广西三月三杂志社2023年单位预算

第一部分：广西三月三杂志社概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西三月三杂志社2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西三月三杂志社2023年单位预算报表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：重点项目绩效目标表

第一部分：广西三月三杂志社概况

根据自治区财政厅《关于编制自治区本级2023—2025年部门中期财政规划的通知》（桂财预〔2022〕117号）和《关于编制自治区本级部门2023年部门预算的通知》（桂财预〔2022〕87号）的精神，结合我单位的工作职能，现对我单位2023年部门预算编制作如下说明：

一、单位主要职能

广西三月三杂志社是自治区民宗委直属财政全额拨款公益一类事业单位。主要职责是：编辑出版《三月三》杂志（壮文版和汉文版）。发表各少数民族民间文学和反映当代少数民族现实生活的文学作品，宣传党的民族理论、政策和民族团结进步事业，传承和弘扬少数民族优秀传统文化，繁荣和发展少数民族文学，增强民族团结，提高民族文化自信。

二、机构设置情况

广西三月三杂志社内设机构4个：

1、办公室：负责杂志社日常行政工作。

2、壮文编辑部：负责《三月三》壮文版的编辑、出版。

3、汉文编辑部：负责《三月三》汉文版编辑、出版。

4、发行部：负责《三月三》壮、汉文版的发行。

第二部分：广西三月三杂志社2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年收入总预算492.55万元，同比增加15.8万元，同比增长3.31％。

2023年支出总预算492.55万元，同比增加15.8万元，同比增长3.31％。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算492.55万元，同比增加15.8万元，同比增长3.31％。

（一）一般公共预算拨款 

1．一般公共预算拨款收入492.55万元，同比增加15.8万元，同比增长3.31％。增加的主要原因是：新增还建办公室装修费项目，所以自治区本级经费拨款增加15.8万元。

2．纳入一般公共预算管理的非税收入的安排的资金0万元，与上年度一致。

（二）政府性基金预算拨款0万元，与上年度一致。

（三）国有资本经营预算拨款0万元，我单位无国有资本经营预算拨款收入，与上年度一致。

（四）纳入财政专户管理的收入安排的资金收入0万元，与上年度一致。

（五）事业单位经营收入0万元，与上年度一致。

（六）其他收入0万元，与上年度一致。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算492.55万元，同比增加15.8万元，同比增长3.31％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

教育支出类科目10万元，占支出总预算2.03％，与上年度一致。

文化旅游体育与传媒支出类科目384.3万元，占支出总预算78.02％，同比增加20.13万元，增长5.53％。

社会保障和就业支出类科目54.34万元，占支出总预算11.03％，同比减少2.39万元，下降4.21％。

卫生健康支出类科目16.75万元，占支出总预算3.4％，同比减少0.74万元，下降4.23％。

住房保障支出类科目27.16万元，占支出总预算5.51％，同比减少1.2万元，下降4.23％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算。

基本支出预算375.55万元，占支出总预算76.25％，同比减少14.2万元，下降3.64％。其中：

人员类项目支出预算349.96万元，占基本支出预算93.19％，同比减少14.41万元，下降3.95％。其中：工资福利支出预算330.23万元，占基本支出预算87.93％，同比减少13.9万元，下降4.04％；对个人和家庭的补助预算19.73万元，占基本支出预算5.25％，同比减少0.5万元，下降2.47％。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算25.59万元，占基本支出预算6.81％，同比增加0.2万元，增长0.79％。

2．项目支出预算。

项目支出预算117万元，占支出总预算23.75％，同比增加30万元，增长34.48％。增长的主要原因是新增还建办公室装修费项目和劳务派遣经费项目。

四、财政拨款收支总体情况说明

一般公共预算拨款收入492.55万元，同比增加15.8万元，同比增长3.31％。其中：自治区本级经费拨款492.55万元，中央补助经费拨款0万元。增加的主要原因是：新增还建办公室装修费项目和劳务派遣经费项目，导致拨款收入增加。

一般公共预算拨款支出492.55万元，同比增加15.8万元，同比增长3.31％。增加的主要原因是：新增还建办公室装修费项目和劳务派遣经费项目，导致拨款支出增加。

其中：

教育支出类科目10万元，占支出总预算2.03％，与上年度一致。

文化旅游体育与传媒支出类科目384.3万元，占支出总预算78.02％，同比增加20.13万元，增长5.53％。

社会保障和就业支出类科目54.34万元，占支出总预算11.03％，同比减少2.39万元，下降4.21％。

卫生健康支出类科目16.75万元，占支出总预算3.4％，同比减少0.74万元，下降4.23％。

住房保障支出类科目27.16万元，占支出总预算5.51％，同比减少1.2万元，下降4.23％。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出预算492.55万元，同比增加15.8万元，同比增长3.31％。增长的主要原因是：新增还建办公室装修费项目和劳务派遣经费项目，导致经费增加。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

1．205教育支出类科目10万元，占支出总预算2.03％，与上年度一致。

2050299其他教育支出10万元，占教育支出预算100％，与上年度一致。

2.207文化旅游体育与传媒支出类科目384.3万元，占支出总预算78.02％，同比增加20.13万元，增长5.53％。

2070605出版发行支出384.3万元，占文化旅游体育与传媒支出预算100％，同比增加20.13万元，增长5.53％。

3.208社会保障和就业支出类科目54.34万元，占支出总预算11.03％，同比减少2.39万元，下降4.21％。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出36.23万元，占社会保障和就业支出预算66.67％，同比减少1.59万元，下降4.2％。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出18.11万元，占社会保障和就业支出预算33.33％，同比减少0.8万元，下降4.23％。

4．210卫生健康支出类科目16.75万元，占支出总预算3.4％，同比减少0.74万元，下降4.23％。

2101102事业单位医疗16.75万元，占卫生健康支出预算100％，同比减少0.74万元，下降4.23％。

5.221住房保障支出类科目27.16万元，占支出总预算5.51％，同比减少1.2万元，下降4.23％。

2210201住房改革支出（住房公积金）27.16万元，占住房保障支出100％，同比减少1.2万元，下降4.23％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算。

基本支出预算375.55万元，占支出总预算76.25％，同比减少14.2万元，下降3.64％。其中：

人员类项目支出预算349.96万元，占基本支出预算93.19％，同比减少14.41万元，下降3.95％。其中：工资福利支出预算330.23万元，占基本支出预算87.93％，同比减少13.9万元，下降4.04％；对个人和家庭的补助预算19.73万元，占基本支出预算5.25％，同比减少0.5万元，下降2.47％。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算25.59万元，占基本支出预算6.81％，同比增加0.2万元，增长0.79％。

2．项目支出预算

项目支出预算117万元，占支出总预算23.75％，同比增加30万元，增长34.48％。增长的主要原因是新增还建办公室装修费项目和劳务派遣经费项目。

六、一般公共预算基本支出情况说明

（一）基本支出预算。

基本支出预算375.55万元，占支出总预算76.25％，同比减少14.2万元，下降3.64％。其中：

1．人员类项目支出预算349.96万元，占基本支出预算93.19％，同比减少14.41万元，下降3.95％。

（1）301工资福利支出预算330.23万元，占基本支出预算87.93％，同比减少13.9万元，下降4.04％。

30101基本工资88.85万元，占工资福利支出预算26.91％，同比增加13.08万元，增长17.26％。

30102津贴补贴3.26万元，占工资福利支出预算0.99％，同比增加0.24万元，增长7.95％。

30103奖金0.75万元，　占工资福利支出预算0.23％，同比增加0.25万元，增长50％。

30107绩效工资137.54万元，占工资福利支出预算41.65％，同比减少23.06万元，下降14.36％。

30108机关事业单位基本养老保险缴费36.23万元，占工资福利支出预算10.97％，减少1.59万元，下降4.2％。

30109职业年金缴费18.11万元，占工资福利支出预算5.48％，减少0.8万元，下降4.23％。

30110职工基本医疗保险缴费16.75万元，占工资福利支出预算5.07％，减少0.74万元，下降4.23％。

30112其他社会保障缴费1.58万元，占工资福利支出预算0.48％，减少0.07万元，下降4.24％。

30113住房公积金27.16万元，占工资福利支出预算8.22％，减少1.2万元，下降4.23％。

（2）303对个人和家庭的补助预算19.73万元，占基本支出预算5.25％，同比减少0.5万元，下降2.47％。

30302退休费8.41万元，占对个人和家庭的补助预算42.63％，与上年度一致。

30399其他对个人和家庭的补助支出11.32万元，占对个人和家庭的补助预算57.37％，同比减少0.5万元，下降4.23％。

2．公用经费项目支出（302商品和服务支出）预算25.59万元，占基本支出预算6.81％，同比增加0.2万元，增长0.79％。

30201办公费3万元，占商品和服务支出预算11.72％，同比增加0.50万元，增长20％。

30205水费0.30万元，占商品和服务支出预算1.17％，与上年度一致。

30206电费1.50万元，占商品和服务支出预算5.86％，同比增加0.3万元，增长25％。

30207邮电费0.5万元，占商品和服务支出预算1.95％，同比减少0.7万元，下降58.33％。

30211差旅费0.5万元，占商品和服务支出预算1.95％，同比减少0.5万元，下降50％。

30213维修（护）费5.3万元，占商品和服务支出预算20.71％，同比增加4.4万元，增长488.89％。增长的主要原因是：新办公楼建成后，需要对网络信息系统、固定资产等进行维修和维护。

30215会议费1.26万元，占商品和服务支出预算4.92％，与上年度一致。

30216培训费0.43万元，占商品和服务支出预算1.68％，与上年度基本一致。

30217公务接待费0.17万元，占商品和服务支出预算0.66％，与上年度基本一致。

30226劳务费0万元，占商品和服务支出预算0％，同比减少4万元，下降100％。

30228工会经费4.53万元，占商品和服务支出预算17.7％，同比减少0.2万元，下降4.23％。

30229福利费1.11万元，占商品和服务支出预算4.34％，与上年度一致。

30299其他商品和服务支出6.99万元，占商品和服务支出预算27.32％，同比增加0.4万元，增长6.07％。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.17万元，与上年度基本一致，具体如下：

1．因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年度一致。

2．公务接待费2023年预算安排0.17万元，与上年度基本一致．

3．公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，与上年度一致，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年度一致；

公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，与上年度一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

30201办公费3万元，占商品和服务支出预算11.72％，同比增加0.50万元，增长20％。

30205水费0.30万元，占商品和服务支出预算1.17％，与上年度一致。

30206电费1.50万元，占商品和服务支出预算5.86％，同比增加0.3万元，增长25％。

30207邮电费0.5万元，占商品和服务支出预算1.95％，同比减少0.7万元，下降58.33％。

30211差旅费0.5万元，占商品和服务支出预算1.95％，同比减少0.5万元，下降50％。

30213维修（护）费5.3万元，占商品和服务支出预算20.71％，同比增加4.4万元，增长488.89％。增长的主要原因是：新办公楼建成后，需要对网络信息系统、固定资产等进行维修和维护。

30215会议费1.26万元，占商品和服务支出预算4.92％，与上年度一致。

30216培训费0.43万元，占商品和服务支出预算1.68％，与上年度基本一致。

30217公务接待费0.17万元，占商品和服务支出预算0.66％，与上年度基本一致。

30226劳务费0万元，占商品和服务支出预算0％，同比减少4万元，下降100％。

30228工会经费4.53万元，占商品和服务支出预算17.7％，同比减少0.2万元，下降4.23％。

30229福利费1.11万元，占商品和服务支出预算4.34％，与上年度一致。

30299其他商品和服务支出6.99万元，占商品和服务支出预算27.32％，同比增加0.4万元，增长6.07％。

（二）政府采购预算安排情况

2023年政府采购预算总金额36.79万元，同比减少0.21万元，下降0.57％。其中：货物类采购9.55万元、工程类采购0万元、服务类采购27.24万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2023年无国有资产占用相关情况。　

（四）重点项目预算的绩效目标说明

2023年本单位预算项目6个，共117万元，均编制项目绩效目标。资金来源都是一般公共预算当年财政拨款，这些项目分别为：1．学习培训经费2万元；2．劳务派遣经费5.6万元；3．办公设备购置经费9.55万元；4．《三月三》办刊基本经费60万元；5．还建办公室装修费29.85万元；6． 2023年民族教育发展专项经费10万元。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。　

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

（六）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。