广西壮族自治区民族宗教事务委员会2024年部门预算

第一部分：广西壮族自治区民族宗教事务委员会概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区民族宗教事务委员会2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区民族宗教事务委员会2024年部门预算报表

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

广西壮族自治区民族宗教事务委员会概况

一、部门主要职能

（一）自治区民宗委（本级）职能

1.组织开展民族宗教理论、政策和民族宗教工作重大问题的调查研究，提出有关民族宗教工作的政策建议。对民族宗教政策和法律法规执行情况进行督促检查。组织开展民族宗教理论、政策、法律法规和基本知识的宣传教育工作。

2.负责协调推动自治区民族工作委员会委员单位及其他有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接，对政府部门开展民族工作进行业务指导。

3.负责提出广西民族宗教事务地方立法项目的建议，起草自治区有关民族宗教事务地方性法规、规章草案和规范性文件。保障少数民族合法权益，依法保护公民的宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益。联系自治县（含享受自治县待遇县）、民族乡，指导民族区域自治法的贯彻落实。

4.研究提出协调民族宗教关系的工作建议，协调处理民族宗教关系中的重大事项，参与协调少数民族聚居区社会稳定工作，推动民族团结进步创建活动，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。指导全区民族宗教事务工作，协助全区各级人民政府妥善处理涉及民族宗教方面的群体性事件和影响社会稳定问题。

5.负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和少数民族聚居区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

6.研究分析少数民族和少数民族聚居区的经济发展和社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，配合做好少数民族聚居区的扶贫事宜。组织协调少数民族聚居区科技发展、经济技术合作和民族贸易、民族特需用品生产政策的落实。

7.会同财政部门管理少数民族发展资金、寺观教堂维修专项经费、宗教团体补助经费，参与其他有关少数民族聚居区专项资金分配、管理和监督。

8.承办自治区民族团结进步表彰活动和自治区成立逢10周年的庆祝活动，组织指导自治县（含享受自治县待遇县）、民族乡成立逢10周年的庆祝活动。

9.研究少数民族教育、文化、科技、卫生、体育、广播影视、新闻出版等方面的问题并提出政策建议，会同文化和旅游、体育部门承办全区少数民族文艺会演和全区少数民族传统体育运动会相关事宜，组织参加全国少数民族文艺会演和全国少数民族传统体育运动会。协助做好“壮族三月三”活动整体策划和顶层设计等相关工作。在教育主管部门的总体规划指导下，研究民族教育改革发展问题并提出政策建议，帮助解决民族教育中的困难，配合教育主管部门承办对少数民族聚居区的教育援助、民族教育扶持和民汉双语教育的有关事宜。指导民族图书、报刊、广播影视的出版发行和民族古籍的搜集、整理、规划、出版工作。

10.负责少数民族语言文字的学习、使用、翻译、研究、发展、抢救、保护、传承工作。组织开展少数民族语言文字规范化、标准化、信息化工作。组织少数民族语言文字考试测试工作。负责指导少数民族语言文字的学习使用和翻译工作。

11.负责对宗教团体和宗教界人士进行爱国守法、拥护社会主义、维护祖国统一和民族团结、维护社会稳定教育。做好巩固和发展同宗教界人士的爱国统一战线工作。帮助宗教团体在宪法和法律范围内按照自身特点独立自主开展工作，帮助做好宗教教职人员的选拔、培养工作。

12.负责宗教行政审批工作，重点管理自治区一级宗教团体。会同有关部门做好对涉及宗教内容的宣传品的审查工作。配合政法部门揭露和打击利用宗教进行的违法犯罪活动。

13.负责组织协调民族宗教工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作，做好涉及民族宗教事务的对外宣传工作，办理有关少数民族、宗教界涉外事宜。指导宗教团体和宗教界人士按照独立自主自办原则和外事纪律开展对外交往，抵御境外敌对势力利用宗教对我进行渗透活动。协同有关方面处理宗教涉外事宜。

14.参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。负责宗教界人士的培训、培养工作。组织开展和指导干部教育培训工作。

15.完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

（二）自治区民宗委机关服务中心职能

承担机关办公楼等国有资产的实物管理工作，并组织安排维护、维修、更新等工作；负责机关综合治理、环境卫生、绿化、水电、安全保卫、消防、食堂等后勤事务管理与服务工作；负责办公楼各会议室及多功能厅的管理工作；协助办公室做好各种会议的会务工作；负责机关的车辆、通讯设备的管理、维护、保养、使用安排等工作；承办机关干部出差机、车、船票联系事宜；协同有关部门搞好机关干部职工住房管理；为机关干部职工子女入托入学做好服务工作；负责基建项目招、投标管理；负责机关宿舍区和办公大院物业管理社会化、市场化工作；承办委领导交办的其他事项。

（三）广西民族理论政策研究室职能

组织开展民族宗教理论、民族宗教政策、民族宗教工作等重大问题研究；开展对广西世居少数民族的社会、历史、政治、经济、文化的理论和实际问题研究；整理、编辑民族宗教工作重要文献。

（四）自治区民族古籍办职能

承担全区少数民族古籍整理、研究、出版等工作，制定全区少数民族古籍事业发展规划并组织实施，组织承担少数民族古籍重大研究项目，做好少数民族古籍资料保存和开发利用。

（五）广西民族中专职能

广西民族中专（广西壮文学校、广西民族高中）是广西壮族自治区民族宗教事务委员会管理，为相当正处级财政全额拨款事业单位。主要职能是：开展中等职业学历教育、职业培训、普通高中教育，并根据有关民族教育政策，承担壮文教育、培养壮汉双语教学师资等任务。

（六）广西民族出版社职能

广西民族出版社是为配合《壮文方案》的实施于1957年成立的，是目前全国唯一一家具有壮文出版资质、以出版少数民族文字图书和民族文化类图书为主的公益二类事业单位，担负着通过民族文字图书和民族文化类图书宣传党和国家的各项方针政策，提高广西各民族群众思想道德素质和科学文化素质，为广西少数民族聚居地区群众提供公共文化服务的职责和任务。坚持党的出版方针，坚持正确的出版导向，以汉文或民族文字有计划地出版有利于经济发展，社会稳定、民族团结，有利于提高各民族素质和科学文化水平的各种图书。

（七）自治区宗教团体服务中心职能

做好宣传、贯彻、执行党和国家的宗教政策、法律法规工作，团结全区宗教信众爱国爱教、遵纪守法；为宗教团体开展工作提供服务,协调宗教团体与有关部门及社会各界的联系；负责宗教团体相关人员宣传教育工作，组织开展宗教文化交流活动和宗教团体建设方面研究。

（八）广西民族语文研究中心职能

组织开展少数民族语言文字研究工作；承担少数民族语言文字资源抢救工作；承担少数民族语言文字翻译服务工作，编译少数民族语言文字工具书及学习资料；负责少数民族语言文字信息化建设工作。

（九）广西民族报社职能

广西民族报社是自治区民宗委直属财政全额拨款事业单位，《广西民族报》是全国唯一一家用壮汉两种文字出版的专业报，是广西民族语文标志性新闻出版物，主要职责是：

1.宣传党的路线、方针、政策，贯彻执行党和国家的民族、宗教政策和民族语文政策。

2.围绕自治区党委政府中心工作和自治区民宗委各项工作开展宣传报道。

3.传承弘扬壮族文化，促进少数民族地区经济文化事业大繁荣大发展、为民族地区“四个文明”建设和促进民族团结进步事业鼓与呼。

4.为壮文推行使用工作服务，为建设多语和谐社会，推进广西民族团结事业，为祖国边疆稳固安宁提供强有力的舆论支持。

5.传播民族地区经济、文化建设信息和经验，展示少数民族先进文化。

（十）广西三月三杂志社职能

广西三月三杂志社是自治区民宗委直属财政全额拨款事业单位。主要职责是：编辑出版《三月三》杂志壮文版和汉文版。发表各少数民族民间文学和反映当代少数民族现实生活的文学作品，宣传党的民族理论、政策和民族团结进步事业，传承和弘扬少数民族优秀传统文化，繁荣和发展少数民族文学，增强民族团结，提高民族文化自信。

二、机构设置情况

（一）广西壮族自治区民族宗教事务委员会（以下简称自治区民宗委）主管预算单位，是自治区人民政府组成部门，级别为正厅级行政单位，加挂自治区少数民族语言文字工作委员会牌子，归口自治区党委统战部领导。内设11个职能处（室）：办公室（信息处）、政策法规处、监督检查处、经济发展处、社会发展处、民族语言文字一处、民族语言文字二处、宗教综合处、宗教一处、宗教二处、人事处。另外，还有机关党委、离退休人员工作处。

（二）自治区民宗委机关服务中心。有事业编制2人，控制数9人。

（三）广西民族理论政策研究室（广西民族研究中心）。自治区民宗委直属事业单位之一，为参照公务员法管理的正处级财政全额拨款事业单位（公益一类）。内设机构6个：行政事务部、综合业务部、民族理论政策研究部、民族历史文化研究部、民族发展研究部、《广西民族研究》编辑部。

（四）广西壮族自治区少数民族古籍保护研究中心（以下简称自治区民族古籍保护中心）。自治区民宗委直属事业单位之二，为参照公务员法管理的正处级财政全额拨款事业单位（公益一类）。内设机构2个：综合业务科、研究与应用科。

（五）广西民族中等专业学校（广西壮文学校、广西民族高中，以下“三校”简称广西民族中专）。自治区民宗委直属事业单位之三，为财政全额拨款事业单位（公益二类）。组织建设为：一套班子，三块牌子。内部共设置管理机构8个，即：办公室、教务科、学生科、总务科、招生与就业指导工作办公室、人事科、保卫科、离退休人员工作科。教辅机构：现代教育与信息技术中心、教研与评估室以及工会、共青团组织等群体组织。上设党委，直接对学校进行统一管理。

（六）广西民族出版社。自治区民宗委直属事业单位之四，为财政差额拨款事业单位（公益二类）。内设15个管理部门和业务部门：

管理部门：办公室、财务室、总编办公室、人力资源部、纪检监察室。

业务部门：时政图书编辑中心、民族文化图书编辑中心、教育图书编辑中心、少儿图书编辑中心、壮文图书编辑中心、图书审校中心、图书营销中心、美术设计中心、融合出版中心、图书出版部。

（七）广西壮族自治区宗教团体服务中心（以下简称自治区宗教团体服务中心）。自治区民宗委直属事业单位之五，为财政全额拨款事业单位（公益一类）。自治区宗教团体服务中心作为群团组织机构，正处级，财政全额拨款事业编制7名，其中主任（正处长级）1名，副主任（副处长级）1名。

（八）广西民族语文研究中心。自治区民宗委直属事业单位之六。为正处级参照公务员法管理财政全额拨款事业单位（公益一类）。内设机构3个：办公室、研究保护部和翻译服务部。

（九）广西民族报社。自治区民宗委直属事业单位之七，为财政全额拨款事业单位（公益一类）。办公室、壮文版编辑部、汉文版编辑部、新闻部、网站编辑部、新媒体部。

（十）广西三月三杂志社。自治区民宗委直属事业单位之八，为财政全额拨款事业单位（公益一类）。内设机构3个：办公室、壮文编辑部、汉文编辑部。

广西壮族自治区民族宗教事务委员会2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年收入总预算23,440.28万元，同比增加1,533.85万元，增长7%。增长的主要原因是：2024年新增政策性增资项目“组织参加第十二届全国少数民族传统体育运动会”1,000万元；广西民族出版社预计2024年自行研发出版，同时与其他出版社合作出版一些新项目，扩宽了发行市场，预计这些新项目能增加销售收入约500万元。

2024年支出总预算23,440.28万元，同比增加1,533.85万元，增长7%。增长的主要原因是：2024年新增政策性增资项目“组织参加第十二届全国少数民族传统体育运动会”1,000万元；提高在职人员、离退休人员经费；职工社保、公积金缴费基数提高等。

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算23,440.28万元，同比增加1,533.85万元，增长7%。

（一）一般公共预算拨款收入15,733.49万元，同比增加1,182.55万元，增长8.13%。增长的主要原因是：2024年新增政策性增资项目“组织参加第十二届全国少数民族传统体育运动会”1,000万元、“筹建广西民族职业学院项目前期工作经费”350万元。

（二）政府性基金预算拨款收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）国有资本经营预算拨款收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（四）纳入财政专户管理的收入安排的资金收入467万元，同比减少29万元，下降5.85%。其中：教育收费收入安排的资金467万元，同比减少29万元，下降5.85%；其他收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，与往年持平。下降的主要原因是：2024年广西民族中专安排22、23级1000名中专学生企业实习，为期六个月（一个学期），因此住宿费减收。

（五）单位资金收入7,239.78万元，同比增加380.29万元，增长5.54%。其中：事业单位经营收入6,969.78万元，同比增加490.29万元，增长7.57%，增长的主要原因是：广西民族出版社预计2024年自行研发出版，同时与其他出版社合作出版一些新项目，扩宽了发行市场，预计这些新项目能增加销售收入约500万元；其他收入270万元，同比减少110万元，下降28.95%，下降的主要原因是：广西民族中专主要收入来源是学校超市及服务部承包金收入250万元，教师租用公租房收入及校园停车费及其他管理费收入约20万元。由于单位其他收入资金的不可预见性，因此参照了2023年学校公开招标底价编制2024年预算。

（六）上年结余收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

三、部门支出总体情况说明

2024年支出总预算23,440.28万元，同比增加1,533.85万元，增长7%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

一般公共服务支出类科目14,641.45万元，占支出总预算62.46%，同比增加1,587.77万元，增长12.16%。增长的主要原因是：2024年新增政策性增资项目“组织参加第十二届全国少数民族传统体育运动会”1,000万元、“筹建广西民族职业学院项目前期工作经费”350万元。

教育支出类科目5,657.43万元，占支出总预算24.14%，同比减少307.4万元，下降5.15%。下降的主要原因是：广西民族中专非税收入预算（学生住宿费）减收35.68万元，学校其他资金预算收入（国有资产出租收益）减少110万元，对应减少支出预算安排。

文化旅游体育与传媒支出类科目922万元，占支出总预算6.39%，同比增加60.59万元，增长7.03%。增长的主要原因是：出版社和民语中心调整预算项目结构。

社会保障和就业支出类科目1,434.35万元，占支出总预算6.12%，同比增加137.96万元，增长10.64%。增长的主要原因是：提高离退休人员生活补助。

卫生健康支出类科目299万元，占支出总预算1.28%，同比增加20.95万元，增长0.87%。增长的主要原因是：职工社保基数提高。

住房保障支出类科目485.6万元，占支出总预算2.07%，同比增加33.98万元，增长7.52%。增长的主要原因是：职工公积金基数提高。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算9,001.68万元，占支出总预算38.40%，同比增加871.01万元，增长10.71%。其中：

人员类项目支出预算7,499.67万元，占基本支出预算83.31%，同比增加885.60万元，增长13.39%。其中：工资福利支出预算6,703.50万元，占基本支出预算74.47%，同比增加803.01万元，增长13.61%，增长的主要原因是：提高在职人员基础绩效奖、编外人员项目支出预算改为编入基本支出。对个人和家庭的补助预算796.17万元，占基本支出预算8.84%，同比增加82.59万元，增长11.57%，增长的主要原因是：提高离退休人员生活补助。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算1,502.01万元，占基本支出预算16.69%，同比减少14.59万元，下降0.96%，下降的主要原因是：人员减少。

2.项目支出预算。

项目支出预算14,438.60万元，占支出总预算61.60%，同比增加662.84万元，增长4.81%，增长的主要原因是：一是根据自治区财政厅落实过紧日子要求，在2023年的基础上，2024年自治区本级项目支出压减10%共400万元。二是2024年新增政策性增资项目“组织参加第十二届全国少数民族传统体育运动会”1,000万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

一般公共预算拨款收入15,733.49万元，同比增加1,182.55万元，增长8.13%。其中：中央补助1,088.52万元，自治区本级14,644.97万元，一般债券收入0万元。增长的主要原因是：一是根据自治区财政厅落实过紧日子要求，在2023年的基础上，2024年自治区本级项目支出压减10%共400万元。二是2024年新增政策性增资项目“组织参加第十二届全国少数民族传统体育运动会”1,000万元、“筹建广西民族职业学院项目前期工作经费”350万元。

一般公共预算拨款支出15,733.49万元，同比增加1,182.55万元，增长8.13%。其中：

一般公共服务支出类科目7,671.66万元，占支出总预算48.76%，同比增加1,097.47万元，增长16.69%，增长的主要原因是：2024年新增政策性增资项目“组织参加第十二届全国少数民族传统体育运动会”1,000万元。

教育支出类科目5,137.85万元，占支出总预算32.66%，同比减少161.72万元，下降3.05%，下降的主要原因是：广西民族中专2024年工资福利及助学金预算收入减少75.24万元，项目支出预算收入压减86.48万元。

文化旅游体育与传媒支出类科目922万元，占支出总预算5.86%，同比增加60.59万元，增长7.03%，增长的主要原因是：出版社和民语中心调整预算项目结构。

社会保障和就业支出类科目1,216.93万元，占支出总预算7.73%，同比增加131.28万元，增长12.09%，增长的主要原因是：提高离退休人员生活补助。

卫生健康支出类科目299.45万元，占支出总预算1.90%，同比增加20.95万元，增长7.52%，增长的主要原因是：职工社保基数提高。

住房保障支出类科目485.6万元，占支出总预算3.09%，同比增加33.98万元，增长7.52%，增长的主要原因是：职工公积金基数提高。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出15,733.49万元，同比增加1,182.55万元，增长8.13%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

1.201一般公共服务支出类科目7,671.66万元，占支出总预算48.76%，同比增加1,097.47万元，增长16.69%。

2012301民族事务（行政运行）支出2,518.04万元，占一般公共服务支出预算32.82%，同比增加260.99万元，增长11.56%。

2012302民族事务（一般行政管理事务）支出298万元，占一般公共服务支出预算3.88%，增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2012303民族事务（机关服务）支出157.82万元，占一般公共服务支出预算2.06%，同比增加10.8万元，增长7.35%。

2012304民族事务（民族工作专项）支出3,475.09万元，占一般公共服务支出预算45.30%，同比增加239.43万元，增长7.40%。

2012399民族事务（其他民族事务）支出489万元，占一般公共服务支出预算6.37%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2013404统战事务（宗教事务）支出733.71万元，占一般公共服务支出预算9.56%，同比增加586.25万元，增长397.57%。

2.205教育支出类科目5,137.85万元，占支出总预算32.66%，同比减少161.72万元，下降3.05%。

2050204普通教育（高中教育）支出203万元，占教育支出预算3.95%，同比减少75万元，下降26.98%。

2050299普通教育（其他职业教育）支出50万元，占教育支出预算0.97%，同比增加25万元，增长100%。

2050302职业教育（中等职业教育）支出4,909.85万元，占教育支出预算95.56%，同比减少86.72万元，下降1.74%。

3.207文化旅游体育与传媒支出类科目922万元，占支出总预算5.86%，同比增加60.59万元，增长7.03%。

2070605新闻出版电影（出版发行）支出922万元，占文化旅游体育与传媒支出预算100%，同比增加60.59万元，增长7.03%。

4.208社会保障和就业支出类科目1,216.93万元，占支出总预算7.73%，同比增加131.28万元，增长12.09%。

2080501行政单位养老支出（行政单位离退休）支出195.85万元，占社会保障和就业支出预算16.09%，同比增加11.58万元，增长6.28%。

2080502行政单位养老支出（事业单位离退休）支出138.16万元，占社会保障和就业支出预算11.35%，同比减少27.57万元，下降16.64%。

2080505行政单位养老支出（机关事业单位基本养老保险缴费）支出647.46万元，占社会保障和就业支出预算53.20%，同比增加45.25万元，增长7.51%。

2080506行政单位养老支出（机关事业单位职业年金缴费）支出235.46万元，占社会保障和就业支出预算19.35%，同比增加25.02万元，增长11.89%。

5.210卫生健康支出类科目299.45万元，占支出总预算1.90%，同比增加20.95万元，增长7.52%。

2101101行政事业单位医疗（行政单位医疗）127.1万元，占卫生健康支出预算42.44%，同比增加14.33万元，增长12.71%。

2101102行政事业单位医疗（事业单位医疗）172.35万元，占卫生健康支出预算57.56%，同比增加6.62万元，增长3.99%。

6.221住房保障支出类科目485.6万元，占支出总预算3.09%，同比增加33.98万元，增长7.52%。

2210201住房改革支出（住房公积金）485.6万元，占住房保障支出100%，同比增加33.98万元，增长7.52%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算7,756.88万元，占支出总预算49.3%，同比增加459.6万元，增长6.3%。其中：

人员类项目支出预算6,427.98万元，占基本支出预算82.87%，同比增加483.31万元，增长8.13%。其中：工资福利支出预算5,838.87万元，占基本支出预算75.27%，同比增加429.83万元，增长7.95%；对个人和家庭的补助预算589.11万元，占基本支出预算7.59%，同比增加53.48万元，增长9.98%。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算1,328.9万元，占基本支出预算17.13%，同比减少23.71万元，下降1.75%。

支出增长的原因是：增长的主要原因是：提高在职人员基础绩效奖、编外人员项目支出预算改为编入基本支出；提高离退休人员生活补助。

2.项目支出预算

项目支出预算7,976.61万元，占支出总预算50.70%，同比增加722.95万元，增长9.97%。一是根据自治区财政厅落实过紧日子要求，在2023年的基础上，2024年自治区本级项目支出压减10%共400万元。二是2024年新增政策性增资项目：组织参加第十二届全国少数民族传统体育运动会项目1,000万元,筹建广西民族职业学院项目前期工作经费350万元。三是广西民族中专项目预算减少，几个方面原因综合作用的结果。

六、一般公共预算基本支出情况说明

(一)基本支出预算。

基本支出预算7,756.88万元，占支出总预算49.3%，同比增加459.6万元，增长6.3%。其中：

1.人员经费支出预算6,427.98万元，占基本支出预算82.87%，同比增加483.31万元，增长8.13%。

（1）301工资福利支出预算5,838.87万元，占基本支出预算75.27%，同比增加429.83万元，增长7.95%。

30101基本工资1,957.86万元，占工资福利支出预算33.53%，同比减少3.97万元，下降0.2%。

30102津贴补贴816.35万元，占工资福利支出预算13.98%，同比增加7.63万元，增长0.94%。

30103奖金531.38万元，占工资福利支出预算9.10%，同比增加158.87万元，增长42.65%。

30107绩效工资526.23万元，占工资福利支出预算9.01%，同比增加145.62万元，增长38.26%。

30108机关事业单位基本养老保险缴费647.46万元，占工资福利支出预算11.09%，同比增加45.25万元，增长7.51%。

30109职业年金缴费235.46万元，占工资福利支出预算4.03%，同比增加25.02万元，增长11.89%。

30110城镇职工基本医疗保险缴费299.45万元，占工资福利支出预算5.13%，同比增加20.95万元，增长20.95%。

30112其他社会保障缴费21.38万元，占工资福利支出预算0.37%，同比增加1.18万元,增长5.84%。

30113住房公积金485.6万元，占工资福利支出预算8.32%，同比增加33.98万元，增长7.52%。

30199其他工资福利支出317.7万元，占工资福利支出预算5.44%，同比减少4.7万元，下降1.46%。

（2）对个人和家庭补助支出预算589.11万元，占基本支出预算7.59%，同比增加53.48万元，增长9.98%。

30301离休费95.98万元，占对个人和家庭的补助预算16.29%，同比减少16.74万元，下降14.85%。

30302退休费207.34万元，占对个人和家庭的补助预算35.20%，同比增加62.76万元，增长43.41%。

30308助学金83.46万元，占对个人和家庭的补助预算14.17%，同比减少6.67万元，下降7.4%。

30399其他对个人和家庭的补助支出202.33万元，占对个人和家庭的补助预算34.35%，同比增加14.13万元，增长7.51%。

2.公用经费项目支出（302商品和服务支出）预算1,328.9万元，占基本支出预算17.13%，同比减少23.71万元，下降1.75%。

30201办公费142.55万元，占商品和服务支出预算10.73%，同比增加9.65万元，增长7.26%。

30202印刷费11.13万元，占商品和服务支出预算0.84%，同比减少3.01万元，下降21.26%。

30204咨询费5.5万元，占商品和服务支出预算0.41%，同比增加5.5万元。

30205水费84.91万元，占商品和服务支出预算6.39%，同比增加10.44万元，增长14.02%。

30206电费123.8万元，占商品和服务支出预算9.32%，同比增加2.79万元，增长2.31%。

30207邮电费49.10万元，占商品和服务支出预算3.69%，同比减少1.04万元，下降2.07%。

30211差旅费137.81万元，占商品和服务支出预算10.37%，同比减少13.02万元，下降8.63%。

30213维修（护）费134.8万元，占商品和服务支出预算10.14%，同比减少4.24万元，下降3.05%。

30215会议费19.95万元，占商品和服务支出预算1.5%，同比减少0.09万元，下降0.45%。

30216培训费10.29万元，占商品和服务支出预算0.77%，同比减少0.12万元，下降1.15%。

30217公务接待费11.51万元，占商品和服务支出预算0.87%，同比减少0.04万元，下降0.35%。

30218专用材料费40万元，占商品和服务支出预算3.01%，同比增加10万元，增长33.33%。

30226劳务费108万元，占商品和服务支出预算8.13%，同比减少37.38万元，下降25.71%。

30226委托业务费2.5万元，占商品和服务支出预算0.19%，同比增加1.5万元，增长150%。

30228工会经费80.93万元，占商品和服务支出预算6.09%，同比增加5.67万元，增长7.53%。

30229福利费33.84万元，占商品和服务支出预算2.55%，同比减少0.06万元，下降0.18%。

30231公务用车运行维护费26.22万元，占商品和服务支出预算1.97%，同比减少3.85万元，下降12.80%。

30239其他交通费用165.88万元，占商品和服务支出预算12.48%，同比增加4.97万元，增长3.09%。

30299其他商品和服务支出140.18万元，占商品和服务支出预算10.55%，同比减少11.08万元，下降7.32%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算80.61万元，比2023年预算53.94万元增加26.67万元，增长49.44%。增长的主要原因是：一是根据规定，从编制2024年部门预算起，因公出国（境）费恢复编入部门预算。二是按照过紧日子要求进行压减。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算32.14万元，比2023年初预算0万元增加32.14万元，增长的原因是：根据规定，从编制2024年部门预算起，因公出国（境）费恢复编入部门预算。

（二）公务接待费2024年预算14.25万元，比2023年初预算15.87万元减少1.62万元，下降10.21%，下降的主要原因是：按照过紧日子要求进行压减。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算34.22万元，其中：公务用车购置费0万元，与2023年持平。公务用车运行维护费34.22万元，比2023年初预算减少38.07万元，下降10.11%，下降的原因是：按照过紧日子要求进行压减。

八、政府性基金预算支出情况说明

我委2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我委2024年部门预算无政府性基金预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

30201办公费142.55万元，占商品和服务支出预算10.73%，同比增加9.65万元，增长7.26%。

30202印刷费11.13万元，占商品和服务支出预算0.84%，同比减少3.01万元，下降21.26%。

30204咨询费5.5万元，占商品和服务支出预算0.41%，同比增加5.5万元，增长100%。

30205水费84.91万元，占商品和服务支出预算6.39%，同比增加10.44万元，增长14.02%。

30206电费123.80万元，占商品和服务支出预算9.32%，同比增加2.79万元，增长2.31%。

30207邮电费49.10万元，占商品和服务支出预算3.69%，同比减少1.04万元，下降2.07%。

30211差旅费137.81万元，占商品和服务支出预算10.37%，同比减少13.02万元，下降8.63%。

30213维修（护）费134.8万元，占商品和服务支出预算10.14%，同比减少4.24万元，下降3.05%。

30215会议费19.95万元，占商品和服务支出预算1.5%，同比减少0.09万元，下降0.45%。

30216培训费10.29万元，占商品和服务支出预算0.77%，同比减少0.12万元，下降1.15%。

30217公务接待费11.51万元，占商品和服务支出预算0.87%，同比减少0.04万元，下降0.35%。

30218专用材料费40万元，占商品和服务支出预算3.01%，同比增加10万元，增长33.33%。

30226劳务费108万元，占商品和服务支出预算8.13%，同比减少37.38万元，下降25.71%。

30226委托业务费2.5万元，占商品和服务支出预算0.19%，同比增加1.5万元，增长150%。

30228工会经费80.93万元，占商品和服务支出预算6.09%，同比增加5.67万元，增长6.09%。

30229福利费33.84万元，占商品和服务支出预算2.55%，同比减少0.06万元，下降0.18%。

30231公务用车运行维护费26.22万元，占商品和服务支出预算1.97%，同比减少3.85万元，下降12.8%。

30239其他交通费用165.88万元，占商品和服务支出预算12.48%，同比增加4.97万元，增长3.09%。

30299其他商品和服务支出140.18万元，占商品和服务支出预算10.55%，同比减少11.08万元，下降7.32%。

（二）政府采购预算安排情况

2024年政府采购预算3,067.78万元，同比增加904.07万元，增长41.78%。增长的主要原因：按照政府采购要求，增加筹建广西民族职业学院项目前期地质勘探、设备采购、图书出版、印刷等采购。

1.政府集中采购预算558.46万元，占政府采购预算18.20%，同比减少534.85万元，下降48.92%。其中：

货物类采购预算204.09万元，占政府集中采购预算36.55%，同比减少84.32万元，下降29.24%。

工程类采购预算0万元，占政府集中采购预算0%，同比增加(减少）0万元，增长（下降）0%。

服务类采购预算354.37万元，占政府集中采购预算63.45%，同比减少450.53万元，下降55.97%。

2.分散采购预算2,509.32万元，占政府集中采购预算81.8%，同比增加1,438.92万元，增长134.43%。其中：

货物类采购预算1,549.35万元，占政府分散采购预算61.74%，同比增加608.95万元，增长64.75%。

工程类采购预算0万元，占政府分散采购预算0%，同比减少30万元，下降0%。

服务类采购预算959.97万元，占政府分散采购预算38.26%，同比增加859.97万元，下降859.97%。

（三）国有资产占用情况说明

2024年我委实有在编车辆15辆，其中行政参公车辆8辆（厅级干部实物保障用车1辆，机要通信和应急用车5辆、老干部服务用车2辆），事业车辆7辆（一般业务用车7辆）。其中：

1.自治区民宗委（本级）实有在编车辆6辆，其中：厅级干部实物保障用车1辆，机要通信和应急用车4辆、老干部服务用车1辆。

2.广西民族理论政策研究室实有在编车辆1辆，其中：老干部服务用车1辆。

3.广西民族中专实有在编车辆3辆，其中：一般业务用车3辆。

4.广西民族出版社实有在编车辆4辆，其中：小轿车2辆，商务车2辆。均为该社生产经营使用。

5.广西民族语文研究中心实有在编车辆1辆，其中：公务用车1辆。

（四）预算项目绩效目标说明

1.2024年本部门本级预算项目共128个14,438.60万元，其中：一般公共预算安排7,976.61万元，财政专户管理资金收入安排335.34万元，单位收入安排6,126.65万元，上年结转结余资金安排0万元。所有项目均编制项目绩效目标，此次公开项目115个共11,206.69万元，其中：一般公共预算当年财政拨款6,824.51万元，单位收入安排的资金4,382.18万元。

2024年本部门补助市县项目共2个3,308.5万元（一般公共预算安排），均编制项目绩效目标，此次全部公开，其中：补助市县民族专项资金3,250万元；自治区农村宗教治理专项培训经费58.5万元。

2.重点项目预算绩效目标说明

重点项目一：项目名称组织“参加第十二届全国少数民族传统体育运动会项目”，预算资金983万元，2024年度绩效目标：顺利组团参赛，取得较好成绩，展现良好精神风貌，通过参赛促进各民族交往交流交融。设3条数量指标：数量指标1.参加竞赛项目大类数≥12个，数量指标2.参加表演项目的节目数≥6个，数量指标3.广西代表团人数≥350人；设3条质量指标：质量指标1.一等奖获奖个数≥2个，质量指标2.项目表演成功率＝100%，质量指标3.代表团人员到位率＝100%；设1条时效指标：活动完成的及时性＝100%；设1条成本指标：执行专项经费项目预算总额≤983万元；设1条社会效益指标：广西组团参加第十二届全国少数民族传统体育运动会的社会影响程度——西运动员竞技水平进一步提升，民族传统体育运动会的社会影响力明显提升；设1条服务对象满意度：运动员满意度≥90%。

重点项目二：项目名称组织“创建铸牢中华民族共同体意识示范区项目经费”，预算资金250万元，2024年度绩效目标：将铸牢中华民族共同体意识宣传教育走进千家万户；完善对铸牢中华民族共同体意识基地建设工作；完成《中华民族交往交流交融史料汇编·广西卷》编纂工作。设3条数量指标：数量指标1.铸牢中华民族共同体意识书系出版数量≥1本，数量指标2.铸牢中华民族共同体意识宣教项目≥2个，数量指标3.《史料汇编·广西卷》编纂字数≥40万字；设3条质量指标：质量指标1.铸牢中华民族共同体意识书系出版质量——达到出版要求，质量指标2.宣传政治导向正确率＝100%，质量指标3.《史料汇编·广西卷》编纂差错率——万分之二；设3条时效指标：时效指标1.书籍编印的及时性＝100%，时效指标2.宣教工作开展的及时性＝100%；时效指标3.《史料汇编·广西卷》编纂的及时性＝100%；设3条成本指标：成本指标1.研究基地建设总金额≤60万元，成本指标2.宣传教育总金额≤90万元，成本指标3.《史料汇编·广西卷》编纂总金额≤100万元；设3条社会效益指标：社会效益指标1.研究基地影响力——研究基地在学术界的影响力不断提升，社会效益指标2.铸牢中华民族共同体意识宣教工作影响力——各族人民铸牢中华民族共同体意识不断提高，各民族交往交流交融不断促进，中华民族一家亲，同心共筑中国梦的良好局面不断巩固和发展，社会效益指标3.书籍编印编纂的意义——提供广西有价值的史料；设2条服务对象满意度：服务对象满意度指标1.研究基地满意度≥90%，服务对象满意度指标2.编纂人员满意度≥90%。

重点项目三：项目名称组织“自治县县庆、民族乡乡庆工作经费”，预算资金276万元，2024年度绩效目标：通过举办县庆、乡庆，支持自治县和民族乡基础设施、民生工程等建设，改善生产生活条件，让当地群众通过县庆、乡庆得到实惠，感受党和政府对自治区、民族乡的关怀和党的民族政策的温暖。举行庆祝活动，借以表达民族地区拥护民族区域自治制度，行使自治权利，热爱党和政府，热爱社会主义祖国的感情，坚定走中国特色社会主义道路的信心和决心。设2条数量指标：数量指标1.举办活动场次＝45次，数量指标2.受益县、乡个数＝45个；设2条质量指标：质量指标1.活动成功举办率＝100%，质量指标2.购置物品验收合格率＝100%；设1条时效指标：活动举办及时率＝100%；设2条成本指标：成本指标1.每个县庆活动平均支出成本≤100万元，成本指标2.每个乡庆活动平均支出成本≤4万元；设1条社会效益指标：对国家凝聚力向心力的影响——不断增强少数民族地区群众对共产党的拥护和对国家的凝聚力向心力；设1条可持续影响指标：采购办公设备使用年限≥6年；设1条服务对象满意度：基层单位对县庆、乡庆活动的满意度≥90%。

重点项目四：项目名称组织“铸牢中华民族共同体意识大宣教项目经费”，预算资金312万元，2024年度绩效目标：通过广泛开展合作宣传，与民族团结杂志社、民族画报社、中国民族报、广西新闻网、广西日报、中国新闻网广西频道、人民网广西频道、广西民族博物馆等区内外重要媒体保持长期友好合作关系，扩大宣传覆盖面，为铸牢中华民族共同体意识社会宣传工作搭建广阔平台。宣传内容更加丰富、形式更加多样。设3条数量指标：数量指标1.合作媒体数量≥11个，数量指标2.举办广西铸牢中华民族共同体意识专题展次数＝1次，数量指标3.订阅报刊数量≥500份；设3条质量指标：质量指标1.政治导向正确率＝100%，质量指标2.宣传报道点击量≥500万人次，质量指标3.专题展举办的成功率＝100%；设2条时效指标：时效指标1.全区性民族工作重大活动播发时效≤3个工作日，时效指标2.举办广西铸牢中华民族共同体意识专题展时间——2024年12月前；设1条成本指标：宣传、展览费用≤312万元；设2条社会效益指标：社会效益指标1.主流媒体报道次数≥5次，社会效益指标2.举办广西铸牢中华民族共同体意识专题展社会效应——提升广西在全国铸牢中华民族共同体意识工作上的影响力；设2条服务对象满意度：服务对象满意度指标1.群众对相关宣传报道的投诉次数 （不合理投诉不纳入统计）≤5次，服务对象满意度指标2.参观广西铸牢中华民族共同体意识专题展人员满意度≥90%。

重点项目五：项目名称组织“筹建广西民族职业学院项目前期工作经费”，预算资金350万元，2024年度绩效目标：为2024年底前项目开工建设提供充足条件。设2条数量指标：数量指标1.完成项目报告书数量≤4份，数量指标2.完成总平及单体设计方案数量＝1份；设1条质量指标：项目前期工作程序符合国家和自治区有关工程项目要求程度＝100%；设1条时效指标：各项工作完成的及时性＝100%；设1条成本指标：执行专项经费项目预算总额＝100%；设1条社会效益指标：筹建广西民族职业学院的社会影响程度——筹建广西民族职业学院社会影响程度明显提升，为项目开工建设提供充足条件；设1条服务对象满意度：相关主管部门对项目前期工作成效满意度≥90%。

名词解释

（一）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

（二）纳入财政专户管理的收入：指事业单位履行职能取得的财政性资金。

（三）单位资金收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入及“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

广西壮族自治区民族宗教事务委员会2024年部门预算报表（详见附件）