广西民族理论政策研究室2023年单位预算公开

第二部分：广西民族理论政策研究室2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年收入总预算639.33万元，同比增加8.68万元，同比增加1.37％。

2023年支出总预算639.33万元，同比增加8.68万元，同比增加1.37％。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算639.33万元，同比增加8.68万元，同比增加1.37％。

1．一般公共财政预算拨款639.33万元，同比增加8.68万元，同比增加1.37％。

2．纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元。

（二）政府性基金预算拨款0万元。

（三）国有资本经营预算拨款0万元。

（四）纳入财政专户管理的收入安排的资金收入0万元。

（五）事业单位经营收入0万元。

（六）其他收入0万元。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算639.33万元，同比增加8.68万元，同比增加1.37％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）201一般公共服务支出494.24万元，占支出总预算77.31％，同比增加8.62万元，增长1.77％。

（2）208社会保障和就业支出87.89万元，占支出总预算13.75％，同比增加0.71万元，增长0.81％。

（3）210医疗卫生支出21.82万元，占支出总预算3.41％，同比减少0.25万元，下降1.13％。

（4）221住房保障支出35.38万元，占支出总预算5.53％，同比减少0.41万元，下降1.14％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算。

基本支出预算489.33万元，占支出总预算76.54％，同比增加8.68万元，增长1.8％。其中：

工资福利支出预算391.69万元，占支出总预算61.27％，同比增加8.58万元，增长2.23％。增长的主要原因是在职人员较上年增加4人。

商品和服务支出预算67.52万元，占支出总预算10.56％，同比减少1.13万元，下降1.64％。

对个人和家庭的补助支出预算30.12万元，占支出总预算4.71％，同比增加1.23万元，增长4.25％。与上年基本持平。

（2）项目支出预算。

项目支出预算150万元，与上年持平，占支出总预算23.46％。

四、财政拨款收支总体情况说明

一般公共预算拨款收入639.33万元，同比增加8.68万元，同比增加1.37％。

一般公共预算拨款支出639.33万元，同比增加8.68万元，同比增加1.37％。其中：

（1）201一般公共服务支出494.24万元，占支出总预算77.31％，同比增加8.62万元，增长1.77％。

（2）208社会保障和就业支出87.89万元，占支出总预算13.75％，同比增加0.71万元，增长0.81％。

（3）210医疗卫生支出21.82万元，占支出总预算3.41％，同比减少0.25万元，下降1.13％。

（4）221住房保障支出35.38万元，占支出总预算5.53％，同比减少0.41万元，下降1.14％。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出预算639.33万元，同比增加8.68万元，同比增加1.37％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1．201一般公共服务支出类科目494.24万元，占支出总预算77.31％，同比增加8.62万元，增长1.77％。

2012301民族事务（行政运行）支出344.24万元，占一般公共服务支出预算69.65％，同比增加8.62万元，增长2.56％。

2012302民族事务（一般行政管理事务）支出150万元，占一般公共服务支出预算30.35％，与上年持平。

2．208社会保障和就业支出类科目87.89万元，占支出总预算13.75％，同比增加0.71万元，增长0.81％。

2080502行政单位养老支出（事业单位离退休）支出17.12万元，占社会保障和就业支出预算19.48％，同比增加1.52万元，增长9.74％。

2080505行政单位养老支出（机关事业单位基本养老保险缴费）支出47.18万元，占社会保障和就业支出预算53.68％，同比减少0.54万元，下降1.13％。

2080506行政单位养老支出（机关事业单位职业年金缴费）支出23.59万元，占社会保障和就业支出预算26.84％，同比减少0.27万元，下降1.13％。

3．210卫生健康支出类科目21.82万元，占支出总预算3.41％，同比减少0.25万元，下降1.13％。

2101101行政事业单位医疗（行政单位医疗）21.82万元，占卫生健康支出预算100％，同比减少0.25万元，下降1.13％。

4．221住房保障支出类科目35.38万元，占支出总预算5.53％，同比减少0.41万元，下降1.14％。

2210201住房改革支出（住房公积金）35.38万元，占住房保障支出100％，同比减少0.41万元，下降1.14％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算。

基本支出预算489.33万元，占支出总预算76.54％，同比增加8.68万元，增长1.8％。其中：

人员类项目支出预算421.81万元，占基本支出预算86.2％，同比增加9.81万元，增长2.38％。其中：工资福利支出预算391.69万元，占基本支出预算80.05％，同比增加8.58万元，增长2.23％；对个人和家庭的补助预算30.12万元，占基本支出预算6.15％，同比增加1.23万元，增长4.25％。增长的主要原因为在职人员较上年有所增加。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算67.52万元，占基本支出预算13.80％，同比减少1.13万元，下降1.64％。与上年基本持平。　    

2．项目支出预算

项目支出预算150万元，与上年基本持平，占支出总预算23.46％。

六、一般公共预算基本支出情况说明

（一）基本支出预算。

基本支出预算489.33万元，占支出总预算76.54％，同比增加8.68万元，增长1.8％。其中：

1．　人员类项目支出预算421.81万元，占基本支出预算86.2％，同比增加9.81万元，增长2.38％。增长的主要原因为在职人员较上年有所增加。

（1）301工资福利支出预算391.69万元，占支出总预算61.27％，同比增加8.58万元，增长2.23％。

30101基本工资100.79万元，占工资福利支出预算25.73％，同比增加8.17万元，增长8.82％。

30102津贴补贴100.87万元，占工资福利支出预算25.75％，同比增加1万元，增长1％。

30103奖金60万元，占工资福利支出预算15.32％，同比增加0.91万元，增长1.54％。

30108机关事业单位基本养老保险缴费47.18万元，占工资福利支出预算12.05％，同比减少0.54万元，下降1.13％。

30109职业年金缴费23.59万元，占工资福利支出预算6.02％，同比减少0.27万元，下降1.13％。

30110城镇职工基本医疗保险缴费21.82万元，占工资福利支出预算5.57％，同比减少0.25万元，下降1.13％。

30112其他社会保障缴费2.06万元，占工资福利支出预算0.53％，同比减少0.03万元，下降1.43％。

30113住房公积金35.38万元，占工资福利支出预算9.03％，同比减少0.41万元，下降1.14％。

（2）对个人和家庭的补助支出预算30.12万元，占支出总预算4.71％，同比增加1.23万元，增长4.25％。

30302退休费15.38万元，占对个人和家庭的补助预算51.06％，同比增加1.4万元，增长10.01％。增长原因为退休人员较上年增加1人。

30399其他对个人和家庭的补助支出14.74万元，占对个人和家庭的补助预算48.94％，同比减少0.17万元，下降1.14％。

2．　运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算67.52万元，占支出总预算10.56％，同比减少1.13万元，下降1.64％。与上年基本持平。　    

30201办公费5万元，占商品和服务支出预算7.40％，与上年持平。

30205水费0.6万元，占商品和服务支出预算0.89％，与上年持平。

30206电费2.4万元，占商品和服务支出预算3.56％，与上年持平。

30207邮电费5.96万元，占商品和服务支出预算8.82％，同比减少0.12万元，下降1.97％。

30211差旅费5万元，占商品和服务支出预算7.41％，同比减少0.15万元，下降2.91％。

30213维修（护）费1万元，占商品和服务支出预算1.48％，与去年持平。

30215会议费2.1万元，占商品和服务支出预算3.11％，与上年持平。

30216培训费0.72万元，占商品和服务支出预算1.07％，与上年持平。

30217公务接待费0.28万元，占商品和服务支出预算0.41％，与上年持平。

30226劳务费2万元，占商品和服务支出预算2.96％，同比增加0.2万元，增长11.11％。

30228工会经费5.9万元，占商品和服务支出预算8.74％，同比减少0.06万元，下降1.01％。

30229福利费1.85万元，占商品和服务支出预算2.74％，与上年持平。

30231公务用车运行维护费3.63万元，占商品和服务支出预算5.38％，与上年持平。

30239其他交通费用20.94万元，占商品和服务支出预算31.01％，同比减少1.08万元，下降4.90％。

30299其他商品和服务支出10.14万元，占商品和服务支出预算15.02％，同比增加0.13万元，增长1.29％。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.63万元，与上年持平，具体如下：

1．因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2．公务接待费2023年预算安排0.28万元，与上年持平。

3．公务用车购置及运行费2023年预算安排3.63万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2023年预算安排3.63万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

办公费5万元，占商品和服务支出预算7.40％，与上年持平。

水费0.6万元，占商品和服务支出预算0.89％，与上年持平。

电费2.4万元，占商品和服务支出预算3.56％，与上年持平。

邮电费5.96万元，占商品和服务支出预算8.82％，同比减少0.12万元，下降1.97％。

差旅费5万元，占商品和服务支出预算7.41％，同比减少0.15万元，下降2.91％。

维修（护）费1万元，占商品和服务支出预算1.48％，与去年持平。

会议费2.1万元，占商品和服务支出预算3.11％，与上年持平。

培训费0.72万元，占商品和服务支出预算1.07％，与上年持平。

公务接待费0.28万元，占商品和服务支出预算0.41％，与上年持平。

劳务费2万元，占商品和服务支出预算2.96％，同比增加0.2万元，增长11.11％。

工会经费5.9万元，占商品和服务支出预算8.74％，同比减少0.06万元，下降1.01％。

福利费1.85万元，占商品和服务支出预算2.74％，与上年持平。

公务用车运行维护费3.63万元，占商品和服务支出预算5.38％，与上年持平。

其他交通费用20.94万元，占商品和服务支出预算31.01％，同比减少1.08万元，下降4.90％。

其他商品和服务支出10.14万元，占商品和服务支出预算15.02％，同比增加0.13万元，增长1.29％。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2023年政府采购预算总金额43.63万元。其中：货物类采购9万元、工程类采购0万元、服务类采购34.63万元。

（三）国有资产占用情况说明

2023年我单位实有在编车辆1辆，为老干部服务用车。

（四）预算项目绩效目标说明

2023年本单位预算项目共12个150万元，全部为一般公共预算安排。所有项目均编制项目绩效目标，此次公开所有项目12个共150万元，全部为一般公共预算当年财政拨款。分别为：1．培训费7.63万元；2．自治区民宗委专家咨询委员会工作会议经费0.6万元；3．物业管理费20万元；4．残疾人保障金专项经费0.28万元；5．职工开展文娱体育等活动及各种慰问活动经费3.45万元；6．　办公设备办公用品购置费9万元；7．评审劳务经费4.9万元；8．　科研业务费51万元；9．　继续再教育经费8万元；10．　民族政策、经济、教育、文化、科技、卫生等工作调研经费20.6万元；11．　民族工作调研成果出版经费9万元；12．　办公院落建设维修费15.54万元。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。　

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

（四）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

（五）机关运行经费：为保障含参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西民族理论政策研究室2023年预算公开报表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：预算项目绩效目标公开表