广西民族语文研究中心2022年单位预算

广西民族语文研究中心

2022年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2022年收入总预算980.81万元，同比减少5.35万元，下降0.54％。

2022年支出总预算980.81万元，同比减少5.35万元，下降0.54％。

二、单位收入总体情况说明

2022年收入总预算980.8万元，同比减少5.35万元，下降0.54％。

（一）一般公共预算拨款 

1．一般公共预算拨款收入980.81万元，同比减少5.35万元，下降0.54％。

2．纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

（二）政府性基金预算拨款0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

（三）国有资本经营预算拨款0万元，无国有资本经营预算拨款收入。

（四）纳入财政专户管理的收入安排的资金收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

（五）事业单位经营收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

（六）其他收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

三、单位支出总体情况说明

2022年支出总预算980.81万元，同比减少5.35万元，下降0.54％。下降的主要原因是：人员减少。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1．一般公共服务支出科目803.01万元，占支出总预算的81.87％，同比减少6.44万元，下降0.79％；

2．社会保障和就业支出科目98.32万元，占支出总预算的10.02％，同比增加0．60万元，增长0．61％；

3．卫生健康支出科目30．32万元，占支出总预算的3.09％，同比增加0.19万元，增长0.63％；

4．住房保障支出科目49.16万元，占支出总预算的5.01％，同比增加0．30万元，增长0．61％。

（二）按支出结构分类划分，共分为两类，其中：

1．基本支出预算616.81万元，占支出总预算62.88％，同比减少5.35万元，下降0.85％，其中：

人员经费528.73万元，占基本支出预算的85．72％，同比减少3.47万元，下降0.65％。其中工资福利支出预算506.89万元，占基本支出预算的82．17％，同比减少4.95万元，下降0.96％。对个人和家庭的补助预算20.48万元，占基本支出预算的3.32％，同比增加0.12万元，增长0.58％。

运转类公用经费项目支出商品和服务支出预算88.08万元，占基本支出预算的14.27％，同比减少1.88万元，下降2.08％。

2．项目支出预算364.00万元，占支出总预算37.11％，无增长。其中：

商品和服务支出预算340．00万元，占项目支出预算的93.40％，资本性支出24.00万元，占项目支出预算的6.59％。

四、财政拨款收支总体情况说明

一般公共预算拨款收入980.81万元，同比减少5.35万元，下降0.54％。

一般公共预算拨款支出980.81万元，同比减少5.35万元，下降0.54％。其中：

一般公共服务支出科目803.01万元，占支出总预算的81.87％，同比减少6.44万元，下降0.79％。

社会保障和就业支出科目98.32万元，占支出总预算的10.02％，同比增加0．60万元，增长0．61％。

卫生健康支出科目30．32万元，占支出总预算的3.09％，同比增加0.19万元，增长0.63％。

住房保障支出科目49.16万元，占支出总预算的5.01％，同比增加0．30万元，增长0．61％。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出预算980.81万元，同比减少5.35万元，下降0.54％。

下降的主要原因是：人员减少。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1．201一般公共服务支出类科目803.01万元，占支出总预算的81.87％，同比减少6.44万元，下降0.79％。

2012301民族事务（行政运行）支出439.01元，占一般公共服务支出预算54.67％，同比减少6.44万元，下降1.44％。

2012399民族事务（其他民族事务）支出364万元，占一般公共服务支出预算45.32％，无增长。

2．208社会保障和就业支出类科目98.32万元，占支出总预算的10.02％，同比增加0．60万元，增长0．61％。

2080505行政单位养老支出（机关事业单位基本养老保险缴费）支出65.55万元，占社会保障和就业支出预算66.67％，同比增加0.40万元，增长0.61％。

2080506行政单位养老支出（机关事业单位职业年金缴费）支出32.77万元，占社会保障和就业支出预算33.33％，同比增加0．20万元，增长0．61％。

3．210卫生健康支出类科目30.13万元，占支出总预算3.06％，同比增加1.36万元，增长4.73％。

2101102行政事业单位医疗（事业单位医疗）30.32万元，占卫生健康支出预算100％，同比增加0.19万元，增长0.63％。

4．221住房保障支出类科目49.16万元，占支出总预算5.01％，同比增加0．30万元，增长0．61％。

2210201住房改革支出（住房公积金）49.16万元，占住房保障支出100％，同比增加0．30万元，增长0．61％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算。

基本支出预算616.81万元，占支出总预算62.88％，同比减少5.35万元，下降0.85％，其中：

人员经费528.73万元，占基本支出预算的85．72％，同比减少3.47万元，下降0.65％。其中工资福利支出预算506.89万元，占基本支出预算的82．17％，同比减少4.95万元，下降0.96％。对个人和家庭的补助预算20.48万元，占基本支出预算的3.32％，同比增加0.12万元，增长0.58％。

运转类公用经费项目支出商品和服务支出预算88.08万元，占基本支出预算的14.27％，同比减少1.88万元，下降2.08％。

2．项目支出预算

项目支出预算364.00万元，占支出总预算37.11％，无增长。其中：

商品和服务支出预算340．00万元，占项目支出预算的93.40％，资本性支出24.00万元，占项目支出预算的6.59％。

六、一般公共预算基本支出情况说明

（一）基本支出预算。

1． 基本支出预算616.81万元，占支出总预算62.88％，同比减少5.35万元，下降0.85％。支出减少的原因是：人员减少。其中：

（1）301工资福利支出预算506.89万元，占基本支出预算82.17％，同比减少4.95万元，下降0.96％。

30101基本工资125.46万元，占工资福利支出预算24.75％，同比减少3.20万元，下降2.48％。

30102津贴补贴129.14万元，占工资福利支出预算25.47％，同比减少0.15万元，下降0.11％。

30103奖金71.62万元，占工资福利支出预算14.12％，同比减少2.71万元，下降3.64％。

30108机关事业单位基本养老保险缴费65.55万元，占工资福利支出预算12.93％，增加0．40万元，增长0.61％。

30109职业年金缴费32.77万元，占工资福利支出预算6.46％，增加0．20万元，增长0．61％。

30110城镇职工基本医疗保险缴费30.32万元，占工资福利支出预算5.98％，增加0.19万元，增长0.63％。

30112其他社会保障缴费2.87万元，占工资福利支出预算0.56％，增加0.02万元，增长0.70％。

30113住房公积金49.16万元，占工资福利支出预算9.69％，增加0．30万元，增长0．61％。

（2）303对个人和家庭的补助预算20.48万元，占基本支出预算3.32％，同比增加0.12万元，增长0．58％。

30399其他对个人和家庭的补助支出20.48万元，占对个人和家庭的补助预算100％，同比增加0.12万元，增长0．58％。

2．公用经费项目支出（302商品和服务支出）预算88.08万元，占基本支出预算14.27％，同比减少1.88万元，下降2.08％。

30201办公费8万元，占商品和服务支出预算9.08％，同比增加2.00万元，增长33.33％。

30202印刷费0.8万元，占商品和服务支出预算0.90％，无增长。

30205水费0.30万元，占商品和服务支出预算0.34％，同比减少0.06万元，下降16.66％。

30206电费3.20万元，占商品和服务支出预算3.63％，同比减少0．80万元，下降20.00％。

30207邮电费6.22万元，占商品和服务支出预算7.06％，同比减少0.42万元，下降6.32％。

30211差旅费11.07万元，占商品和服务支出预算12.56％，同比减少1.06万元，下降8.73％。

30213维修（护）费0.60万元，占商品和服务支出预算0.68％，无增长。

30215会议费2.18万元，占商品和服务支出预算2.47％，无增长。

30216培训费0.75万元，占商品和服务支出预算0.85％，无增长。

30217公务接待费0.57万元，占商品和服务支出预算0.64％，无增长。

30226劳务费0.80万元，占商品和服务支出预算0.90％，同比增加0.30万元，增长60.00％。

30228工会经费8.19万元，占商品和服务支出预算9.29％，同比增加0.05万元，增长0．61％。

30229福利费1.92万元，占商品和服务支出预算2.17％，同比减少0.38万元，下降16.52％。

30231公务用车运行维护费3.67万元，占商品和服务支出预算4.16％，无增长。

30239其他交通费用28.98万元，占商品和服务支出预算32.90％，同比减少1.44万元，下降4.73％。

30299其他商品和服务支出10.82万元，占商品和服务支出预算12.28％，同比减少0.08万元，下降0.73％。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2022年一般公共预算“三公”经费支出预算4.24万元，与2021年预算4.24万元持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，与2021年预算0万元持平。

（二）公务接待费2022年预算0.57万元，与2021年预算0.57万元持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2022年预算3.67万元，与2021年预算3.67万元持平．其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.67万元，无增长。

八、政府性基金预算支出情况说明

我中心2022年单位预算无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

办公费8万元，占商品和服务支出预算9.08％，同比增加2.00万元，增长33.33％。

印刷费0.8万元，占商品和服务支出预算0.90％，无增长。

水费0.30万元，占商品和服务支出预算0.34％，同比减少0.06万元，下降16.66％。

电费3.20万元，占商品和服务支出预算3.63％，同比减少0．80万元，下降20.00％。

邮电费6.22万元，占商品和服务支出预算7.06％，同比减少0.42万元，下降6.32％。

差旅费11.07万元，占商品和服务支出预算12.56％，同比减少1.06万元，下降8.73％。

维修（护）费0.60万元，占商品和服务支出预算0.68％，无增长。

会议费2.18万元，占商品和服务支出预算2.47％，无增长。

培训费0.75万元，占商品和服务支出预算0.85％，无增长。

公务接待费0.57万元，占商品和服务支出预算0.64％，无增长。

劳务费0.80万元，占商品和服务支出预算0.90％，同比增加0.30万元，增长60.00％。

工会经费8.19万元，占商品和服务支出预算9.29％，同比增加0.05万元，增长0．61％。

福利费1.92万元，占商品和服务支出预算2.17％，同比减少0.38万元，下降16.52％。

公务用车运行维护费3.67万元，占商品和服务支出预算4.16％，无增长。

其他交通费用28.98万元，占商品和服务支出预算32.90％，同比减少1.44万元，下降4.73％。

其他商品和服务支出10.82万元，占商品和服务支出预算12.28％，同比减少0.08万元，下降0.73％。

（二）政府采购预算安排情况

2022年政府采购预算22.07万元，占支出总预算的2.25％，同比增加18.40万元，增长501.36％。

其中部门集中采购预算22.07万元，占政府采购预算的100％，增长501.36％。主要用于我中心采购办公设备，公务车辆运行维护，印刷报备支出。

货物类采购预算16.80万元，占政府集中采购预算76.12％，同比增加18．40万元，增长100％。主要用于采购办公设备。

工程类采购预算0万元，占政府集中采购预算0％，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

服务类采购预算5.27万元，占政府集中采购预算23.88％，同比增加1.60万元，增长43.60％。增长的主要原因是增加了1.60万元的印刷服务。这项主要是用于单位公务车辆的运行与维护，印刷服务支出。

（三）国有资产占用情况说明

2022年我中心实有在编车辆1辆，其中：公务用车1辆。无价值200万元以上大型设备。

（四）重点项目预算的绩效目标说明　 

2022年本单位预算项目10个项目总共364万元，均编制项目绩效目标。其中一般公共预算当年财政拨款364万元，分别为：1．机关建设经费13万元；2．少数民族语言资源调查经费103万元；3．民族语文基础研究经费76万元；4．少数民族语言资源保护丛书出版经费77万元；5．民族语言翻译服务经费40万元；6．购置办公设备及耗材经费16万元；7．网络建设维护与信息安全经费8万元；8．培训经费26万元；9．民族语文学术交流经费2万元；10．常规工作会议经费3万元。 

名词解释

（一）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。　

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。　

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年　按有关规定继续使用的资金。　

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。　

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。　

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

广西民族语文研究中　2022年单位预算报表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表