广西三月三杂志社2022年部门预算

第二部分：广西三月三杂志社2022年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2022年收入总预算476.75万元，同比增加32.35万元，同比增长7.28%。

2022年支出总预算476.75万元，同比增加32.35万元，同比增长7.28%。

二、单位收入总体情况说明

2022年收入总预算476.75万元，同比增加32.35万元，同比增长7.28%。

（一）一般公共预算拨款 

1.一般公共预算拨款收入476.75万元，同比增加32.35万元，同比增长7.28%。增加的主要原因是：公职人员待遇提高及项目资金增加了10万元，所以自治区本级经费拨款增加32.35万元。

2.纳入一般公共预算管理的非税收入的安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府性基金预算拨款0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）国有资本经营预算拨款0万元，我单位无国有资本经营预算拨款收入。

（四）纳入财政专户管理的收入安排的资金收入0万元，同比减少0万元，下降0%。

（五）事业单位经营收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

（六）其他收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

三、单位支出总体情况说明

2022年支出总预算476.75万元，同比增加32.35万元，同比增长7.28%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

教育支出类科目10万元，占支出总预算2.10%，同比增加0万元，增长0%。

文化旅游体育与传媒支出类科目364.17万元，占支出总预算76.39%，同比增加36.16万元，增长1.02%。

社会保障和就业支出类科目56.73万元，占支出总预算11.90%，同比减少8.83万元，下降13.47%。

卫生健康支出类科目17.49万元，占支出总预算3.66%，同比增加1.15万元，增长7.04%。

住房保障支出类科目28.36万元，占支出总预算5.95%，同比增加1.87万元，增长7.06%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算389.75万元，占支出总预算81.75%，同比增加22.35万元，增长6.08%。其中：

人员类项目支出预算364.37万元，占基本支出预算93%，同比增加22.7万元，增长6.64%。其中：工资福利支出预算344.13万元，占基本支出预算72.18%，同比增加22.84万元，增长7.11%；对个人和家庭的补助预算20.23万元，占基本支出预算4.24，同比减少0.15万元，下降0.74%。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算25.39万元，占基本支出预算5.33%，同比减少0.34万元，下降1.32%。减少的主要原因是人员工资减少1人。 

2.项目支出预算。

项目支出预算87万元，占支出总预算18.25%，同比增加10万元，增长12.98%。增长的主要原因是物价上涨完成项目的成本增加及项目工作量增多等。

四、财政拨款收支总体情况说明

一般公共预算拨款收入476.75万元，同比增加32.35万元，同比增长7.28%。其中：自治区本级经费拨款476.75万元，中央补助经费拨款0万元。增加的主要原因是：政府给予的职工福利有所提高及项目工作量增多项目用的纸张涨价和稿费提高导致拨款收入增加32.35万元。

一般公共预算拨款支出476.75万元，同比增加32.35万元，同比增长7.28%。增加的主要原因是：政府给予的职工福利有所提高及项目工作量增多项目用的纸张涨价和稿费提高导致支出增加32.35万元。

其中：

教育支出类科目10万元，占支出总预算2.10%，同比增加0万元，增长0%。

文化旅游体育与传媒支出类科目364.17万元，占支出总预算76.39%，同比增加36.16万元，增长1.02%。

社会保障和就业支出类科目56.73万元，占支出总预算11.90%，同比减少8.83万元，下降13.47%。

卫生健康支出类科目17.49万元，占支出总预算3.66%，同比增加1.15万元，增长7.04%。

住房保障支出类科目28.36万元，占支出总预算5.95%，同比增加1.87万元，增长7.06%。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出预算476.75万元，同比增加32.35万元，同比增长7.28%。增长的主要原因是：国家对事业单位人员待遇有所提高，导致人员经费增加，项目用的纸张涨价和稿费提高导致项目经费增加。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

1.205教育支出类科目10万元，占支出总预算2.10%，同比增加0万元，增长0%。

2050299其他教育支出10万元，占教育支出预算100%，同比增加0万元，增长0%。

2.207文化旅游体育与传媒支出类科目文化旅游体育与传媒支出类科目364.17万元，占支出总预算76.39%，同比增加36.16万元，增长1.02%。

2070605出版发行支出364.17万元，占文化旅游体育与传媒支出预算100%，同比增长36.16万元，增长1.02%。

3.208社会保障和就业支出类科目56.73万元，占支出总预算11.90%，同比减少8.83万元，下降13.47%。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出37.82万元，占社会保障和就业支出预算66.67%，同比增加2.5万元,增长19.41%。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出18.91万元，占社会保障和就业支出预算33.33%，同比增加1.25万元，增长7.08%。

4.210卫生健康支出类科目17.49万元，占支出总预算3.67%，同比增加1.15万元，增长7.04%。

2101102事业单位医疗17.49万元，占卫生健康支出预算100%，同比增加1.15万元，增长7.04%。

5.221住房保障支出类科目28.36万元，占支出总预算5.95%，同比增加1.87万元，增长7.06%。

2210201住房改革支出（住房公积金）28.36万元，占住房保障支出100%，同比增加1.87万元，增长7.06%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算389.75万元，占支出总预算81.75%，同比增加22.35万元，增长6.08%。其中：

人员类项目支出预算364.37万元，占基本支出预算93%，同比增加22.7万元，增长6.64%。其中：工资福利支出预算344.13万元，占基本支出预算72.18%，同比增加22.84万元，增长7.11%；对个人和家庭的补助预算20.23万元，占基本支出预算4.24，同比减少0.15万元，下降0.74%。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算25.39万元，占基本支出预算5.33%，同比减少0.34万元，下降1.32%。减少的主要原因是人员减少1人。

2.项目支出预算

项目支出预算87万元，占支出总预算18.25%，同比增加10万元，增长12.98%。增长的主要原因是物价上涨完成项目的成本增加及项目工作量增多等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

(一)基本支出预算。

基本支出预算389.75万元，占支出总预算81.75%，同比增加22.35万元，增长6.08%。其中：

1. 人员类项目支出预算364.37万元，占基本支出预算93%，同比增加22.7万元，增长6.64%。支出增加的原因是：国家给予公职人员的待遇逐年提高引起的增资。

（1）301工资福利支出预算344.13万元，占基本支出预算72.18%，同比增加22.84万元，增长7.11%。

 30101基本工资75.77万元，占工资福利支出预算22.02%，同比减少1.04万元，下降1.35%。

30102津贴补贴3.02万元，占工资福利支出预算0.88%，同比减少0.5万元，下降12.32%。

30103奖金0.5万元, 占工资福利支出预算0.14%，同比增加0.5万元，增加100%。

30107绩效工资160.60万元，占工资福利支出预算46.67%，同比增加18.04万元，增长12.65%。

30108机关事业单位基本养老保险缴费37.82万元，占工资福利支出预算10.99%，增加2.5万元，增长7.08%。

30109职业年金缴费18.91万元，占工资福利支出预算5.5%，增加1.25万元，增长7.08%。

30110职工基本医疗保险缴费17.49万元，占工资福利支出预算5.08%，增加1.15万元，增长7.04%。

30112其他社会保障缴费1.65元，占工资福利支出预算0.48%，增加0.11万元，增长7.14%。

30113住房公积金28.36万元，占工资福利支出预算8.24%，增加1.87万元，增长7.06%。

（2）303对个人和家庭的补助预算20.23万元，占基本支出预算4.24，同比减少0.15万元，下降0.74%。

30302退休费8.41万元，占对个人和家庭的补助预算41.57%，同比减少0.93万元，下降9.96%。

30399其他对个人和家庭的补助支出11.82万元，占对个人和家庭的补助预算58.43%，同比增加0.78万元，增长7.07%。

2.公用经费项目支出（302商品和服务支出）预算25.39万元，占基本支出预算5.33%，同比减少0.34万元，下降1.32%。减少的主要原因是人员减少1人。

30201办公费2.50万元，占商品和服务支出预算9.85%，同比增加0.50万元，增长25%。

30205水费0.30万元，占商品和服务支出预算1.18%，同比增加0万元，增长0%。

30206电费1.20万元，占商品和服务支出预算4.73%，同比增加0万元，增长0%。

30207邮电费1.20万元，占商品和服务支出预算4.73%，同比减少0.01万元，下降0.83%。

30211差旅费1万元，占商品和服务支出预算3.94%，同比减少1.00万元，下降50%。

30213维修（护）费0.9万元，占商品和服务支出预算3.54%，同比增加0.40万元，增长80%。

30215会议费1.26万元，占商品和服务支出预算4.73%，同比增加0万元，增长0%。

30216培训费0.43万元，占商品和服务支出预算1.69%，同比增加0万元，增长0%。

30217公务接待费0.17万元，占商品和服务支出预算0.66%，同比增加0万元，增长0%。

30226劳务费4万元，占商品和服务支出预算15.75%，同比增加0万元，增长0%。

30228工会经费4.73万元，占商品和服务支出预算18.63%，同比增加0.31万元，增长7.01%。

30229福利费1.11万元，占商品和服务支出预算4.37%，同比增加0.11万元，增长11%。

30299其他商品和服务支出6.59万元，占商品和服务支出预算25.96%，同比减少0.65万元，下降8.98%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2022年一般公共预算“三公”经费支出预算0.17万元，与上年持平。

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，与上年持平。

   （二）公务接待费2022年预算0.17万元，与上年持平。主要用于作者，读者，同行往来的公务接待。  

   （三）公务用车购置及运行维护费2022年预算0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年部门预算无政府性基金预算。

    九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

30201办公费2.50万元，占商品和服务支出预算9.85%，同比增加0.50万元，增长25%。

30205水费0.30万元，占商品和服务支出预算1.18%，同比增加0万元，增长0%。

30206电费1.20万元，占商品和服务支出预算4.73%，同比增加0万元，增长0%。

30207邮电费1.20万元，占商品和服务支出预算4.73%，同比减少0.01万元，下降0.83%。

30211差旅费1万元，占商品和服务支出预算3.94%，同比减少1.00万元，下降50%。

30213维修（护）费0.9万元，占商品和服务支出预算3.54%，同比增加0.40万元，增长80%。

30215会议费1.26万元，占商品和服务支出预算4.73%，同比增加0万元，增长0%。

30216培训费0.43万元，占商品和服务支出预算1.69%，同比增加0万元，增长0%。

30217公务接待费0.17万元，占商品和服务支出预算0.66%，同比增加0万元，增长0%。

30226劳务费4万元，占商品和服务支出预算15.75%，同比增加0万元，增长0%。

30228工会经费4.73万元，占商品和服务支出预算18.63%，同比增加0.31万元，增长7.01%。

30229福利费1.11万元，占商品和服务支出预算4.37%，同比增加0.11万元，增长11%。

30299其他商品和服务支出6.59万元，占商品和服务支出预算25.96%，同比减少0.65万元，下降8.98%。

（二）政府采购预算安排情况

2022年政府采购预算37.00万元，同比减少2.07万元，下降5.30%。

政府集中采购预算37万元，占政府采购预算100%，同比减少2.07万元，下降5.30%。其中：

货物类采购预算5万元，占政府集中采购预算13.51%，同比增加0.93万元，增长22.85%。增加的主要原因是，对旧办公设备的更新。

工程类采购预算0万元，占政府集中采购预算0%，同比增加(减少）0万元，增长（下降）0%。

服务类采购预算32万元，占政府集中采购预算86.49%，同比减少3万元，下降8.57%。减少的主要原因是，印刷杂志数量的减少。

（三）国有资产占用情况说明

2022年我单位实有在编车辆0辆。

（四）重点项目预算的绩效目标说明

2022年本单位预算项目4个，共87万元，均编制项目绩效目标。资金来源都是一般公共预算当年财政拨款,这些项目分别为:1. 《三月三》办刊基本经费70万元; 2. 办公设备购置5万元; 3. 学习培训经费2万元;4. 2022年民族教育发展专项经费10万元.

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西三月三杂志社2022年部门预算报表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：重点项目绩效目标表