广西壮族自治区少数民族古籍保护研究中心2023年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区少数民族古籍保护研究中心2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况表

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区少数民族古籍保护研究中心2023年单位预算报表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：2023年度单位预算重点项目支出绩效目标申报表

第一部分：单位概况

一、主要职能

承担全区少数民族古籍整理、研究、出版等工作，制定全区少数民族古籍事业发展规划并组织实施，组织承担少数民族古籍重大研究项目，做好少数民族古籍资料保存和开发利用。

二、机构设置情况

本单位是自治区民宗委直属、参照公务员法管理、财政全额拨款的正处级事业单位（公益一类）。内设机构2个：综合业务科、研究与应用科。

第二部分：广西壮族自治区少数民族古籍保护研究中心2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

（一）2023年收入总预算324.32万元，同比增加4.85万元，同比增长1.52%。

（二）2023年支出总预算324.32万元，同比增加4.85万元，增长1.52%。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算324.32万元，同比增加4.85万元，同比增长1.52%。

（一）一般公共预算拨款 

1.一般公共预算拨款收入324.32万元，同比增加4.85万元，增长1.52%。增加的主要原因是：人员经费（工资和社保缴费）增加。

2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府性基金预算拨款

政府性基金预算拨款0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）国有资本经营预算拨款

国有资本经营预算拨款0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（四）财政专户管理资金收入

财政专户管理资金收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（五）事业收入

事业收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（六）事业单位经营收入

事业单位经营收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（七）上级补助收入

上级补助收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（八）附属单位上缴收入

附属单位上缴收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（九）其他收入

其他收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算324.32万元，同比增加4.85万元，增长1.52%。

（一）按支出功能分类科目划分，分为一般公共服务支出类科目、社会保障和就业支出类科目、卫生健康支出类科目、住房保障支出类科目。

1.一般公共服务支出类科目274.08万元，占支出总预算84.51%，同比增加6.11万元，增长2.28%。

2.社会保障和就业支出类科目29.64万元，占支出总预算9.14%，同比减少0.7万元，下降2.31%。

3.卫生健康支出类科目8.07万元，占支出总预算2.49%，同比0.21万元，下降2.6%。

4.住房保障支出类科目12.74万元，占支出总预算3.89%，同比减少0.35万元，下降2.67%。

（二）按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算176.32万元，占支出总预算54.37%，同比增加4.85万元，增长2.88%。其中：

（1）人员类项目支出预算155.14万元，占基本支出预算87.99%，同比增加4.3万元，增长2.85%。其中：工资福利支出预算145.67万元，占基本支出预算82.62%，同比增加4.44万元，增长3.14%；对个人和家庭的补助预算9.47万元，占基本支出预算5.37%，同比减少0.14万元，下降1.46%。

（2）运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算21.18万元，占基本支出预算12.01%，同比增加0.54万元，增长2.62%。增长的主要原因是公用经费中的工会经费支出计提基数有所提高。

2.项目支出预算

项目支出预算148万元，占支出总预算45.63%，同比持平。四、财政拨款收支总体情况说明

（一）一般公共预算拨款收入324.32万元，同比增加4.85万元，增长1.52%。增长的主要原因是：人员经费增加。

（二）一般公共预算拨款支出324.32万元，同比增加4.85万元，增长1.52%。增长的主要原因是：人员经费增加。其中：

1.一般公共服务支出类科目274.08万元，占支出总预算84.51%，同比增加6.11万元，增长2.28%。

2.社会保障和就业支出类科目29.64万元，占支出总预算9.14%，同比减少0.7万元，下降2.28%。

3.卫生健康支出类科目7.86万元，占支出总预算2.42%，同比减少0.21万元，下降2.6%。

4.住房保障支出类科目12.74万元，占支出总预算3.93%，同比减少0.35万元，下降2.67%。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出预算324.32万元，同比增加4.85万元，增长1.52%。增长的主要原因是：人员经费的增加。

（一）按支出功能分类科目划分，分为一般公共服务支出类科目、社会保障和就业支出类科目、卫生健康支出类科目、住房保障支出类科目。

1.201一般公共服务支出类科目274.08万元，占支出总预算84.51%，同比增加6.11万元，增长2.28%。其中：

（1）2012301民族事务（行政运行）支出126.08万元，占一般公共服务支出预算46%，同比增加6.11万元，增长5.09%。

（2）2012302民族事务（一般行政管理事务）支出148万元，占一般公共服务支出预算45.63%，同比持平。

2.208社会保障和就业支出类科目29.64万元，占支出总预算9.14%，同比减少0.7万元，下降2.31%。其中：

（1）2080502事业单位离退休支出4.16万元，占社会保障和就业支出预算14.04%，同比持平。

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.99万元，占社会保障和就业支出预算57.32%，同比减少0.46万元，下降2.64%。

（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.49万元，占社会保障和就业支出预算28.64%，同比减少0.24万元，下降2.75%。

3.210卫生健康支出类科目7.86万元，占支出总预算2.42%，同比减少0.21万元，下降2.6%。其中：

2101102事业单位医疗7.86万元，占卫生健康支出预算100%，同比减少0.21万元，下降2.6%。

4.221住房保障支出类科目12.74万元，占支出总预算3.93%，同比减少0.35万元，下降2.67%。

2210201住房改革支出（住房公积金）12.74万元，占住房保障支出100%，同比减少0.35万元，下降2.67%。

（二）按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算176.32万元，占支出总预算54.37%，同比增加4.85万元，增长2.83%。其中：

（1）人员类项目支出预算155.14万元，占基本支出预算87.99%，同比增加4.3万元，增长2.85%。其中：工资福利支出预算145.67万元，占基本支出预算82.62%，同比增加4.44万元，增长3.14%；对个人和家庭的补助预算9.47万元，占基本支出预算5.37%，同比减少0.14万元，下降1.46%。

（2）运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算21.18万元，占基本支出预算12.01%，同比增加0.54万元，增长2.62%。

支出增加的原因是：2022年我中心提拔了一名副处级干部，故相应费用增加。

2.项目支出预算

项目支出预算148万元，占支出总预算45.63%，同比持平。六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出176.32万元，占支出总预算54.37%，同比增加4.85万元，增长2.83%。其中：

（一）人员经费

人员经费支出预算155.14万元，占基本支出预算87.99%，同比增加4.3万元，增长87.99%。支出增加的原因是：根据相关规定每年给予在职人员调增工资。

1.301工资福利支出预算145.67万元，占基本支出预算82.62%，同比增加4.44万元，增长3.14%。

（1）30101基本工资37.22万元，占工资福利支出预算25.55%，同比增加4.51万元，增长13.79%。增长的原因是我中心提拔了一名副处级干部，故工资相应提高。

（2）30102津贴补贴36.13万元，占工资福利支出预算24.8%，同比增加0.57万元，增1.6%。

（3）30103奖金20.5万元，占工资福利支出预算14.07%，同比增加0.65万元，增长3.27%。

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费16.99万元，占工资福利支出预算11.66%，同比减少0.46万元，下降2.64%。

（5）30109职业年金缴费8.49万元，占工资福利支出预算5.83%，同比减少0.23万元，下降2.64%。

（6）30110城镇职工基本医疗保险缴费7.86万元，占工资福利支出预算5.4%，同比减少0.21万元，下降2.6%。

（7）30112其他社会保障缴费0.74万元，占工资福利支出预算0.51%，同比减少0.02万元，下降2.63%。

（8）30113住房公积金12.74万元，占工资福利支出预算8.75%，同比减少0.35万元，下降2.67%。

（9）30199其他工资福利支出5万元，占工资福利支出预算3.43%，同比持平。

2.303对个人和家庭的补助预算9.47万元，占基本支出预算6.5%，同比增加减少0.14万元，下降1.46%。

（1）30302退休费4.16万元，占对个人和家庭的补助预算43.93%，同比持平。

（2）30399其他对个人和家庭的补助支出5.31万元，占对个人和家庭的补助预算56.07%，同比减少014万元，下降2.57%。

（二）公用经费项目支出（商品和服务支出）

公用经费项目支出（商品和服务支出）预算21.18万元，占基本支出预算12.01%，同比增加0.54万元，增长2.62%。

1.30201办公费3.98万元，占商品和服务支出预算18.79%，同比增加2.98万元，增长298%。

2.30207邮电费1.47万元，占商品和服务支出预算6.94%，同比减少0.82万元，下降35.81%。

3.30211差旅费1万元，占商品和服务支出预算4.72%，同比持平。

4.30215会议费0.59万元，占商品和服务支出预算2.79%，同比持平。

5.30216培训费0.2万元，占商品和服务支出预算0.94%，同比持平。

6.30217公务接待费0.08万元，占商品和服务支出预算0.38%，同比持平。

7.30228工会经费2.12万元，占商品和服务支出预算10.01%，同比减少0.06万元，下降2.75%。

8.30229福利费0.52万元，占商品和服务支出预算2.46%，同比持平。

9.30239其他交通费用7.92万元，占商品和服务支出预算37.39%，同比增加0.54万元，增长7.32%。增长原因为我中心提拔了一名副处级干部，故相应增加了此费用支出。

10.30299其他商品和服务支出3.3万元，占商品和服务支出预算15.58%，同比持平。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算0.08万元，与2022年预算0.08万元持平。

（一）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费2023年预算0万元，与2022年初预算0万元持平。

（二）公务接待费

公务接待费2023年预算0.08万元，与2022年初预算0.08万元持平。

（三）公务用车购置费

公务用车购置费2023年预算0万元，与2022年初预算0万元持平。

（四）公务用车运行维护费

公务用车运行维护费2023年预算0万元，与2022年初预算0万元持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费安排情况说明

1.30201办公费3.98万元，占商品和服务支出预算18.79%，同比增加2.98万元，增长298%。

2.30207邮电费1.47万元，占商品和服务支出预算6.94%，同比减少0.82万元，下降35.81%。

3.30211差旅费1万元，占商品和服务支出预算4.72%，同比持平。

4.30215会议费0.59万元，占商品和服务支出预算2.79%，同比持平。

5.30216培训费0.2万元，占商品和服务支出预算0.94%，同比持平。

6.30217公务接待费0.08万元，占商品和服务支出预算0.38%，同比持平。

7.30228工会经费2.12万元，占商品和服务支出预算10.01%，同比减少0.06万元，下降2.75%。

8.30229福利费0.52万元，占商品和服务支出预算2.46%，同比持平。

9.30239其他交通费用7.92万元，占商品和服务支出预算37.39%，同比增加0.54万元，增长7.32%。增长原因为我中心提拔了一名副处级干部，故相应增加了此费用支出。

10.30299其他商品和服务支出3.3万元，占商品和服务支出预算15.58%，同比持平。

（二）政府采购预算安排情况

2023年政府采购预算0万元，同比减少0.5万元。主要原因是采购办公设备不在政府采购目录里，属于自行采购。

政府集中采购预算0万元，同比减少0.5万元；分散采购预算0万元，同比持平。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2023年单位预算无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年本单位预算项目7个共148万元，资金来源为一般公共预算拨款，均按规定编制项目支出绩效目标。此次公开单位预算全部项目7个148万元（详见附表10：2023年度预算项目绩效目标公开表）。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区少数民族古籍保护研究中心2023年单位预算报表