广西三月三杂志社2024年单位预算公开

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第一部分：单位概况

第二部分：广西三月三杂志社2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西三月三杂志社2024年单位预算公开报表

第一部分：广西三月三杂志社概况

一、单位主要职能

广西三月三杂志社是自治区民宗委直属财政全额拨款公益一类事业单位。主要职责是：编辑出版国内外公开发行的《三月三》杂志（壮文版和汉文版），发表各民族民间文学和反映当代各民族现实生活的文学作品，宣传党的民族理论、政策和民族团结进步事业，传承和弘扬中华民族优秀传统文化，铸牢中华民族共同体意识，提高民族文化自信。

二、机构设置情况

广西三月三杂志社内设机构3个：

1．办公室（新媒体部）：负责杂志社日常行政工作及新媒体工作的规划、策划、组织实施。

2．壮文版编辑部：负责《三月三》壮文版的编辑、出版。

3．汉文版编辑部：负责《三月三》汉文版的编辑、出版。

第二部分：广西三月三杂志社2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年收入总预算536.73万元，同比增加44.18万元，增长8.97％。增长的主要原因是在职人员福利待遇、退休人员补贴提高，新增回迁新办公楼装修费等。

2024年支出总预算536.73万元，同比增加44.18万元，增长8.97％。增长的主要原因是在职人员福利待遇、退休人员补贴提高，新增回迁新办公楼装修费等。

二、单位收入总体情况说明

2024年收入总预算536.73万元，同比增加44.18万元，增长8.97％。

（一）一般公共预算拨款收入536.73万元，同比增加44.18万元，增长8.97％。增长的主要原因是在职人员福利待遇、退休人员补贴提高，新增回迁新办公楼装修费等。

（二）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年度一致。

（三）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年度一致。

（四）纳入财政专户管理的收入安排的资金收入0万元，与上年度一致。

（五）单位经营收入0万元，与上年度一致。

（六）上年结余收入0万元，与上年度一致。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出总预算536.73万元，同比增加44.18万元，增长8.97％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

教育支出类科目10万元，占支出总预算1.86％，与上年度一致。

文化旅游体育与传媒支出类科目402.48万元，占支出总预算74.99％，同比增加18.18万元，增长4.73％。增长的主要原因是在职人员福利待遇、退休人员补贴提高，新增回迁新办公楼装修费等。

社会保障和就业支出类科目75.24万元，占支出总预算14.02％，同比增加20.9万元，增长38.47％。增长的主要原因是在职人员福利待遇、退休人员补贴提高，根据要求专门安排了残保金。

卫生健康支出类科目18.69万元，占支出总预算3.48％，同比增加1.94万元，增长11.59％。增长的主要原因是人员总收入增加引起的变动。

住房保障支出类科目30.31万元，占支出总预算5．65％，同比增加3.15万元，增长11.6％。增长的主要原因是人员总收入增加引起的变动。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算。

基本支出预算419.73万元，占支出总预算78.2％，同比增加44.18万元，增长11.76％。其中：

人员类项目支出预算393.89万元，占基本支出预算93．84％，同比增加43.93万元，增长12.55％。其中：工资福利支出预算367.76万元，占基本支出预算87．62％，同比增加37.53万元，增长11.36％，增长的主要原因是在职人员福利待遇提高。对个人和家庭的补助预算26.13万元，占基本支出预算6.23％，同比增加6.4万元，增长32.46％，增长的主要原因是退休人员补贴提高。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算25.83万元，占基本支出预算6.16％，同比增加0.24万元，增长0．96％。

2．项目支出预算。

项目支出预算117万元，占支出总预算21.8％，与上年度一致。

四、财政拨款收支总体情况说明

一般公共预算拨款收入536.73万元，同比增加44.18万元，增长8.97％。其中：自治区本级经费拨款536.73万元。增长的主要原因是在职人员福利待遇、退休人员补贴提高，新增回迁新办公楼装修费等。

一般公共预算拨款支出536.73万元，同比增加44.18万元，增长8.97％。增长的主要原因是在职人员福利待遇、退休人员补贴提高，新增回迁新办公楼装修费等。

其中：

教育支出类科目10万元，占支出总预算1.86％，与上年度一致。

文化旅游体育与传媒支出类科目402.48万元，占支出总预算74.99％，同比增加18.18万元，增长4.73％。增长的主要原因是在职人员福利待遇、退休人员补贴提高，新增回迁新办公楼装修费等。

社会保障和就业支出类科目75.24万元，占支出总预算14.02％，同比增加20.9万元，增长38.47％。增长的主要原因是在职人员福利待遇、退休人员补贴提高，根据要求专门安排了残保金。

卫生健康支出类科目18.69万元，占支出总预算3.48％，同比增加1.94万元，增长11.59％。增长的主要原因是人员总收入增加引起的变动。

住房保障支出类科目30.31万元，占支出总预算5．65％，同比增加3.15万元，增长11.6％。增长的主要原因是人员总收入增加引起的变动。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出预算536.73万元，同比增加44.18万元，增长8.97％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

1．205教育支出类科目10万元，占支出总预算1.86％，与上年度一致。

2059999其他教育支出10万元，占教育支出预算100％，与上年度一致。

2.207文化旅游体育与传媒支出类科目402.48万元，占支出总预算74.99％，同比增加18.18万元，增长4.73％。

2070605出版发行支出402.48万元，占文化旅游体育与传媒支出预算100％，同比增加18.18万元，增长4.73％。

3.208社会保障和就业支出类科目75.24万元，占支出总预算14.02％，同比增加20.9万元，增长38.46％。

2080502事业单位离退休支出14.62万元，占社会保障和就业支出预算19.43％，同比增加14.62万元，增长100％。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出40.41万元，占社会保障和就业支出预算53.71％，同比增加4.18万元，增长11.55％。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出20.21万元，占社会保障和就业支出预算26.86％，同比增加2.1万元，增长11.58％。

4．210卫生健康支出类科目18.69万元，占支出总预算3．5％，同比增加1.94万元，增长11.59％。

2101102事业单位医疗18.69万元，占卫生健康支出预算100％，同比增加1.94万元，增长11.59％。

5.221住房保障支出类科目30.31万元，占支出总预算5．65％，同比增加3.15万元，增长11.6％。

2210201住房改革支出（住房公积金）30.31万元，占住房保障支出100％，同比增加3.15万元，增长11.6％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算。

基本支出预算419.73万元，占支出总预算78.2％，同比增加44.18万元，增长11.76％。其中：

人员类项目支出预算393.89万元，占基本支出预算93.84％，同比增加43.93万元，增长12.55％。其中：工资福利支出预算367.76万元，占基本支出预算87．62％，同比增加37.53万元，增长11.36％；对个人和家庭的补助预算26.13万元，占基本支出预算6.23％，同比增加6.4万元，增长32.46％。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算25．83万元，占基本支出预算6．16％，同比增加0.24万元，增长0．96％。

基本支出增长的主要原因是：在职人员福利待遇、退休人员补贴提高。

2．项目支出预算

项目支出预算117万元，占支出总预算21.8％，与上年度一致。

六、一般公共预算基本支出情况说明

（一）基本支出预算。

基本支出预算419.73万元，占支出总预算78.2％，同比增加44.18万元，增长11.76％。其中：

1．人员类项目支出预算393.89万元，占基本支出预算93.84％，同比增加43.93万元，增长12.55％。

（1）301工资福利支出预算367.76万元，占基本支出预算87.62％，同比增加37.53万元，增长11.36％。

30101基本工资82.17万元，占工资福利支出预算22.34％，同比减少6.68万元，下降7.52％。

30102津贴补贴3．02万元，占工资福利支出预算0．82％，同比减少0.24万元，下降7．24％。

30103奖金0.75万元，占工资福利支出预算0.2％，与上年度一致。

30107绩效工资170.42万元，占工资福利支出预算46.34％，同比增加32.88万元，增长23.91％。

30108机关事业单位基本养老保险缴费40.41万元，占工资福利支出预算10.99％，同比增加4.18万元，增长11.55％。

30109职业年金缴费20.21万元，占工资福利支出预算5.49％，同比增加2.1万元，增长11.58％。

30110职工基本医疗保险缴费18.69万元，占工资福利支出预算5.08％，同比增加1.94万元，增长11.59％。

30112其他社会保障缴费1．77万元，占工资福利支出预算0.48％，同比增加0．19万元，增长11.91％。

30113住房公积金30.31万元，占工资福利支出预算8.24％，同比增加3.15万元，增长11.6％。

（2）303对个人和家庭的补助预算26.13万元，占基本支出预算6.23％，同比增加6.4万元，增长32.46％。

30302退休费13.5万元，占对个人和家庭的补助预算51.68％，同比增加5.09万元，增长60.58％。

30399其他对个人和家庭的补助支出12.63万元，占对个人和家庭的补助预算48.33％，同比增加1.31万元，增长11.57％。

2．公用经费项目支出（302商品和服务支出）预算25．83万元，占基本支出预算6．16％，同比增加0.24万元，增长0．96％。

30201办公费2.69万元，占商品和服务支出预算10.41％，同比减少0．31万元，下降10.33％。

30205水费0.31万元，占商品和服务支出预算1.2％，同比增加0．01万元，增长3.33％。

30206电费1.5万元，占商品和服务支出预算5.81％，与上年度一致。

30207邮电费0.5万元，占商品和服务支出预算1.94％，与上年度一致。

30211差旅费0．8万元，占商品和服务支出预算3.1％，同比增加0．3万元，增长60％。

30213维修（护）费5.3万元，占商品和服务支出预算20．52％，与上年度一致。

30215会议费1.26万元，占商品和服务支出预算4．88％，与上年度一致。

30216培训费0.43万元，占商品和服务支出预算1.67％，与上年度一致。

30217公务接待费0.17万元，占商品和服务支出预算0.64％，与上年度一致。

30228工会经费5.05万元，占商品和服务支出预算19.56％，同比增加0．52万元，增长11.52％。

30229福利费1.11万元，占商品和服务支出预算4.3％，与上年度一致。

30299其他商品和服务支出6．72万元，占商品和服务支出预算26％，同比减少0．27万元，下降3.92％。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.17万元，与上年度一致，具体如下：

1．因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年度一致。

2．公务接待费2024年预算安排0.17万元，与上年度一致。

3．公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年度一致，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年度一致；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年度一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

30201办公费2.69万元，占商品和服务支出预算10.41％，同比减少0．31万元，下降10.33％。

30205水费0.31万元，占商品和服务支出预算1.2％，同比增加0．01万元，增长3.33％。

30206电费1.5万元，占商品和服务支出预算5.81％，与上年度一致。

30207邮电费0.5万元，占商品和服务支出预算1.94％，与上年度一致。

30211差旅费0．8万元，占商品和服务支出预算3.1％，同比增加0．3万元，增长60％。

30213维修（护）费5.3万元，占商品和服务支出预算20．52％，与上年度一致。

30215会议费1.26万元，占商品和服务支出预算4．88％，与上年度一致。

30216培训费0.43万元，占商品和服务支出预算1.67％，与上年度一致。

30217公务接待费0.17万元，占商品和服务支出预算0.64％，与上年度一致。

30228工会经费5.05万元，占商品和服务支出预算19.56％，同比增加0．52万元，增长11.52％。

30229福利费1.11万元，占商品和服务支出预算4.3％，与上年度一致。

30299其他商品和服务支出6．72万元，占商品和服务支出预算26％，同比减少0．27万元，下降3.92％。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算总金额43.11万元，同比增加6.32万元，增长17.18％。增长的主要原因是：2024年新增物业管理费。

政府集中采购预算43.11万元，占政府采购预算100％，同比增加6.32万元，增长17.18％。其中：货物类采购预算4.24万元，占政府集中采购预算9.84％，同比减少5.31万元，下降55.6％，主要用于采购办公用品。工程类采购预算0万元，与上年度一致。服务类采购预算38.87万元，占政府集中采购预算90.16％，同比增加11.63万元，增长42.69％，全部用于采购出版刊物的印刷服务。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2024年无国有资产占用相关情况。　

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1．2024年本单位预算项目10个，共117万元。资金来源都是一般公共预算当年财政拨款。所有项目均编制项目绩效目标，此次公开项目8个，共102.02万元。

2．重点项目1个：项目名称“《三月三》杂志社办刊基本经费”，预算资金64.04万元，2024年度绩效目标为完成《三月三》壮、汉两版杂志全年共计12期的编辑出版发行，设1条数量指标：出版《三月三》杂志总册数≥50000册；设1条质量指标：出版《三月三》杂志合格率＝100％；设1条时效指标：出版《三月三》杂志时间定性单双月刊；设1条成本指标：出版《三月三》杂志发行成本≤64.04万元；设1条社会效益指标：出版《三月三》杂志影响程度定性宣传党和国家的民族政策，传承和发展民族文化；设1条满意度指标：出版《三月三》杂志读者等服务对象满意度≥98％。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。　

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

（四）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

（五）机关运行经费（事业单位相关运行经费）：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西三月三杂志社2024年单位预算公开报表（详见附件）