广西民族理论政策研究室2024年单位预算公开

第一部分：单位概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西民族理论政策研究室2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西民族理论政策研究室2024年单位预算公开报表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

第一部分：广西民族理论政策研究室概况

一、单位主要职能

组织开展民族理论、民族政策、民族工作等重大问题研究；开展对广西世居少数民族的社会、历史、政治、经济、文化的理论和实际问题研究；整理、编辑民族工作重要文献等。

二、机构设置情况

自治区民宗委直属财政全额拨款事业单位之一，为参照公务员法管理的正处级事业单位（公益一类）。内设机构6个：行政事务部、综合业务部、民族理论政策研究部、民族历史文化研究部、民族发展研究部、《广西民族研究》编辑部。

第二部分：广西民族理论政策研究室2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年收入总预算689.89万元，同比增加50.56万元，增长7.90％。增长的主要原因是：提高在职人员、离退休人员经费；职工社保、公积金缴存基数提高等。

2024年支出总预算689.89万元，同比增加50.56万元，增长7.90％。增长的主要原因是：提高在职人员、离退休人员经费；职工社保、公积金缴存基数提高等。

二、单位收入总体情况说明

2024年收入总预算689.89万元，同比增加50.56万元，增长7.90％。

（一）一般公共财政预算拨款689.89万元，同比增加50.56万元，增长7.90％。增长的主要原因是：提高在职人员、离退休人员经费；职工社保、公积金缴存基数提高等。

（二）政府性基金预算拨款收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

（三）国有资本经营预算拨款收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

（四）纳入财政专户管理的收入安排的资金收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

（五）事业单位经营收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

（六）其他收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出总预算689.89万元，同比增加50.56万元，增长7.90％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

201一般公共服务支出522.41万元，占支出总预算75.72％，同比增加28.17万元，增长5.69％。增长的主要原因是：提高在职人员基础绩效奖等人员经费。

208社会保障和就业支出103.62万元，占支出总预算15.02％，同比增加15.73万元，增长17.89％。增长的原因主要为离退休人员生活补助提高。

210医疗卫生支出24.36万元，占支出总预算3.53％，同比增加2.54万元，增长11.64％。增长的原因主要为职工社保基数提高。

221住房保障支出39.50万元，占支出总预算5.73％，同比增加4.12万元，增长11.64％。增长的原因主要为职工公积金基数提高。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1．基本支出预算。

基本支出预算549.89万元，占支出总预算79.71％，同比增加60.56万元，增长12.37％。其中：

人员类项目支出预算478.84万元，占基本支出预算87.08％，同比增加57.03万元，增长13.52％。其中：工资福利支出预算439.63万元，占基本支出预算79.95％，同比增加47.94万元，增长13.25％，增长的主要原因是：在职人员基础绩效奖提高导致社保及公积金基数提高。对个人和家庭的补助预算39.22万元，占基本支出预算7.13％，同比增加9.10万元，增长30.21％，增长的主要原因是：离退休人员生活补助提高。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算71.04万元，占基本支出预算12.92％，同比增加3.52万元，增长5.21％，增长原因主要为人数增加。

2．项目支出预算。

项目支出预算140万元，占支出总预算20.29％，同比减少10万元，下降6.67％，下降的主要原因是：根据落实过紧日子要求，在2023年的基础上，结合工作实际对2024年自治区本级项目支出进行压减。

四、财政拨款收支总体情况说明

一般公共预算拨款收入689.89万元，同比增加50.56万元，增长7.90％。增长的主要原因是：提高在职人员、离退休人员经费；职工社保、公积金缴存基数提高等。

一般公共预算拨款支出689.89万元，同比增加50.56万元，增长7.90％。增长的主要原因是：提高在职人员、离退休人员经费；职工社保、公积金缴存基数提高等。其中：

201一般公共服务支出522.41万元，占支出总预算75.72％，同比增加28.17万元，增长5.69％。增长的主要原因是：提高在职人员基础绩效奖等人员经费。

208社会保障和就业支出103.62万元，占支出总预算15.02％，同比增加15.73万元，增长17.89％。增长的原因主要为离退休人员生活补助提高。

210医疗卫生支出24.36万元，占支出总预算3.53％，同比增加2.54万元，增长11.64％。增长的原因主要为职工社保基数提高。

221住房保障支出39.50万元，占支出总预算5.73％，同比增加4.12万元，增长11.64％。增长的原因主要为职工公积金基数提高。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出预算689.89万元，同比增加50.56万元，增长7.90％。增长的主要原因是：提高在职人员、离退休人员经费；职工社保、公积金缴存基数提高等。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1．201一般公共服务支出类科目522.41万元，占支出总预算75.72％，同比增加28.17万元，增长5.69％。增长的主要原因是：提高在职人员基础绩效奖等人员经费。

2012301民族事务（行政运行）支出382.41万元，占一般公共服务支出预算73.20％，同比增加38.17万元，增长11.08％。

2012302民族事务（一般行政管理事务）支出140万元，占一般公共服务支出预算26.80％，比上年减少10万元，下降6.67％。

2．208社会保障和就业支出类科目103.62万元，占支出总预算15.02％，同比增加15.73万元，增长17.89％。增长的原因主要为离退休人员生活补助提高。

2080502行政单位养老支出（事业单位离退休）支出24.62万元，占社会保障和就业支出预算23.76％，同比增加7.5万元，增长43.80％。

2080505行政单位养老支出（机关事业单位基本养老保险缴费）支出52.67万元，占社会保障和就业支出预算50.83％，同比增加5.49万元，增长11.63％。

2080506行政单位养老支出（机关事业单位职业年金缴费）支出26.33万元，占社会保障和就业支出预算25.41％，同比增加2.74万元，增长11.61％。

3．210卫生健康支出类科目24.36万元，占支出总预算3.53％，同比增加2.54万元，增长11.64％。增长的原因主要为职工社保基数提高。

2101101行政事业单位医疗（行政单位医疗）24.36万元，占卫生健康支出预算100％，同比增加2.54万元，增长11.64％。

4．221住房保障支出类科目39.50万元，占支出总预算5.73％，同比增加4.12万元，上升11.64％。增长的原因主要为职工公积金基数提高。

2210201住房改革支出（住房公积金）39.50万元，占支出总预算5.73％，同比增加4.12万元，上升11.64％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算。

基本支出预算549.89万元，占支出总预算79.71％，同比增加60.56万元，增长12.37％。其中：

人员类项目支出预算478.84万元，占基本支出预算87.08％，同比增加57.03万元，增长13.52％。其中：工资福利支出预算439.63万元，占基本支出预算79.95％，同比增加47.94万元，增长13.25％，增长的主要原因是：提高在职人员基础绩效奖导致社保以及公积金基数提高。对个人和家庭的补助预算39.22万元，占基本支出预算7.13％，同比增加9.10万元，增长30.21％，增长的主要原因是：离退休人员生活补助提高。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算71.04万元，占基本支出预算12.92％，同比增加3.52万元，增长5.21％，增长原因主要为人数增加。

2．项目支出预算。

项目支出预算140万元，占支出总预算20.29％，同比减少10万元，下降6.67％，下降的主要原因是：根据落实过紧日子要求，在2023年的基础上，结合工作实际对2024年自治区本级项目支出进行压减。

六、一般公共预算基本支出情况说明

（一）基本支出预算。

基本支出预算549.89万元，占支出总预算79.71％，同比增加60.56万元，增长12.37％。其中：

1．人员类项目支出预算478.84万元，占基本支出预算87.08％，同比增加57.03万元，增长13.52％。增长的主要原因为提高在职人员基础绩效奖导致社保以及公积金基数提高，以及离退休人员生活补助提高。

（1）301工资福利支出预算439.63万元，占基本支出预算79.95％，同比增加47.94万元，增长13.25％。

30101基本工资104.82万元，占工资福利支出预算23.84％，同比增加4.03万元，增长3.99％。

30102津贴补贴105.54万元，占工资福利支出预算24.01％，同比增加4.67万元，增长4.62％。

30103奖金84.10万元，占工资福利支出预算19.13％，同比增加24.10万元，增长40.16％。

30108机关事业单位基本养老保险缴费52.67万元，占工资福利支出预算11.98％，同比增加5.49万元，增长11.63％。

30109职业年金缴费26.33万元，占工资福利支出预算5.99％，同比增加2.74万元，增长11.61％。

30110城镇职工基本医疗保险缴费24.36万元，占工资福利支出预算5.54％，同比增加2.54万元，增长11.64％。

30112其他社会保障缴费2.30万元，占工资福利支出预算0.52％，同比增加0.24万元，增长11.65％。

30113住房公积金39.50万元，占工资福利支出预算8.99％，同比增加4.12万元，增长11.64％。

（2）对个人和家庭的补助支出预算39.22万元，占基本支出预算7.13％，同比增加9.10万元，增长30.21％。

30302退休费22.76万元，占对个人和家庭的补助预算58.03％，同比增加7.38万元，增长47.98％。增长原因为退休人员补贴提高标准。

30399其他对个人和家庭的补助支出16.46万元，占对个人和家庭的补助预算41.97％，同比增加1.72万元，增长11.66％。

2．运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算71.04万元，占基本支出预算12.92％，同比增加3.52万元，增长5.21％。　    

30201办公费5万元，占商品和服务支出预算7.04％，与上年持平。

30205水费0.6万元，占商品和服务支出预算0.84％，与上年持平。

30206电费2.5万元，占商品和服务支出预算3.52％，与上年持平。

30207邮电费5.11万元，占商品和服务支出预算7.19％，同比减少0.85万元，下降14.26％。

30211差旅费5万元，占商品和服务支出预算7.04％，与上年持平。

30213维修（护）费2万元，占商品和服务支出预算2.82％，同比增加1万元，增长100％。

30215会议费2.1万元，占商品和服务支出预算2.96％，与上年持平。

30216培训费0.72万元，占商品和服务支出预算1.01％，与上年持平。

30217公务接待费0.28万元，占商品和服务支出预算0.39％，与上年持平。

30226劳务费2万元，占商品和服务支出预算2.82％，与上年持平。

30228工会经费6.58万元，占商品和服务支出预算9.26％，同比增加0.68万元，增长0.95％。

30229福利费1.85万元，占商品和服务支出预算2.60％，与上年持平。

30231公务用车运行维护费3.63万元，占商品和服务支出预算5.11％，与上年持平。

30239其他交通费用22.62万元，占商品和服务支出预算31.84％，同比增加1.68万元，增长8.02％。

30299其他商品和服务支出11.06万元，占商品和服务支出预算15.56％，同比增加0.92万元，增长9.07％。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.90万元，与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排0.28万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排3.63万元，与上年持平，其中：公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2024年预算安排3.63万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

办公费5万元，占商品和服务支出预算7.04％，与上年持平。

水费0.6万元，占商品和服务支出预算0.84％，与上年持平。

电费2.5万元，占商品和服务支出预算3.52％，与上年持平。

邮电费5.11万元，占商品和服务支出预算7.19％，同比减少0.85万元，下降14.26％。

差旅费5万元，占商品和服务支出预算7.04％，与上年持平。

维修（护）费2万元，占商品和服务支出预算2.82％，同比增加1万元，增长100％。

会议费2.1万元，占商品和服务支出预算2.96％，与上年持平。

培训费0.72万元，占商品和服务支出预算1.01％，与上年持平。

公务接待费0.28万元，占商品和服务支出预算0.39％，与上年持平。

劳务费2万元，占商品和服务支出预算2.82％，与上年持平。

工会经费6.58万元，占商品和服务支出预算9.26％，同比增加0.68万元，增长0.95％。

福利费1.85万元，占商品和服务支出预算2.60％，与上年持平。

公务用车运行维护费3.63万元，占商品和服务支出预算5.11％，与上年持平。

其他交通费用22.62万元，占商品和服务支出预算31.84％，同比增加1.68万元，增长8.02％。

其他商品和服务支出11.06万元，占商品和服务支出预算15.56％，同比增加0.92万元，增长9.07％。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算39.06万元，同比减少4.57万元，下降10.47％。下降的主要原因：结合工作实际，设备采购较上年减少。

1．政府集中采购预算38.43万元，占政府采购预算98.39％，同比增加0.6万元，增长1.58％。其中：

货物类采购预算5.43万元，占政府集中采购预算14.13％，同比增加2.23万元，增长69.68％。

工程类采购预算0万元，占政府集中采购预算0％，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

服务类采购预算33万元，占政府集中采购预算85.87％，同比减少1.63万元，下降4.71％。

2．分散采购预算0.63万元，占政府采购预算1.61％，同比减少5.17万元，下降89.13％。其中：

货物类采购预算0万元，占政府分散采购预算0％，同比减少5.8万元。

工程类采购预算0万元，占政府分散采购预算0％，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

服务类采购预算0.63万元，占政府分散采购预算100％，同比增加0.63万元。

（三）国有资产占用情况说明

2024年我单位实有在编车辆1辆，为老干部服务用车。

（四）预算项目绩效目标说明

1.2024年本单位预算项目共10个140万元，全部为一般公共预算安排的当年财政拨款。所有项目均编制项目绩效目标，此次公开项目2个共66万元，为一般公共预算当年财政拨款。

2．重点项目预算绩效目标说明

重点项目一：项目名称科研业务费，预算资金57万元。2024年度绩效目标：集体课题、联合课题等如期开展并通过结项验收，每期《广西民族研究》期刊按期完成出版、印刷和发行，学术交流、研讨会等活动顺利开展，图书采购按计划完成，为各项科研项目提供有力支撑。设3条数量指标：数量指标1．　《广西民族研究》刊载文字≥180万字，数量指标2．　《广西民族研究》刊载文章≥126篇，数量指标3．　研究报告数量≥3篇；设2条质量指标：质量指标1．　经费支出合规性（合规），质量指标2．　印刷物合格率≥90％；设1条时效指标：课题研究成果按时结题率≥90％；设1条成本指标：执行项目预算总额≤57万元；设1条社会效益指标：《广西民族研究》社会影响力能保持全国民族研究类名刊荣誉；设1条服务对象满意度：《广西民族研究》读者满意度≥90％。

重点项目二：项目名称民族工作调研成果出版经费，预算资金9万元。2024年度绩效目标：《全区民宗委系统优秀调研报告汇编》是由广西壮族自治区民族宗教事务委员会内部编辑出版的系列丛书。此项工作是为激发各级民族工作部门开展调研工作的积极性，有针对性地、有目的地研究和撰写，收集和整理一批有价值的调研报告。一是集中展示广西民宗委系统的年度优秀调研成果；二是激发广西民宗委系统全体干部职工的调研积极性；三是为各级民族、宗教工作部门提供理论政策参考和借鉴，为进一步做好全区民族宗教工作服务。设1条数量指标：评比表彰对象数量≥105篇；设1条质量指标：评比表彰资金支出合规性（合规）；设1条时效指标：评比表彰完成时间：当年内完成；设1条成本指标：执行项目预算总额≤9万元；设2条社会效益指标：对促进地区经济发展的改善或影响程度（明显），社会效益指标2．　可持续保障评比表彰制度执行到位情况＝100％；设1条服务对象满意度指标：服务对象满意度≥90％。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。　

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

（四）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

（五）机关运行经费：为保障含参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西民族理论政策研究室2024年预算公开报表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表