广西壮族自治区民族宗教事务委员会机关服务中心2022年部门预算

第一部分：广西壮族自治区民族宗教事务委员会机关服务中心概况

一、自治区民宗委机关服务中心主要职能

二、自治区民宗委机关服务中心机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：广西壮族自治区民族宗教事务委员会机关服务中心2022年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区民族宗教事务委员会机关服务中心2022年部门预算报表

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

第一部分 广西壮族自治区民族宗教事务委员会机关服务中心概况

根据自治区财政厅《关于编制2022年部门预算的通知》（桂财预〔2021〕86号）精神，结合我中心的工作职能和2022年重点工作任务，经过认真组织编写完成2022年部门预算。现对我中心部门预算编制作如下说明：

一、自治区民宗委机关服务中心主要职能

承担机关办公楼等国有资产的实物管理工作，并组织安排维护、维修、更新等工作；负责机关综合治理、环境卫生、绿化、水电、安全保卫、消防、食堂等后勤事务管理与服务工作；负责办公楼各会议室及多功能厅的管理工作；协助办公室做好各种会议的会务工作；负责机关的车辆、通讯设备的管理、维护、保养、使用安排等工作；承办机关干部出差机、车、船票联系事宜；协同有关部门搞好机关干部职工住房管理；为机关干部职工子女入托入学做好服务工作；负责基建项目招、投标管理；负责机关宿舍区和办公大院物业管理社会化、市场化工作；承办委领导交办的其他事项。

二、自治区民宗委机关服务中心机构设置情况

自治区民宗委机关服务中心编制人数11人（事业编制2人，机关后勤服务中心控制数9人）。

三、人员构成情况

编制内在职实有人员11人（事业编制2人，机关后勤服务中心控制数老办法7人，机关后勤服务中心控制数新聘2人），实有退休人数1人。

第二部分 广西壮族自治区民族宗教事务委员会机关服务中心2022年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2022年收入总预算176.94万元，同比减少17.88万元，下降9.18%。

2022年支出总预算176.94万元，同比减少17.88万元，下降9.18%。

二、部门收入总体情况说明

2022年收入总预算176.94万元，同比减少17.88万元，下降9.18%。

（一）一般公共预算拨款176.94万元，同比减少17.88万元，下降9.18%。下降的主要原因是：人员调出1人，预算经费减少。

（二）政府性基金预算拨款0万元，我中心无政府性基金收入安排的资金。

（三）国有资本经营预算拨款0万元，我中心无国有资本经营预算拨款收入安排的资金。

（四）纳入财政专户管理的收入安排的资金收入0万元，我中心无纳入财政专户管理的收入安排的资金。

（五）事业收入0万元，我中心无纳入事业收入安排的资金。

（六）事业单位经营收入0万元，我中心无纳入事业单位经营收入安排的资金。

（七）上级补助收入0万元，我中心无上级补助收入安排的资金。

（八）附属单位上缴收入0万元，我中心无附属单位上缴收入安排的资金。

（九）其他收入0万元，我中心无其他收入安排的资金。

三、部门支出总体情况说明

2022年支出总预算176.94万元，同比减少17.88万元，下降9.18%。下降的主要原因是：人员调出1人，预算经费减少。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

一般公共服务支出类科目125.48万元，占支出总预算70.92%，同比减少16.74万元，下降11.77%。

社会保障和就业支出类科目29.04万元，占支出总预算16.41%，同比减少0.57万元，下降1.93%。

卫生健康支出类科目8.55万元，占支出总预算4.83%，同比减少万元，下降2.51%。

住房保障支出类科目13.87万元，占支出总预算7.84%，同比减少0.35万元，下降2.46%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算176.94万元，占支出总预算100%，同比减少17.88万元，下降9.18%。其中：

人员类项目支出预算153.2万元，占基本支出预算86.58%，同比减少15.78万元，下降9.34%。其中：工资福利支出预算146.25万元，占基本支出预算82.66%，同比减少15.76万元，下降9.73%；对个人和家庭的补助预算6.96万元，占基本支出预算3.93%，同比减少0.01万元，下降0.14%。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算23.74万元，占基本支出预算13.42%，同比减少2.1万元，下降8.13%。

2. 项目支出预算。

  机关服务中心无项目支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

一般公共预算拨款收入176.94万元，同比减少17.88万元，下降9.18%。其中：自治区本级经费拨款176.94万元。下降的主要原因是：人员调出1人，预算经费减少。

一般公共预算拨款支出176.94万元，同比减少17.88万元，下降9.18%。其中：自治区本级经费拨款176.94万元。下降的主要原因是：人员调出1人，预算经费减少。

一般公共服务支出类科目125.48万元，占支出总预算70.92%，同比减少16.74万元，下降11.77%。

社会保障和就业支出类科目29.04万元，占支出总预算16.41%，同比减少0.57万元，下降1.93%。

卫生健康支出类科目8.55万元，占支出总预算4.83%，同比减少0.22万元，下降2.51%。

住房保障支出类科目13.87万元，占支出总预算7.84%，同比减少0.35万元，下降2.46%。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算拨款支出176.94万元，同比减少17.88万元，下降9.18%。其中：自治区本级经费拨款176.94万元。下降的主要原因是：人员调出1人，预算经费减少。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.201一般公共服务支出类科目125.48万元，占支出总预算70.92%，同比减少16.74万元，下降11.77%。

2012303机关服务（民族事务）支出125.48万元，占一般公共服务支出预算100%，同比减少16.74万元，下降11.77%。

2.208社会保障和就业支出类科目29.04万元，占支出总预算16.41%，同比减少0.57万元，下降1.93%。

2080502行政单位养老支出（事业单位离退休）支出1.3万元，占社会保障和就业支出预算4.48%，同比减少0.13万元，下降11.16%。

2080505行政单位养老支出（机关事业单位基本养老保险缴费）支出18.49万元，占社会保障和就业支出预算63.68%，同比减少0.47万元，下降2.46%。

2080506行政单位养老支出（机关事业单位职业年金缴费）支出9.25万元，占社会保障和就业支出预算31.84%，同比减少0.23万元，下降2.46%。

3.210卫生健康支出类科目8.55万元，占支出总预算4.83%，同比减少0.22万元，下降2.51%。

2101102行政事业单位医疗（事业单位医疗）8.55万元，占卫生健康支出预算100%，同比减少0.22万元，下降2.51%。

4.221住房保障支出类科目13.87万元，占支出总预算7.3%，同比减少0.35万元，下降2.46%。

2210201住房改革支出（住房公积金）13.87万元，占住房保障支出100%，同比减少0.35万元，下降2.46%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算176.94万元，占支出总预算100%，同比减少17.88万元，下降9.18%。其中：

人员类项目支出预算153.2万元，占基本支出预算86.74%，同比减少11.08万元，下降7.02%。其中：工资福利支出预算162.01万元，占基本支出预算83.16%，同比减少10.09万元，下降6.64%；对个人和家庭的补助预算6.97万元，占基本支出预算3.58%，同比减少0.99万元，下降16.56%。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算25.84万元，占基本支出预算13.26%，同比减少0.79万元，下降3.15%。

支出减少的原因是：国家给予公职人员的待遇逐年提高等。

2.项目支出预算

中心无项目支出预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

(一)基本支出预算。

基本支出预算194.82万元，占支出总预算100%，同比减少11.87万元，下降6.5%。其中：

1.人员经费支出预算153.2万元，占基本支出预算86.58%，同比减少15.78万元，下降9.34%。下降的主要原因是：人员调出1人，预算经费减少。

（1）301工资福利支出预算146.25万元，占基本支出预算82.66%，同比减少15.76万元，下降9.73%。

30101基本工资32.25万元，占工资福利支出预算22.05%，同比减少5.18万元，下降13.85%。

30102津贴补贴32.34万元，占工资福利支出预算22.11%，同比减少6.46万元，下降16.65%。

30103奖金21.89万元，占工资福利支出预算14.97%，同比减少2.83万元，下降11.46%。

30108机关事业单位基本养老保险缴费18.49万元，占工资福利支出预算12.65%，同比减少0.47万元，下降2.46%。

30109职业年金缴费9.25万元，占工资福利支出预算6.32%，同比减少0.23万元，下降0.46%。

30110城镇职工基本医疗保险缴费8.55万元，占工资福利支出预算5.85%，同比减少0.22万元，下降2.47%。

30112其他社会保障缴费0.81万元，占工资福利支出预算0.55%，同比减少0.02万元，下降2.52%。

30113住房公积金13.87万元，占工资福利支出预算9.48%，同比减少0.35万元，下降2.46%。

30199其他工资福利支出8.80万元，占工资福利支出预算6.02%，与往年持平。

（2）303对个人和家庭的补助预算6.96万元，占基本支出预算3.93%，同比减少0.01万元，下降0.14%。

30302退休费1.18万元，占对个人和家庭的补助预算16.9%，同比减少0.13万元，下降12.05%。

30399其他对个人和家庭的补助支出5.78万元，占对个人和家庭的补助预算83.04%，同比减少0.14万元，下降2.38%。

2.公用经费项目支出（302商品和服务支出）预算23.74万元，占基本支出预算13.42%，同比减少2.1万元，下降8.13%。

30201办公费2.38万元，占商品和服务支出预算10.04%，同比减少6.57万元，下降73.36%。

30202印刷费0.34万元，占商品和服务支出预算1.42%，同比增加0.34万元，增长100%。

30205水费0.17万元，占商品和服务支出预算0.71%，同比增加0.17万元，增长100%。

30206电费0.61万元，占商品和服务支出预算2.56%，同比增加0.61万元，增长100%。

30207邮电费1.49万元，占商品和服务支出预算6.27%，同比增加0.39万元，增长35.27%。

30211差旅费2.94万元，占商品和服务支出预算12.38%，同比增加2.94万元，增长100%。

30213维修（护）费0.26万元，占商品和服务支出预算1.11%，同比增加0.26万元，增长100%。

30215会议费0.92万元，占商品和服务支出预算3.89%，与往年持平。

30216培训费0.32万元，占商品和服务支出预算1.33%，与往年持平。

30217公务接待费0.12万元，占商品和服务支出预算0.51%，与往年持平。

30226劳务费0.18万元，占商品和服务支出预算0.78%，同比增加0.18万元，增长100%。

30228工会经费2.31万元，占商品和服务支出预算9.74%，同比减少0.06万元，下降2.46%。

30229福利费0.81万元，占商品和服务支出预算3.43%，同比增加0.81万元，增长100%。

30239其他交通费用6.9万元，占商品和服务支出预算29.06%，同比减少1.44万元，下降17.27%。

30299其他商品和服务支出3.98万元，占商品和服务支出预算16.77%，同比增加0.26万元，增长7.04%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2022年一般公共预算“三公”经费支出预算0.12万元，与2021年初预算持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，与2021年初预算持平。

（二）公务接待费2022年预算0.12万元，与2021年初预算0.12万元持平。主要是安排接待上级部门及兄弟省（市、自治区）有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费2022年预算0万元，与2021年初预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我中心2022年部门预算无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

30201办公费2.38万元，占商品和服务支出预算10.04%，同比减少6.57万元，下降73.36%。

30202印刷费0.34万元，占商品和服务支出预算1.42%，同比增加0.34万元，增长100%。

30205水费0.17万元，占商品和服务支出预算0.71%，同比增加0.17万元，增长100%。

30206电费0.61万元，占商品和服务支出预算2.56%，同比增加0.61万元，增长100%。

30207邮电费1.49万元，占商品和服务支出预算6.27%，同比增加0.39万元，增长35.27%。

30211差旅费2.94万元，占商品和服务支出预算12.38%，同比增加2.94万元，增长100%。

30213维修（护）费0.26万元，占商品和服务支出预算1.11%，同比增加0.26万元，增长100%。

30215会议费0.92万元，占商品和服务支出预算3.89%，与往年持平。

30216培训费0.32万元，占商品和服务支出预算1.33%，与往年持平。

30217公务接待费0.12万元，占商品和服务支出预算0.51%，与往年持平。

30226劳务费0.18万元，占商品和服务支出预算0.78%，同比增加0.18万元，增长100%。

30228工会经费2.31万元，占商品和服务支出预算9.74%，同比减少0.06万元，下降2.46%。

30229福利费0.81万元，占商品和服务支出预算3.43%，同比增加0.81万元，增长100%。

30239其他交通费用6.9万元，占商品和服务支出预算29.06%，同比减少1.44万元，下降17.27%。

30299其他商品和服务支出3.98万元，占商品和服务支出预算16.77%，同比增加0.26万元，增长7.04%。

（二）政府采购预算安排情况

我中心2022年无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

我中心2022年无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算的绩效目标说明

我中心2022年无预算项目，预算项目统一在主管部门（单位编码：116001）编制。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

（二）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 广西壮族自治区民族宗教事务委员会机关服务中心2022年部门预算报表