广西壮族自治区民族宗教事务委员会机关服务中心2024年部门预算

第一部分：广西壮族自治区民族宗教事务委员会机关服务中心概况

一、自治区民宗委机关服务中心主要职能

二、自治区民宗委机关服务中心机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：广西壮族自治区民族宗教事务委员会机关服务中心2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区民族宗教事务委员会机关服务中心2024年部门预算报表

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

广西壮族自治区民族宗教事务委员会机关服务中心概况

一、单位主要职能

承担机关办公楼等国有资产的实物管理工作，并组织安排维护、维修、更新等工作；负责机关综合治理、环境卫生、绿化、水电、安全保卫、消防、食堂等后勤事务管理与服务工作；负责办公楼各会议室及多功能厅的管理工作；协助办公室做好各种会议的会务工作；负责机关的车辆、通讯设备的管理、维护、保养、使用安排等工作；承办机关干部出差机、车、船票联系事宜；协同有关部门搞好机关干部职工住房管理；为机关干部职工子女入托入学做好服务工作；负责基建项目招、投标管理；负责机关宿舍区和办公大院物业管理社会化、市场化工作；承办委领导交办的其他事项。

二、机构设置情况

我中心无内设机构。

三、人员构成情况

编制人数11人（事业编制2人，机关后勤服务中心控制数9人）。编制内在职实有人员10人（事业编制2人，机关后勤服务中心控制数老办法7人，机关后勤服务中心控制数新聘1人），实有退休人数2人。

四、车辆构成情况

我中心无在编车辆。

广西壮族自治区民族宗教事务委员会机关服务中心2024年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年收入总预算218.97万元，同比增加18.51万元，增长9.23%，增长的主要原因是：提高在职人员基础绩效奖、公积金社保缴费基数；提高退休人员生活补助。

2024年支出总预算218.97万元，同比增加18.51万元，增长9.23%，增长的主要原因是：提高在职人员基础绩效奖、公积金社保缴费基数；提高退休人员生活补助。

二、单位收入总体情况说明

2024年收入总预算218.97万元，同比增加18.51万元，增长9.23%。

（一）一般公共预算拨款218.97万元，同比增加18.51万元，增长9.23%，增长的主要原因是：提高在职人员基础绩效奖、公积金社保缴费基数；提高退休人员生活补助。

（二）政府性基金预算拨款0万元，我中心无政府性基金收入安排的资金。

（三）国有资本经营预算拨款0万元，我中心无国有资本经营预算拨款收入安排的资金。

（四）纳入财政专户管理的收入安排的资金收入0万元，我中心无纳入财政专户管理的收入安排的资金。

（五）单位资金收入0万元，我中心无单位资金收入安排的资金。

（六）上年结余收入0万元，我中心无上年结余收入安排的资金。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出总预算218.97万元，同比增加18.51万元，增长9.23%。增长的主要原因是：提高在职人员基础绩效奖、公积金社保缴费基数；提高退休人员生活补助。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

一般公共服务支出类科目157.82万元，占支出总预算72.07%，同比增加10.8万元，增长7.35%。

社会保障和就业支出类科目35.25万元，占支出总预算16.10%，同比增加5.12万元，增长16.99%。

卫生健康支出类科目9.88万元，占支出总预算4.51%，同比增加0.99万元，增长11.14%。

住房保障支出类科目16.02万元，占支出总预算7.32%，同比增加1.6万元，增长11.10%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算218.97万元，占支出总预算100%，同比增加18.51万元，增长9.23%。其中：

人员类项目支出预算191.42万元，占基本支出预算87.42%，同比增加16.83万元，增长9.64%。其中：工资福利支出预算181.77万元，占基本支出预算83.01%，同比增加14.36万元，增长8.58%；对个人和家庭的补助预算9.64万元，占基本支出预算4.4%，同比增加2.46万元，增长34.26%。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算27.55万元，占基本支出预算12.58%，同比增加1.68万元，增长6.49%。

2. 项目支出预算。

我中心无项目支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

一般公共预算拨款收入218.97万元，同比增加18.51万元，增长9.23%。其中：自治区本级经费拨款218.97万元。增长的主要原因是：提高在职人员基础绩效奖、公积金社保缴费基数；提高退休人员生活补助。

一般公共预算拨款支出218.97万元，同比增加18.51万元，增长9.23%。其中：自治区本级经费拨款218.97万元。增长的主要原因是：提高在职人员基础绩效奖、公积金社保缴费基数；提高退休人员生活补助。

一般公共服务支出类科目157.82万元，占支出总预算72.07%，同比增加10.8万元，增长7.35%。

社会保障和就业支出类科目35.25万元，占支出总预算16.10%，同比增加5.12万元，增长16.99%。

卫生健康支出类科目9.88万元，占支出总预算4.51%，同比增加0.99万元，增长11.14%。

住房保障支出类科目16.02万元，占支出总预算7.32%，同比增加1.6万元，增长11.10%。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算拨款支出218.97万元，同比增加18.51万元，增长9.23%。其中：自治区本级经费拨款218.97万元。增长的主要原因是：提高在职人员基础绩效奖、公积金社保缴费基数；提高退休人员生活补助。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.201一般公共服务支出类科目157.82万元，占支出总预算72.07%，同比增加10.8万元，增长7.35%。

2012303机关服务（民族事务）支出157.82万元，占一般公共服务支出预算100%，同比增加10.8万元，增长7.35%。

2.208社会保障和就业支出类科目35.25万元，占支出总预算16.1%，同比增加5.12万元，增长16.99%。

2080502行政单位养老支出（事业单位离退休）支出3.22万元，占社会保障和就业支出预算9.13%，同比增加1.93万元，增长149.61%。

2080505行政单位养老支出（机关事业单位基本养老保险缴费）支出21.36万元，占社会保障和就业支出预算60.6%，同比增加2.13万元，增长11.08%。

2080506行政单位养老支出（机关事业单位职业年金缴费）支出10.68万元，占社会保障和就业支出预算30.3%，同比增加1.07万元，增长11.13%。

3.210卫生健康支出类科目9.88万元，占支出总预算4.51%，同比增加0.99万元，增长11.14%。

2101102行政事业单位医疗（事业单位医疗）9.88万元，占卫生健康支出预算100%，同比增加0.99万元，增长11.14%。

4.221住房保障支出类科目16.02万元，占支出总预算7.32%，同比增加1.6万元，增长11.10%。

2210201住房改革支出（住房公积金）16.02万元，占住房保障支出100%，同比增加1.6万元，增长11.10%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算218.97万元，占支出总预算100%，同比增加18.51万元，增长9.23%。其中：

人员类项目支出预算191.42万元，占基本支出预算87.42%，同比增加16.83万元，增长9.64%。其中：工资福利支出预算181.77万元，占基本支出预算83.01%，同比增加14.36万元，增长8.58%；对个人和家庭的补助预算9.64万元，占基本支出预算4.4%，同比增加2.46万元，增长34.26%。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算27.55万元，占基本支出预算12.58%，同比增加1.68万元，增长6.49%。

2.项目支出预算

我中心无项目支出预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

(一)基本支出预算。

基本支出预算218.97万元，占支出总预算100%，同比增加18.51万元，增长9.23%。其中：

1.人员经费支出预算191.42万元，占基本支出预算87.42%，同比增加16.83万元，增长9.64%。增长的主要原因是：提高在职人员基础绩效奖、公积金社保缴费基数。

（1）301工资福利支出预算181.77万元，占基本支出预算78.03%，同比增加14.36万元，增长8.58%。

30101基本工资43.04万元，占工资福利支出预算23.68%，同比增加1.72万元，增长4.15%。

30102津贴补贴41.53万元，占工资福利支出预算22.85%，同比增加2.87万元，增长7.44%。

30103奖金33.63万元，占工资福利支出预算18.5%，同比增加8.59万元，增长34.31%。

30108机关事业单位基本养老保险缴费21.36万元，占工资福利支出预算11.75%，同比增加2.13万元，增长11.07。

30109职业年金缴费10.68万元，占工资福利支出预算5.88%，同比增加1.07万元，增长11.13%。

30110城镇职工基本医疗保险缴费9.88万元，占工资福利支出预算5.43%，同比增加0.99万元，增长11.12%。

30112其他社会保障缴费0.93万元，占工资福利支出预算0.51%，同比增加0.09万元，增长11.24%。

30113住房公积金16.02万元，占工资福利支出预算8.81%，同比增加1.6万元，增长11.09%。

30199其他工资福利支出4.7万元，占工资福利支出预算2.59%，同比减少4.7万元，下降50%。

（2）303对个人和家庭的补助预算9.64万元，占基本支出预算4.14%，同比增加2.46万元，增长34.26%。增长的主要原因是：提高退休人员生活补助。

30302退休费2.97万元，占对个人和家庭的补助预算30.79%，同比增加1.8万元，增长0.56%。

30399其他对个人和家庭的补助支出6.67万元，占对个人和家庭的补助预算69.24%，同比增加0.66万元，增长11.06%。

2.公用经费项目支出（302商品和服务支出）预算27.55万元，占基本支出预算11.83%，同比增加1.68万元，增长6.49%。

30201办公费3.51万元，占商品和服务支出预算12.74%，同比增加1.11万元，增长46.01%。

30202印刷费0.13万元，占商品和服务支出预算0.47%，同比减少0.21万元，下降61.31%。

30205水费0.5万元，占商品和服务支出预算1.81%，同比增加0.33万元，增长197.62%。

30207邮电费1.7万元，占商品和服务支出预算6.17%，同比持平。

30211差旅费2万元，占商品和服务支出预算7.26%，同比减少0.7万元，下降25.99%。

30215会议费0.92万元，占商品和服务支出预算1.15%，同比持平。

30216培训费0.32万元，占商品和服务支出预算0.44%，同比持平。

30217公务接待费0.12万元，占商品和服务支出预算0.44%，同比持平。

30226劳务费0.5万元，占商品和服务支出预算1.81%，同比增加0.3万元，增长150%。

30227委托业务费0.5万元，占商品和服务支出预算1.81%，同比增加0.5万元。

30228工会经费2.67万元，占商品和服务支出预算9.69%，同比增加0.27万元，增长11.24%。

30229福利费0.81万元，占商品和服务支出预算2.95%，同比持平。

30239其他交通费用9.12万元，占商品和服务支出预算33.1%，同比增加0.58万元，增长6.79%。

30299其他商品和服务支出4.75万元，占商品和服务支出预算17.23%，同比增加0.37万元，增长8.46%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算0.12万元，与2023年初预算持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0万元，与2023年初预算持平。

（二）公务接待费2024年预算0.12万元，与2023年初预算0.12万元持平。主要是安排接待上级部门及兄弟省（市、自治区）有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0万元，与2023年初预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我中心2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我中心2024年部门预算无政府性基金预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

30201办公费3.51万元，占商品和服务支出预算12.74%，同比增加1.11万元，增长46.01%。

30202印刷费0.13万元，占商品和服务支出预算0.47%，同比减少0.21万元，下降61.31%。

30205水费0.5万元，占商品和服务支出预算1.81%，同比增加0.33万元，增长197.62%。

30207邮电费1.7万元，占商品和服务支出预算6.17%，同比持平。

30211差旅费2万元，占商品和服务支出预算7.26%，同比减少0.7万元，下降25.99%。

30215会议费0.92万元，占商品和服务支出预算1.15%，同比持平。

30216培训费0.32万元，占商品和服务支出预算0.44%，同比持平。

30217公务接待费0.12万元，占商品和服务支出预算0.44%，同比持平。

30226劳务费0.5万元，占商品和服务支出预算1.81%，同比增加0.3万元，增长150%。

30227委托业务费0.5万元，占商品和服务支出预算1.81%，同比增加0.5万元。

30228工会经费2.67万元，占商品和服务支出预算9.69%，同比增加0.27万元，增长11.24%。

30229福利费0.81万元，占商品和服务支出预算2.95%，同比持平。

30239其他交通费用9.12万元，占商品和服务支出预算33.1%，同比增加0.58万元，增长6.79%。

30299其他商品和服务支出4.75万元，占商品和服务支出预算17.23%，同比增加0.37万元，增长8.46%。

（二）政府采购预算安排情况

我中心2024年政府采购预算0.13万元，比2023年减少0.21万元，下降61.75%。

1.政府集中采购预算0.13万元，占政府采购预算100%，比2023年减少0.21万元，下降61.75%。其中：

货物类采购预算0万元，占政府集中采购预算0%，与2023年持平。

工程类采购预算0万元，占政府集中采购预算0%，与2023年持平。

服务类采购预算0.13万元，占政府采购预算100%，比2023年减少0.21万元，下降61.75%。

2.分散采购预算0万元，占政府集中采购预算0%，与2023年持平。

（三）国有资产占用情况说明

我中心2024年无国有资产占用情况。

（四）预算项目绩效目标说明

我中心2024年只有基本支出预算，无项目支出预算，因此无预算项目绩效目标。

名词解释

（一）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

广西壮族自治区民族宗教事务委员会机关服务中心2024年部门预算报表（详见附件）