广西壮族自治区宗教团体服务中心2023年单位预算公开

第一部分：广西壮族自治区宗教团体服务中心概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区宗教团体服务中心2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区宗教团体服务中心2023年单位预算报表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：项目绩效目标公开表

广西壮族自治区宗教团体服务中心概况

根据自治区财政厅《关于编制自治区本级2023年单位预算的通知》（桂财预〔2022〕87号）精神，结合我中心的工作职能和2023年重点工作任务，经过认真组织本单位编写完成2023年单位预算，现对我中心2023年单位预算编制作如下说明：

一、单位基本职能

自治区宗教团体服务中心主要职责为：做好宣传、贯彻、执行党和国家的宗教政策、法律法规工作，团结全区宗教信众爱国爱教、遵纪守法；为宗教团体开展工作提供服务，协调宗教团体与有关单位及社会各界的联系；负责宗教团体相关人员宣传教育工作，组织开展宗教文化交流活动和宗教团体建设方面研究。

二、机构设置情况

我中心2023年共有单位1个。纳入我中心2023年单位预算汇编范围的预算单位共有1个，包括：广西壮族自治区宗教团体服务中心（公益一类）。

根据自治区机构编制委员会《关于设立广西壮族自治区宗教协会办公室的批复》（桂编〔2012〕131号）、《关于广西壮族自治区宗教协会办公室分类意见的批复》（桂编〔2016〕131号）、《自治区党委编办关于调整自治区民族宗教事务委员会所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕78号）自治区宗教协会办公室更名为自治区宗教团体服务中心。自治区宗教团体服务中心作为群团组织机构，正处级，财政全额拨款事业编制7名，其中主任（正处长级）1名，副主任（副处长级）1名。

2023年我中心编制数7人（事业编制7人）。编制内实有人数7人（事业编制7人）；实有聘用人员1人；实有离退休人数0人。

广西壮族自治区宗教团体服务中心

2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年收入总预算191.77万元，同比减少3.51万元，下降1.80％。

2023年支出总预算191.77万元，同比减少3.51万元，下降1.80％。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算191.77万元，同比减少3.51万元，下降1.80％。

（一）一般公共预算拨款

1．一般公共预算拨款收入191.77万元，同比减少3.51万元，下降1.80％。减少的主要原因：是国家事业单位绩效工资待遇标准有所下降。

2．纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

（二）政府性基金预算拨款0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

（三）国有资本经营预算拨款0万元，我中心无国有资本经营预算拨款收入。

（四）纳入财政专户管理的收入安排的资金收入0万元。

（五）事业单位经营收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

（六）其他收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算191.77万元，同比减少3.51万元，下降1.80％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

一般公共服务支出类科目147.46万元，占支出总预算76.89％，同比减少2.38万元，下降1.59％。

社会保障和就业支出类科目24.51元，占支出总预算12.78％，同比减少0.62万元，下降2.47％。

卫生健康支出类科目7.55万元，占支出总预算3.94％，同比减少0.2万元，下降2.57％。

住房保障支出类科目12.25万元，占支出总预算6.39％，同比减少0.32万元，下降2.54％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算。

基本支出预算165.77万元，占支出总预算86.44％，同比减少3.51万元，下降2.07％。其中：

人员类项目支出预算154.36万元，占基本支出预算93.12％，同比减少3.46万元，下降2.19％。其中：工资福利支出预算149.25万元，占基本支出预算90.03％，同比减少3.34万元，下降2.19％；对个人和家庭的补助预5.11万元，占基本支出预算3.08％，同比减少0.13万元，下降2.48％。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算11.41万元，占基本支出预算6.88％，同比减少0.05万元，下降0.43％。

下降的主要原因是国家下调事业单位绩效工资待遇标准，经费也随标准有所下降。

2．项目支出预算。

项目支出预算26万元，占支出总预算13.56％，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

四、财政拨款收支总体情况说明

一般公共预算拨款收入191.77万元，同比减少3.51万元，下降1.80％。其中：自治区本级经费拨款191.77万元，中央补助经费拨款0万元。减少的主要原因是：国家下调事业单位待遇标准。

一般公共预算拨款支出191.77万元，同比减少3.51万元，下降1.80％。减少的主要原因是：国家下调事业单位待遇标准。其中：

一般公共服务支出类科目147.46万元，占支出总预算76.89％，同比减少2.38万元，下降1.59％。

社会保障和就业支出类科目24.51元，占支出总预算12.78％，同比减少0.62万元，下降2.47％。

卫生健康支出类科目7.55万元，占支出总预算3.94％，同比减少0.2万元，下降2.57％。

住房保障支出类科目12.25万元，占支出总预算6.39％，同比减少0.32万元，下降2.54％。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出预算191.77万元，同比减少3.51万元，下降1.80％。下降的主要原因是：国家下调公益一类事业单位待遇标准。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.201一般公共服务支出类科目147.46万元，占支出总预算76.89％，同比减少2.38万元，下降1.59％。

2013404宗教事务支出147.46万元，占支出总预算76.89％，同比减少2.38万元，下降1.59％。

2．208社会保障和就业支出类科目24.51元，占支出总预算12.78％，同比减少0.62万元，下降2.47％。

2080505行政单位养老支出（机关事业单位基本养老保险缴费）支出16.34万元，占社会保障和就业支出预算66.67％，同比减少0.41万元，下降2.47％。

2080506行政单位养老支出（机关事业单位职业年金缴费）支出8.17万元，占社会保障和就业支出预算33.33％，同比减少0.21万元，下降2.47％。

3．210卫生健康支出类科目7.55万元，占支出总预算3.94％，同比减少0.2万元，下降2.57％。

2101102行政事业单位医疗（事业单位医疗）7.55万元，占卫生健康支出预算100％，同比减少0.2万元，下降2.57％。

4．221住房保障支出类科目12.25万元，占支出总预算6.39％，同比减少0.32万元，下降2.54％。

2210201住房改革支出（住房公积金）12.25万元，占住房保障支出100％，同比减少0.32万元，下降2.54％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算。

基本支出预算165.77万元，占支出总预算86.44％，同比减少3.51万元，下降2.07％。其中：

人员类项目支出预算154.36万元，占基本支出预算93.12％，同比减少3.46万元，下降2.19％。其中：工资福利支出预算149.25万元，占基本支出预算90.03％，同比减少3.34万元，下降2.19％；对个人和家庭的补助预5.11万元，占基本支出预算3.08％，同比减少0.13万元，下降2.48％。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算11.41万元，占基本支出预算6.88％，同比减少0.05万元，下降0.43％。

支出减少的原因是：国家下调事业单位的待遇标准。

2．项目支出预算

项目支出预算26万元，占支出总预算13.56％，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

六、一般公共预算基本支出情况说明

（一）基本支出预算。

基本支出预算165.77万元，占支出总预算86.44％，同比减少3.51万元，下降2.07％。其中：

1．人员类项目支出预算154.36万元，占基本支出预算93.12％，同比减少3.46万元，下降2.19％。支出减少的原因是：国家下调事业单位绩效工资标准。

（1）301工资福利支出预算149.25万元，占基本支出预算90.03％，同比减少3.34万元，下降2.19％；

30101基本工资38.03万元，占工资福利支出预算25.48％，同比增加4.78万元，增长14.36％

30102津贴补贴1.49万元，占工资福利支出预算1.0％，同比增加0.05万元，增长3.47％。

30103奖金0.60万元，占工资福利支出预算0.40％，同比增加0.35万元。

30107绩效工资64.10万元，占工资福利支出预算42.95％，同比减少7.36万元，下降10.30％。

30108机关事业单位基本养老保险缴费16.34万元，占工资福利支出预算10.95％，减少0.41万元，下降2.47％。

30109职业年金缴费8.17万元，占工资福利支出预算5.47％，减少0.21万元，下降2.47％。

30110城镇职工基本医疗保险缴费7.55万元，占工资福利支出预算5.06％，减少0.20万元，下降2.57％。

30112其他社会保障缴费0.72万元，占工资福利支出预算0.48％，减少0.01万元，下降1.78％。

30113住房公积金12.25万元，占工资福利支出预算8.21％，减少0.32万元，下降2.54％。

（2）303对个人和家庭的补助预5.11万元，占基本支出预算3.08％，同比减少0.13万元，下降2.48％。

30399其他对个人和家庭的补助支出5.11万元，占对个人和家庭的补助预算100％，同比减少0.13万元，下降2.48％。

2．公用经费项目支出（302商品和服务支出）预算11.41万元，占基本支出预算6.88％，同比减少0.05万元，下降0.43％。

30201办公费2万元，占商品和服务支出预算8.9％，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

30202印刷费0万元，占商品和服务支出预算0％，同比减少0.18万元，下降100％。

30211差旅费2万元，占商品和服务支出预算17.53％，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

30215会议费0.59万元，占商品和服务支出预算5.17％，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

30216培训费0.2万元，占商品和服务支出预算1.75％，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

30217公务接待费0.08万元，占商品和服务支出预算0.70％，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

30228工会经费2.04万元，占商品和服务支出预算17.88％，同比减少0.05万元，下降2.6％。

30229福利费0.52万元，占商品和服务支出预算4.56％，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

30239其他交通费用0.85万元，占商品和服务支出预算7.45％，同比增加0.85万元，增长100％（2023年新增项目）。

30299其他商品和服务支出3.13万元，占商品和服务支出预算27.43％，同比减少0.67万元，下降17.63％。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算0.58万元，跟2022年预算持平，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

公务接待费2023年预算0.58万元，跟2022年预算持平，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

2023年单位预算编制工作坚持厉行勤俭节约、反对铺张浪费，从紧编制预算，严格控制和压缩“三公”经费及会议费、培训费等一般性支出。主要是安排接待上级单位及兄弟省（市、自治区）有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年预算无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

我单位2023年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

30201办公费2万元，占商品和服务支出预算8.9％，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

30211差旅费2万元，占商品和服务支出预算17.53％，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

30215会议费0.59万元，占商品和服务支出预算5.17％，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

30216培训费0.2万元，占商品和服务支出预算1.75％，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

30217公务接待费0.08万元，占商品和服务支出预算0.70％，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

30228工会经费2.04万元，占商品和服务支出预算17.88％，同比减少0.05万元，下降2.6％。

30229福利费0.52万元，占商品和服务支出预算4.56％，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

30239其他交通费用0.85万元，占商品和服务支出预算7.45％，同比增加0.85万元，增长100％（2023年新增项目）。

30299其他商品和服务支出3.13万元，占商品和服务支出预算27.43％，同比减少0.67万元，下降17.63％。

（二）政府采购预算安排情况

2023年政府采购预算0.4万元，同比减少3.53万元，下降89.82％。主要原因：2022年采购办公桌椅和空调等，2023年减少采购。

政府集中采购预算0.4万元，占政府采购预算100％，同比减少3.53万元，下降89.82.00％。

（三）国有资产占用情况说明

2023年我中心实有在编车辆0辆。

（四）重点项目预算的绩效目标说明

2023年本单位预算项目共4个26万元，其中：一般公共预算安排26万元。所有项目均编制项目绩效目标，此次公开所有特定目标类项目2个共18.12万元，其中：一般公共预算当年财政拨款26万元，分别为：一业务工作经费17.92万元、二办公设备办公用品购置经费算3.5万元、三自治区宗教团体联席会议0.2万元、四残疾人保障金专项经费0.3万元、五外聘会计人员经费4.08万元。

名词解释

（一）财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。　

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

（四）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及差旅费、会议费、日常维修费、以及其他费用。