广西民族语文研究中心2023年单位预算

广西民族语文研究中心2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年收入总预算768.89万元，同比减少211.92万元，下降21.61％。

2023年支出总预算768.89万元，同比减少211.92万元，下降21.61％。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算768.89万元，同比减少211.92万元，下降21.61％。

（一）一般公共预算拨款 

1．一般公共预算拨款收入768.89万元，同比减少211.92万元，下降21.61％。

2．纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

（二）政府性基金预算拨款0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

（三）国有资本经营预算拨款0万元，无国有资本经营预算拨款收入。

（四）纳入财政专户管理的收入安排的资金收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

（五）事业单位经营收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

（六）其他收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算768.89万元，同比减少211.92万元，下降21.61％。下降的主要原因是：人员减少。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1．一般公共服务支出科目650.08万元，占支出总预算的84.55％，同比减少152.93万元，下降19.04％；

2．社会保障和就业支出科目65.70万元，占支出总预算的8.55％，同比减少32.62万元，下降33.18％；

3．卫生健康支出科目20.26万元，占支出总预算的2.63％，同比减少10.06万元，下降33.18％；

4．住房保障支出科目32.85万元，占支出总预算的4.27％，同比减少16.31万元，下降33.18％；

（二）按支出结构分类划分，共分为两类，其中：

1．基本支出预算404.89万元，占支出总预算52.66％，同比减少211.92万元，下降34.36％，其中：

人员经费337.71万元，占基本支出预算的83.41％，同比减少191.02万元，下降36.13％。其中工资福利支出预算319.82万元，占基本支出预算的78.99％，同比减少187.07万元，下降36.91％。对个人和家庭的补助预算17.89万元，占基本支出预算的4.42％，同比减少2.59万元，下降12.65％；

运转类公用经费项目支出商品和服务支出预算67.18万元，占基本支出预算的16.59％，同比减少20.90万元，下降23.73％。

2．项目支出预算364.00万元，占支出总预算37.11％，无增长。

四、财政拨款收支总体情况说明

一般公共预算拨款收入768.89万元，同比减少211.92万元，下降21.61％。

一般公共预算拨款支出768.89万元，同比减少211.92万元，下降21.61％。其中：

1．一般公共服务支出科目650.08万元，占支出总预算的84.55％，同比减少152.93万元，下降19.04％；

2．社会保障和就业支出科目65.70万元，占支出总预算的8.55％，同比减少32.62万元，下降33.18％；

3．卫生健康支出科目20.26万元，占支出总预算的2.63％，同比减少10.06万元，下降33.18％；

4．住房保障支出科目32.85万元，占支出总预算的4.27％，同比减少16.31万元，下降33.18％；

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出预算768.89万元，同比减少211.92万元，下降21.61％。

下降的主要原因是：人员减少。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1．201一般公共服务支出类科目650.08万元，占支出总预算的84.55％，同比减少152.93万元，下降19.04％。

2012301民族事务（行政运行）支出286.08元，占一般公共服务支出预算44.01％，同比减少152.93万元，下降34.84％。

2012399民族事务（其他民族事务）支出364万元，占一般公共服务支出预算55.99％，无增长。

2．208社会保障和就业支出类科目65.70万元，占支出总预算的8.55％，同比减少32.62万元，下降33.18％。

2080505行政单位养老支出（机关事业单位基本养老保险缴费）支出43.80万元，占社会保障和就业支出预算66.67％，同比减少21.75万元，下降33.18％。

2080506行政单位养老支出（机关事业单位职业年金缴费）支出21.90万元，占社会保障和就业支出预算33.33％，同比减少10.87万元，下降33.17％。

3．210卫生健康支出类科目20.26万元，占支出总预算2.63％，同比减少10.06万元，下降33.18％。

2101102行政事业单位医疗（事业单位医疗）20.26万元，占卫生健康支出预算100％，同比减少10.06万元，下降33.18％。

4．221住房保障支出类科目32.85万元，占支出总预算4.27％，同比减少16.31万元，下降33.18％。

2210201住房改革支出（住房公积金）32.85万元，占住房保障支出100％，同比减少16.31万元，下降33.18％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算。

1．基本支出预算404.89万元，占支出总预算52.66％，同比减少211.92万元，下降34.36％，其中：

人员经费337.71万元，占基本支出预算的83.41％，同比减少191.02万元，下降36.13％。其中工资福利支出预算319.82万元，占基本支出预算的78.99％，同比减少187.07万元，下降36.91％。对个人和家庭的补助预算17.89万元，占基本支出预算的4.42％，同比减少2.59万元，下降12.65％；

运转类公用经费项目支出商品和服务支出预算67.18万元，占基本支出预算的16.59％，同比减少20.90万元，下降23.73％。

2．项目支出预算364.00万元，占支出总预算37.11％，无增长。

六、一般公共预算基本支出情况说明

（一）基本支出预算。

1． 基本支出预算404.89万元，占支出总预算52.66％，同比减少211.92万元，下降34.36％。支出减少的原因是：人员减少。其中：

（1）301工资福利支出预算319.82万元，占基本支出预算78.99％，同比减少187.07万元，下降36.91％。

30101基本工资82.98万元，占工资福利支出预算25.95％，同比减少42.48万元，下降33.86％。

30102津贴补贴74.54万元，占工资福利支出预算23.31％，同比减少54.60万元，下降42.48％。

30103奖金41.57万元，占工资福利支出预算13％，同比减少30.05万元，下降41.96％。

30108机关事业单位基本养老保险缴费43.80万元，占工资福利支出预算13.70％，同比减少21.75万元，下降33.18％。

30109职业年金缴费21.90万元，占工资福利支出预算6.85％，同比减少10.87万元，下降33.17％。

30110城镇职工基本医疗保险缴费20.26万元，占工资福利支出预算6.33％，同比减少10.06万元，下降33.18％。

30112其他社会保障缴费1.92万元，占工资福利支出预算0.60％，同比减少0.95万元，下降33.10％。

30113住房公积金32.85万元，占工资福利支出预算10.27％，同比减少16.31万元，下降33.18％。

（2）303对个人和家庭的补助预算17.89万元，占基本支出预算4.42％，同比减少2.59万元，下降12.65％。

30399其他对个人和家庭的补助支出17.89万元，占对个人和家庭的补助预算100％，同比减少2.59万元，下降12.65％。

2．公用经费项目支出（302商品和服务支出）预算67.18万元，占基本支出预算16.59％，同比减少20.90万元，下降23.73％。

30201办公费8．77万元，占商品和服务支出预算13.05％，同比增加0.77万元，增长9.63％。

30202印刷费0.8万元，占商品和服务支出预算1.19％，无增长。

30205水费0.20万元，占商品和服务支出预算0.30％，同比减少0.10万元，下降33.33％。

30206电费2.50万元，占商品和服务支出预算3.72％，同比减少0．70万元，下降21.88％。

30207邮电费4.16万元，占商品和服务支出预算6.19％，同比减少2.06万元，下降33.12％。

30211差旅费11．50万元，占商品和服务支出预算17.12％，同比增加0.43万元，增长3.88％。

30213维修（护）费1万元，占商品和服务支出预算1.49％，同比增加0.40万元，增长66.67％。

30215会议费2.18万元，占商品和服务支出预算3.25％，无增长。

30216培训费0.75万元，占商品和服务支出预算1.12％，无增长。

30217公务接待费0.57万元，占商品和服务支出预算0.85％，无增长。

30226劳务费0.80万元，占商品和服务支出预算1.19％，无增长。

30228工会经费5.47万元，占商品和服务支出预算8.14％，同比减少2.72万元，下降33.21％。

30229福利费1.92万元，占商品和服务支出预算2．86％，无增长。

30231公务用车运行维护费3.67万元，占商品和服务支出预算5.46％，无增长。

30239其他交通费用16.92万元，占商品和服务支出预算25.19％，同比减少12.06万元，下降41.61％。

30299其他商品和服务支出5.97万元，占商品和服务支出预算8.99％，同比减少4.85万元，下降44.82％。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算4.24万元，与2022年预算4.24万元持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0万元，与2022年预算0万元持平。

（二）公务接待费2023年预算0.57万元，与2022年预算0.57万元持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算3.67万元，与2022年预算3.67万元持平．其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.67万元，无增长。

八、政府性基金预算支出情况说明

我中心2023年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我中心2023年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费预算67.18万元，占基本支出预算16.59％，同比减少20.90万元，下降23.73％。

办公费8．77万元，占商品和服务支出预算13.05％，同比增加0.77万元，增长9.63％。

印刷费0.8万元，占商品和服务支出预算1.19％，无增长。

水费0.20万元，占商品和服务支出预算0.30％，同比减少0.10万元，下降33.33％。

电费2.50万元，占商品和服务支出预算3.72％，同比减少0．70万元，下降21.88％。

邮电费4.16万元，占商品和服务支出预算6.19％，同比减少2.06万元，下降33.12％。

差旅费11．50万元，占商品和服务支出预算17.12％，同比增加0.43万元，增长3.88％。

维修（护）费1万元，占商品和服务支出预算1.49％，同比增加0.40万元，增长66.67％。

会议费2.18万元，占商品和服务支出预算3.25％，无增长。

培训费0.75万元，占商品和服务支出预算1.12％，无增长。

公务接待费0.57万元，占商品和服务支出预算0.85％，无增长。

劳务费0.80万元，占商品和服务支出预算1.19％，无增长。

工会经费5.47万元，占商品和服务支出预算8.14％，同比减少2.72万元，下降33.21％。

福利费1.92万元，占商品和服务支出预算2．86％，无增长。

公务用车运行维护费3.67万元，占商品和服务支出预算5.46％，无增长。

其他交通费用16.92万元，占商品和服务支出预算25.19％，同比减少12.06万元，下降41.61％。

其他商品和服务支出5.97万元，占商品和服务支出预算8.99％，同比减少4.85万元，下降44.82％。

（二）政府采购预算安排情况

2023年政府采购预算5万元，占支出总预算的0.65％，同比减少17.07万元，下降77.34％。其中部门集中采购预算5万元，占政府采购预算的100％。主要用于我中心办公设备更新。

（三）国有资产占用情况说明

2023年我中心实有在编车辆1辆，其中：公务用车1辆。无价值200万元以上大型设备。

（四）重点项目预算的绩效目标说明　 

2023年本单位预算项目10个项目总共364万元，均编制项目绩效目标。其中一般公共预算当年财政拨款364万元，分别为：1．机关建设经费13万元；2．少数民族语言资源调查经费111.70万元；3．民族语文基础研究经费35.60万元；4．少数民族语言资源保护丛书出版经费67.20万元；5．民族语言翻译服务经费99.50万元；6．购置办公设备及耗材经费5万元；7．网络建设维护与信息安全经费9万元；8．培训经费18万元；9．民族语文学术交流经费2万元；10．常规工作会议经费3万元。 

名词解释

（一）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。　

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

（七）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

广西民族语文研究中　2022年单位预算报表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：预算项目绩效目标公开表