车费及其他物业管理费用约15万元。2021年8月学校通过委托招标代理机构进行公开招标预计学校超市及服务部承包金收入约380万元。

三、部门支出总体情况说明

2022年支出总预算21,322.21万元，同比增加843.82万元，增长4.12%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

一般公共服务支出类科目12,506.47万元，占支出总预算58.65%，同比增加216.38万元，增长1.76%。

教育支出类科目6,005.66万元，占支出总预算28.17%，同比增加560.11万元，增长10.29%。

文化旅游体育与传媒支出类科目812.03万元，占支出总预算6.05%，同比增加46.48万元，增长6.07%。

社会保障和就业支出类科目1,261.52万元，占支出总预算5.92%，同比增加43.79万元，增长3.6%。

卫生健康支出类科目280.94万元，占支出总预算1.32%，同比增加43.79万元，增长3.6%。

住房保障支出类科目455.58万元，占支出总预算2.14%，同比减少14.2万元，下降3.02%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算7,897.3万元，占支出总预算37.04%，同比增加238.49万元，增长3.11%。其中：

人员类项目支出预算6,376.86万元，占基本支出预算80.75%，同比增加119.52万元，增长1.91%。其中：工资福利支出预算5,712.77万元，占基本支出预算72.34%，同比增加63.01万元，增长1.29%；对个人和家庭的补助预算664.09万元，占基本支出预算8.41%，同比增加46.51万元，增长7.53%。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算1,520.44万元，占基本支出预算19.26%，同比增加118.57万元，增长8.46%。增长的主要原因是国家提高了公务员待遇标准，公用经费也随标准有所提高。

2.项目支出预算。

项目支出预算13,424.91万元，占支出总预算62.96%，同比增加605.73万元，增长4.73%。增长的主要原因是：2022年有政策性增加的项目、教育经费增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

一般公共预算拨款收入14,327万元，同比增加504.37万元，增长3.65%。其中：经费拨款14,327万元，同比增加504.37万元，增长3.65%。增长的主要原因是：2022年有政策性增加的项目、教育经费增加。

一般公共预算拨款支出14,327万元，同比增加504.37万元，增长3.65%。增长的主要原因是：2022年有政策性增加的项目、教育经费增加。其中：

一般公共服务支出类科目6,496.26万元，占支出总预算45.34%，同比增加101.39万元，增长1.59%。

教育支出类科目5,194.57万元，占支出总预算36.26%，同比增加317.39万元，增长6.51%。

文化旅游体育与传媒支出类科目812.03万元，占支出总预算5.67%，同比增加46.48万元，增长6.07%。

社会保障和就业支出类科目1,087.62万元，占支出总预算7.59%，同比增加27.34万元，增长2.58%。

卫生健康支出类科目280.94万元，占支出总预算1.96%，同比增加4.49万元，增长1.62%。

住房保障支出类科目455.58万元，占支出总预算3.18%，同比增加7.28万元，增长1.62%。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出预算14,327万元，同比增加504.37万元，增长3.65%。增长的主要原因是：2022年有政策性增加的项目、教育经费增加。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

1.201一般公共服务支出类科目6,496.26万元，占支出总预算45.34%，同比增加101.39万元，增长1.59%。

2012301民族事务（行政运行）支出2,274.94万元，占一般公共服务支出预算35.02%，同比减少34.68万元，下降1.5%。

2012302民族事务（一般行政管理事务）支出298万元，占一般公共服务支出预算4.59%，同比减少53万元，下降15.1%。

2012303民族事务（机关服务）支出125.48万元，占一般公共服务支出预算1.93%，同比减少16.74万元，下降11.77%。

2012304民族事务（民族工作专项）支出3,159万元，占一般公共服务支出预算48.63%，同比增加191.75万元，增长6.46%。

2012399民族事务（其他民族事务）支出489万元，占一般公共服务支出预算7.53%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2013404统战事务（宗教事务）支出149.84万元，占一般公共服务支出预算2.3%，同比增加14.06万元，增长10.35%。

2.205教育支出类科目5,194.57万元，占支出总预算36.26%，同比增加317.39万元，增长6.51%。

2050204普通教育（高中教育）支出266.63万元，占教育支出预算5.13%，同比减少1.67万元，下降0.62%。

2050299普通教育（其他职业教育）支出25万元，占教育支出预算0.48%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2050302职业教育（中等职业教育）支出4,902.94万元，占教育支出预算94.39%，同比增加319.06万元，增长6.96%。

3.207文化旅游体育与传媒支出类科目812.03万元，占支出总预算5.67%，同比增加46.48万元，增长6.07%。

2070605新闻出版电影（出版发行）支出812.03万元，占文化旅游体育与传媒支出预算100%，同比增加46.48万元，增长6.07%。

4.208社会保障和就业支出类科目1,087.62万元，占支出总预算7.59%，同比增加27.34万元，增长2.58%。

2080501行政单位养老支出（行政单位离退休）支出177.2万元，占社会保障和就业支出预算16.29%，同比增加1.75万元，增长1%。

2080502行政单位养老支出（事业单位离退休）支出81.45万元，占社会保障和就业支出预算7.49%，同比增加10.29万元，增长14.46%。

2080505行政单位养老支出（机关事业单位基本养老保险缴费）支出607.44万元，占社会保障和就业支出预算55.85%，同比增加9.71万元，增长1.62%。

2080506行政单位养老支出（机关事业单位职业年金缴费）支出221.52万元，占社会保障和就业支出预算20.37%，同比增加6.93万元，增长3.23%。

5.210卫生健康支出类科目280.94万元，占支出总预算1.96%，同比增加4.49万元，增长1.62%。

2101101行政事业单位医疗（行政单位医疗）112.67万元，占卫生健康支出预算40.1%，同比增加2.51万元，增长2.28%。

2101102行政事业单位医疗（事业单位医疗）168.27万元，占卫生健康支出预算59.9%，同比增加1.98万元，增长1.19%。

6.221住房保障支出类科目455.58万元，占支出总预算3.18%，同比增加7.28万元，增长1.62%。

2210201住房改革支出（住房公积金）455.58万元，占住房保障支出100%，同比增加7.28万元，增长1.62%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算7,157.01万元，占支出总预算49.95%，同比增加132.39万元，增长1.88%。其中：

人员类项目支出预算5,812.45万元，占基本支出预算81.21%，同比增加27.02万元，增长0.47%。其中：工资福利支出预算5,295.9万元，占基本支出预算74%，同比增加5.85万元，增长0.11%；对个人和家庭的补助预算516.55万元，占基本支出预算7.22%，同比增加21.17万元，增长4.27%。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算1,344.56万元，占基本支出预算18.8%，同比增加105.37万元，增长8.5%。

支出增长的原因是：国家给予公职人员的待遇逐年提高等。

2.项目支出预算

项目支出预算7,169.99万元，占支出总预算50.05%，同比增加371.98万元，增长5.47%。增长的主要原因是：2022年有政策性增加的项目。

六、一般公共预算基本支出情况说明

(一)基本支出预算。

基本支出预算7,157.01万元，占支出总预算49.95%，同比增加132.39万元，增长1.88%。其中：

1.人员经费支出预算5,812.45万元，占基本支出预算81.21%，同比增加27.02万元，增长0.47%。同比基本持平。

（1）301工资福利支出预算5,295.9万元，占基本支出预算74%，同比增加5.85万元，增长0.11%。

30101基本工资1,790.9万元，占工资福利支出预算33.82%，同比减少135.55万元，下降7.04%。

30102津贴补贴818.8万元，占工资福利支出预算15.46%，同比增加72.63万元，增长9.73%。

30103奖金381.5万元，占工资福利支出预算7.2%，同比减少12.26万元，下降3.11%。

30107绩效工资417.58万元，占工资福利支出预算7.88%，同比增加47.51万元，增长12.84%。

30108机关事业单位基本养老保险缴费607.44万元，占工资福利支出预算11.47%，同比增加9.71万元，增长1.62%。

30109职业年金缴费221.52万元，占工资福利支出预算4.18%，同比增加6.93万元，增长3.23%。

30110城镇职工基本医疗保险缴费280.94万元，占工资福利支出预算5.3%，同比增加4.49万元，增长1.62%。

30112其他社会保障缴费20.45万元，占工资福利支出预算0.39%，同比增加0.1万元,增长0.51%。

30113住房公积金455.58万元，占工资福利支出预算8.6%，同比增加7.28万元，增长1.62%。

30199其他工资福利支出301.18万元，占工资福利支出预算5.69%，同比增加5万元，增长1.69%。

（2）303对个人和家庭的补助预算516.55万元，占基本支出预算7.22%，同比增加21.17万元，增长4.27%。

30301离休费106.98万元，占对个人和家庭的补助预算20.71%，同比减少6.59万元，下降5.8%。

30302退休费134.12万元，占对个人和家庭的补助预算25.96%，同比增加19.7万元，增长17.21%。

30308助学金85.63万元，占对个人和家庭的补助预算16.58%，同比增加5.03万元，增长6.24%。

30399其他对个人和家庭的补助支出189.83万元，占对个人和家庭的补助预算36.75%，同比增加3.04万元，增长1.63%。

2.公用经费项目支出（302商品和服务支出）预算1,344.56万元，占基本支出预算18.79%，同比增加105.37万元，增长8.5%。

30201办公费145.7万元，占商品和服务支出预算10.84%，同比增加15.72万元，增长12.10%。

30202印刷费9.32万元，占商品和服务支出预算0.69%，同比减少7.2万元，下降43.61%。

30204手续费0.05万元，占商品和服务支出预算0%，同比增加0.05万元，增长100%。

30205水费84.09万元，占商品和服务支出预算6.25%，同比增加19.63万元，增长30.45%。

30206电费121.41万元，占商品和服务支出预算9.03%，同比减少30.51万元，下降20.08%。

30207邮电费52.05万元，占商品和服务支出预算3.87%，同比减少1.22万元，下降2.3%。

30211差旅费155.28万元，占商品和服务支出预算11.55%，同比减少2.67万元，下降1.69%。

30213维修（护）费97.79万元，占商品和服务支出预算7.27%，同比增加18.88万元，增长23.93%。

30215会议费19.96万元，占商品和服务支出预算1.48%，同比增加0.08万元，增长0.42%。

30216培训费10.39万元，占商品和服务支出预算0.77%，同比增加0.03万元，增长0.25%。

30217公务接待费11.52万元，占商品和服务支出预算0.86%，同比减少0.01万元，下降0.06%。

30226劳务费157.66万元，占商品和服务支出预算11.73%，同比增加79.11万元，增长1.01倍。

30226委托业务费2万元，占商品和服务支出预算0.15%，同比增加2万元，增长100%。

30228工会经费75.93万元，占商品和服务支出预算5.65%，同比增加1.21万元，增长1.62%。

30229福利费33.84万元，占商品和服务支出预算2.52%，同比增加5.3万元，增长18.56%。

30231公务用车运行维护费30.06万元，占商品和服务支出预算2.24%，同比增加0.89万元，增长3.05%。

30239其他交通费用160.46万元，占商品和服务支出预算11.93%，同比减少9.58万元，下降5.63%。

30299其他商品和服务支出142.04万元，占商品和服务支出预算10.56%，同比减少21.35万元，下降13.07%。

    七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

    2022年一般公共预算“三公”经费支出预算110.03万元，比2021年预算102.22万元增加7.81万元，增长7.64%。增长的主要原因是我委2022年购置公务车辆的价值比2021年购置公务车辆的价值高6万元，2021年根据财政厅的要求压缩公务用车运行费1.89万元，而2022年未压缩。其中：

    （一）因公出国（境）经费2022年预算34.20万元，与上年持平。

    （二）公务接待费2022年预算15.77万元，比2021年初预算15.85万元减少0.08万元，下降0.5%，下降的主要原因2022年部门预算编制工作坚持厉行勤俭节约、反对铺张浪费，从紧编制预算，严格控制和压缩公务接待费支出。

   （三）公务用车购置及运行维护费2022年预算60.06万元，其中：公务用车购置费22万元，比2021年初预算16万元增加6万元，增长37.50%，增长主要原因是我委2022年购置公务车辆的价值比2021年购置公务车辆的价值高6万元。公务用车运行维护费38.06万元，比2021年初预算增加1.89万元，增长5.23%，增长的主要原因是2021年根据财政厅的要求压缩公务用车运行费1.89万元，而2022年未压缩。

八、政府性基金预算支出情况说明

我委2022年部门预算无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

30201办公费145.7万元，占商品和服务支出预算10.84%，同比增加15.72万元，增长12.10%。

30202印刷费9.32万元，占商品和服务支出预算0.69%，同比减少7.2万元，下降43.61%。

30204手续费0.05万元，占商品和服务支出预算0%，同比增加0.05万元，增长100%。

30205水费84.09万元，占商品和服务支出预算6.25%，同比增加19.63万元，增长30.45%。

30206电费121.41万元，占商品和服务支出预算9.03%，同比减少30.51万元，下降20.08%。

30207邮电费52.05万元，占商品和服务支出预算3.87%，同比减少1.22万元，下降2.3%。

30211差旅费155.28万元，占商品和服务支出预算11.55%，同比减少2.67万元，下降1.69%。

30213维修（护）费97.79万元，占商品和服务支出预算7.27%，同比增加18.88万元，增长23.93%。

30215会议费19.96万元，占商品和服务支出预算1.48%，同比增加0.08万元，增长0.42%。

30216培训费10.39万元，占商品和服务支出预算0.77%，同比增加0.03万元，增长0.25%。

30217公务接待费11.52万元，占商品和服务支出预算0.86%，同比减少0.01万元，下降0.06%。

30226劳务费157.66万元，占商品和服务支出预算11.73%，同比增加79.11万元，增长1.01倍。

30226委托业务费2万元，占商品和服务支出预算0.15%，同比增加2万元，增长100%。

30228工会经费75.93万元，占商品和服务支出预算5.65%，同比增加1.21万元，增长1.62%。

30229福利费33.84万元，占商品和服务支出预算2.52%，同比增加5.3万元，增长18.56%。

30231公务用车运行维护费30.06万元，占商品和服务支出预算2.24%，同比增加0.89万元，增长3.05%。

30239其他交通费用160.46万元，占商品和服务支出预算11.93%，同比减少9.58万元，下降5.63%。

30299其他商品和服务支出142.04万元，占商品和服务支出预算10.56%，同比减少21.35万元，下降13.07%。

（二）政府采购预算安排情况

2022年政府采购预算2,251.01万元，同比减少986.05万元，下降30.46%。主要原因是按照《深化政府采购制度改革方案》的要求，较大幅度提高公开招标数额标准，积极稳妥降低公开招标的比重，进一步降低行政成本，提高采购效率。我委严把新增资产配置关口。

1.政府集中采购预算568.13万元，占政府采购预算25.24%，同比减少106.08万元，下降15.73%。其中：

货物类采购预算204.74万元，占政府集中采购预算36.04%，同比减少1,478.14万元，下降87.83%。

工程类采购预算0万元，占政府集中采购预算0%，同比增加(减少）0万元，增长（下降）0%。

服务类采购预算363.39万元，占政府集中采购预算63.96%，同比减少17.27万元，下降4.54%。

2.分散采购预算1,682.88万元，占政府集中采购预算74.76%，同比减少879.97万元，下降34.34%。其中：

货物类采购预算1,518.88万元，占政府分散采购预算90.25%，同比增加695.38万元，增长84.44%。

工程类采购预算160万元，占政府分散采购预算9.51%，同比增加160万元，增长100%。

服务类采购预算4万元，占政府分散采购预算0.24%，同比增加1,735.35万元，下降99.77%。

（三）国有资产占用情况说明

2022年我委实有在编车辆15辆，其中行政参公车辆8辆（厅级干部实物保障用车1辆，机要通信和应急用车5辆、老干部服务用车2辆），事业车辆7辆（一般业务用车7辆）。其中：

1.自治区民宗委（本级）实有在编车辆6辆，其中：厅级干部实物保障用车1辆，机要通信和应急用车4辆、老干部服务用车1辆。

2.广西民族理论政策研究室实有在编车辆1辆，其中：老干部服务用车1辆。

3.广西民族中专实有在编车辆3辆，其中：一般业务用车3辆。

4.广西民族出版社实有在编车辆4辆，其中：小轿车2辆，商务车2辆。均为该社生产经营使用。

5.广西民族语文研究中心实有在编车辆1辆，其中：公务用车1辆。

（四）重点项目预算的绩效目标说明

2022年本部门本级预算项目共106个13,424.91万元，其中：一般公共预算安排7,169.99万元，财政专户管理资金收入安排426.22万元，单位收入安排5,828.7万元，所有项目均编制项目绩效目标，此次公开额度在200万元以上（含200万元）的部门预算项目。2022年本部门预算额度在200万元以上（含200万元）的项目共11个7,546.72万元，其中：一般公共预算当年财政拨款3,829.8万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金426.22万元，单位收入安排的资金3,290.7万元。分别为：1.创建铸牢中华民族共同体意识示范区项目经费500万元；2.铸牢中华民族共同体意识大宣教项目经费224.35万元；3.自治县县庆、民族乡乡庆工作经费450万元；4.补助爱国宗教团体经费400万元；5.教材教辅图书出版经费2,100万元；6.市场图书研发与出版经费700万元；7.应缴税金及附加、房产税、土地使用税、车船税、企业所得税等税金200万元；8.事业单位在职人员绩效工资项目1,554.92万元；9.编外人员经费项目240万元;10.中职免学费经费648.45万元；11.现代职业教育质量提升计划529万元。

2022年本部门补助市县项目共2个4,525万元（一般公共预算安排），均编制项目绩效目标，其中：补助市县民族专项资金4,455万元；自治区农村宗教治理专项培训经费70万元。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

（二）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 广西壮族自治区民族宗教事务委员会2022年部门预算报表