广西壮族自治区少数民族古籍保护研究中心 2024年单位预算公开

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第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区少数民族古籍保护研究中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区少数民族古籍保护研究中心2024年单位预算报表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：广西壮族自治区少数民族古籍保护研究中心概况

一、主要职能

承担全区少数民族古籍整理、研究、出版等工作，制定全区少数民族古籍事业发展规划并组织实施，组织承担少数民族古籍重大研究项目，做好少数民族古籍资料保存和开发利用。

二、机构设置情况

本单位是自治区民宗委直属、参照公务员法管理、财政全额拨款的正处级事业单位（公益一类）。内设机构2个：综合业务科、研究与应用科。

第二部分：广西壮族自治区少数民族古籍保护研究中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

（一）2024年收入总预算333.58万元，同比增加9.26万元，增长2.86％。增长的主要原因是：根据中共中央办公厅、国务院办公厅下发《关于推进新时代古籍工作的意见》的通知精神，需加强对广西各民族的古籍资料搜集、抢救、整理等工作的投入，因此收入预算增加10万元。

（二）2024年支出总预算333.58万元，同比增加9.26万元，增长2.86％。增长的主要原因是：加强对广西各民族的古籍资料搜集、抢救、整理等工作，支出预算增加10万元。

二、单位收入总体情况说明

2024年收入总预算333.58万元，同比增加9.26万元，同比增长2.86％。

（一）一般公共预算拨款　

1．一般公共预算拨款收入333.58万元，同比增加9.26万元，增长2.86％。增长的主要原因是：根据中共中央办公厅、国务院办公厅下发《关于推进新时代古籍工作的意见》的通知精神，需加强对广西各民族的古籍资料搜集、抢救、整理等工作的投入，因此一般公共预算拨款收入预算增加10万元。

2．纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

（二）政府性基金预算拨款

政府性基金预算拨款0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

（三）国有资本经营预算拨款

国有资本经营预算拨款0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

（四）财政专户管理资金收入

财政专户管理资金收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

（五）事业收入

事业收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

（六）事业单位经营收入

事业单位经营收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

（七）上级补助收入

上级补助收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

（八）附属单位上缴收入

附属单位上缴收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

（九）其他收入

其他收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

（十）上年结余收入

上年结余收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出总预算333.58万元，同比增加9.26万元，增长2.86％。增长主要原因：加强对广西各民族的古籍资料搜集、抢救、整理等工作，支出预算增加10万元。

（一）按支出功能分类科目划分，分为四类，分别如下：

1．一般公共服务支出类科目279.66万元，占支出总预算83.84％，同比增加5.58万元，增长2.04％。增长主要原因：加强对广西各民族的古籍资料搜集、抢救、整理等工作，项目预算支出增加10万元，人员工资预算支出等减少4.42万元，因此共增长5.58万元。

2．社会保障和就业支出类科目33.97万元，占支出总预算10.18％，同比增加4.33万元，增长10.18％。增长原因：2023年我中心退休2人，退休费支出增加。

3．卫生健康支出类科目7.61万元，占支出总预算2.28％，同比减少0.25万元，下降3.18％。

4．住房保障支出类科目12.34万元，占支出总预算3.70％，同比减少0.4万元，下降3.14％。

（二）按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算

基本支出预算175.58万元，占支出总预算52.64％，同比减少0.74万元，下降0.42％。其中：

（1）人员类项目支出预算154.58万元，占基本支出预算88.04％，同比减少0.56万元，下降0.36％。其中：工资福利支出预算140.15万元，占基本支出预算79.82％，同比减少5.52万元，下降3.79％；对个人和家庭的补助预算14.43万元，占基本支出预算8.22％，同比增加4.96万元，增长52.38％，增长原因：2023年我中心退休2人，退休费支出增加。

（2）运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算21万元，占基本支出预算11.96％，同比减少0.18万元，下降0.85％。

2．项目支出预算

项目支出预算158万元，占支出总预算47.36％，同比增加10万元，增长6.76％。增长原因：加强对广西各民族的古籍资料搜集、抢救、整理等工作，项目支出预算增加10万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）一般公共预算拨款收入333.58万元，同比增加9.26万元，增长2.86％。增长的主要原因是：根据中共中央办公厅、国务院办公厅下发《关于推进新时代古籍工作的意见》的通知精神，需加强对广西各民族的古籍资料搜集、抢救、整理等工作的投入，因此一般公共预算拨款的项目收入增加10万元。

（二）一般公共预算拨款支出333.58万元，同比增加9.26万元，增长2.86％。增长的主要原因是：加强对广西各民族的古籍资料搜集、抢救、整理等工作，一般公共预算拨款的项目支出增加10万元。其中：

1．一般公共服务支出类科目279.66万元，占支出总预算83.84％，同比增加5.58万元，增长2.04％。

2．社会保障和就业支出类科目33.97万元，占支出总预算10.18％，同比增加4.33万元，增长14.61％。

3．卫生健康支出类科目7.61万元，占支出总预算2.28％，同比减少0.25万元，下降3.18％。

4．住房保障支出类科目12.34万元，占支出总预算3.70％，同比减少0.4万元，下降3.14％。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出预算333.58万元，同比增加9.26万元，增长2.86％。增长的主要原因是：加强对广西各民族的古籍资料搜集、抢救、整理等工作，一般公共预算的项目支出预算增加10万元。

（一）按支出功能分类科目划分，分为四类，分别如下：

1.201一般公共服务支出类科目279.66万元，占支出总预算83.84％，同比增加5.58万元，增长2.04％。其中：

（1）2012301民族事务（行政运行）支出121.66万元，占一般公共服务支出预算43.50％，同比减少4.42万元，下降3.51％。

（2）2012302民族事务（一般行政管理事务）支出158万元，占一般公共服务支出预算47.36％，同比增加10万元，增长6.76％。增长原因：加强对广西各民族的古籍资料搜集、抢救、整理等工作，一般行政管理事务支出预算增加10万元。

2.208社会保障和就业支出类科目33.97万元，占支出总预算10.18％，同比增加4.33万元，增长14.61％。其中：

（1）2080502事业单位离退休支出9.29万元，占社会保障和就业支出预算27.35％，同比增加5.13，增长123.32％。增长的原因：2023年我中心退休2人，增加2人离退休支出费用。

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.46万元，占社会保障和就业支出预算48.45％，同比减少0.53万元，下降3.12％。

（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.23万元，占社会保障和就业支出预算24.23％，同比减少0.26万元，下降3.06％。

3.210卫生健康支出类科目7.61万元，占支出总预算2.28％，同比减少0.25万元，下降3.18％。其中：

2101102事业单位医疗7.61万元，占卫生健康支出预算100％，同比减少0.25万元，下降3.18％。

4.221住房保障支出类科目12.34万元，占支出总预算3.70％，同比减少0.4万元，下降3.14％。其中：

2210201住房改革支出（住房公积金）12.34万元，占住房保障支出100％，同比减少0.4万元，下降3.14％。

（二）按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算

基本支出预算175.58万元，占支出总预算52.64％，同比减少0.74万元，下降0.42％。其中：

（1）人员类项目支出预算154.58万元，占基本支出预算88.04％，同比减少0.56万元，下降0.36％。其中：工资福利支出预算140.15万元，占基本支出预算79.82％，同比减少5.52万元，下降3.79％；对个人和家庭的补助预算14.43万元，占基本支出预算8.22％，同比增加4.96万元，增长52.38％，增长的原因：退休2人，增加离退休费支出。

（2）运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算21万元，占基本支出预算11.96％，同比减少0.18万元，下降0.85％。

2．项目支出预算

项目支出预算158万元，占支出总预算47.36％，同比增加10万元，增长6.76％。增长原因：加强对广西各民族的古籍资料搜集、抢救、整理等工作，项目支出预算增加10万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出175.58万元，占支出总预算52.64％，同比减少0.74万元，下降0.42％。其中：

（一）人员经费

人员类项目支出预算154.58万元，占基本支出预算88.04％，同比减少0.56万元，下降0.36％。

1．　工资福利支出预算140.15万元，占基本支出预算79.82％，同比减少5.52万元，下降3.79％。

（1）30101基本工资31.28万元，占工资福利支出预算22.32％，同比减少5.94万元，下降15.96％。

（2）30102津贴补贴32.89万元，占工资福利支出预算23.47％，同比减少3.24万元，下降8.97％。

（3）30103奖金25.62万元，占工资福利支出预算18.28％，同比增加5.12万元，增长24.98％。

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费16.46万元，占工资福利支出预算11.74％，同比减少0.53万元，下降3.12％。

（5）30109职业年金缴费8.23万元，占工资福利支出预算5.87％，同比减少0.26万元，下降3.06％。

（6）30110城镇职工基本医疗保险缴费7.61万元，占工资福利支出预算5.43％，同比减少0.25万元，下降3.18％。

（7）30112其他社会保障缴费0.72万元，占工资福利支出预算0.51％，同比减少0.02万元，下降2.70％。

（8）30113住房公积金12.34万元，占工资福利支出预算8.80％，同比减少0.4万元，下降3.14％。

（9）30199其他工资福利支出5万元，占工资福利支出预算3.57％，同比持平。

2.303对个人和家庭的补助预算14.43万元，占基本支出预算10.30％，同比增加4.96万元，增长52.38％。

（1）30302退休费9.29万元，占对个人和家庭的补助预算64.38％，同比增加5.13万元，增长123.32％。增长的原因：2023年退休2人，增加2人退休费支出。

（2）30399其他对个人和家庭的补助支出5.14万元，占对个人和家庭的补助预算35.62％，同比减少0.17万元，下降3.20％。

（二）公用经费项目支出（商品和服务支出）

公用经费项目支出（商品和服务支出）预算21万元，占基本支出预算11.96％，同比减少0.18万元，下降0.85％。

1.30201办公费3.18万元，占商品和服务支出预算15.14％，同比减少0.8万元，下降20.10％。

2.30207邮电费1.65万元，占商品和服务支出预算7.86％，同比增加0.18万元，增长12.24％。

3.30211差旅费1万元，占商品和服务支出预算4.76％，同比持平。

4.30215会议费0.59万元，占商品和服务支出预算2.81％，同比持平。

5.30216培训费0.2万元，占商品和服务支出预算0.95％，同比持平。

6.30217公务接待费0.08万元，占商品和服务支出预算0.38％，同比持平。

7.30228工会经费2.06万元，占商品和服务支出预算9.81％，同比减少0.06万元，下降2.83％。

8.30229福利费0.52万元，占商品和服务支出预算2.48％，同比持平。

9.30239其他交通费用7.68万元，占商品和服务支出预算36.57％，同比减少0.24万元，下降3.03％。

10.30226　劳务费支出0.50万元，占商品和服务支出预算2.38％，同比增加0.50元，增长100％。

11.30299其他商品和服务支出2.54万元，占商品和服务支出预算12.1％，同比减少0.76元，下降23.03％。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算0.08万元，与2023年预算0.08万元持平。

（一）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费2024年预算0万元，与2023年预算0万元持平。

（二）公务接待费

公务接待费2024年预算0.08万元，与2023年预算0.08万元持平。

（三）公务用车购置费

公务用车购置费2024年预算0万元，与2023年预算0万元持平。

（四）公务用车运行维护费

公务用车运行维护费2024年预算0万元，与2023年预算0万元持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费安排情况说明

1.30201办公费3.18万元，占商品和服务支出预算15.14％，同比减少0.8万元，下降20.10％。

2.30207邮电费1.65万元，占商品和服务支出预算7.86％，同比增加0.18万元，增长7.86％。

3.30211差旅费1万元，占商品和服务支出预算4.76％，同比持平。

4.30215会议费0.59万元，占商品和服务支出预算2.81％，同比持平。

5.30216培训费0.2万元，占商品和服务支出预算0.95％，同比持平。

6.30217公务接待费0.08万元，占商品和服务支出预算0.38％，同比持平。

7.30226　劳务费支出0.50万元，占商品和服务支出预算2.38％，同比增加0.50元，增长100％。

8.30228工会经费2.06万元，占商品和服务支出预算9.81％，同比减少0.06万元，下降2.83％。

9.30229福利费0.52万元，占商品和服务支出预算2.48％，同比持平。

10.30239其他交通费用7.68万元，占商品和服务支出预算36.57％，同比减少0.24万元，下降3.03％。

11.30299其他商品和服务支出2.54万元，占商品和服务支出预算12.10％，同比减少0.76万元，下降23.03％。

（二）政府采购预算安排情况

2024年政府采购预算1.32万元，同比增加1.32万元，增长100％，增加原因为实现国产化替换100％目标，需采购国产台式计算机1台及办公用复印纸。

1．政府集中采购预算1.32万元，占政府采购预算100　％，同比增加1.32万元，增长100　％。其中：

货物采购1.32万元，占政府采购预算100　％，增长100％。

工程采购0万元，占政府采购预算0％，同比持平。

服务采购0万元，占政府采购预算0％，同比持平

2．分散采购预算　0万元，占政府采购预算0％，同比持平。

货物类采购预算0万元，占政府分散采购预算0％，同比持平。

工程类采购预算0万元，占政府分散采购预算0％，同比持平。

服务类采购预算0万元，占政府分散采购预算0％，同比持平。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2024年单位预算无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2024年本部门本级预算项目共7个158万元，其中：

一般公共预算安排158万元，财政专户管理资金收入安排0万元，单位收入安排0万元，上年结转结余资金安排0万元。所有项目均编制项目绩效目标，此次公开重点项目3个共153.22万元，其中：一般公共预算财政拨款153.22万元，财政专户管理资金收入安排0万元，单位收入安排0万元，上年结转结余资金安排0万元。

2．重点项目预算绩效目标说明

（1）项目名称组织“民族古籍工作项目”，预算资金116.22万元。2024年度绩效目标：通过对各民族古籍开展翻译整理和出版工作，完成全区少数民族古籍抢救保护、整理研究和出版利用的年度任务，促进广西少数民族古籍事业高质量发展，让少数

民族古籍成为铸牢中华民族共同体意识的重要资源，为实现中华民族伟大复兴提供精神力量。按照该项目年度绩效目标衡量指标分别设置如下：

数量指标：数量指标1，抢救搜集和保护少数民族古籍资料≥2450件、册；数量指标2，翻译整理古籍资料≥800件、册；数量指标3，翻译整理古籍资料≥5000句；数量指标4，登目少数民族古籍资料≥1000条；数量指标5，修复珍贵民族古籍原件≥4册；数量指标6，出版少数民族古籍整理研究成果＝3项；数量指标7，抢救搜集广西11个世居少数民族传统文化资料≥500件；数量指标8，整理编纂11个世居少数民族传统文化资料≥1250千字。

质量指标：质量指标1，抢救搜集的少数民族古籍资料必须符合相关界定——资料收购保护范围；质量指标2，复制少数民族古籍要符合《广西壮族自治区少数民族古籍保护研究中心古籍文献数字化加工技术规范（试行）》要求——复制要求；质量指标3，少数民族古籍资料的翻译整理采取“五对照”体例，登目整理符合委托寄存的要求——资料翻译要求；质量指标4，少数民族古籍资料的登目整理符合委托寄存的要求——登目整理要求；质量指标5，少数民族古籍原件修复符合相关要求——古籍修复要求；质量指标6，少数民族古籍整理研究成果的出版符合相关要求——出版要求；　质量指标7，抢救搜集广西11个世居少数民族传统文化资料符合一定的范围——资料征集收购范围；质量指标8，整理编纂11个世居少数民族传统文化资料符合相关要求——整理编纂要求。

时效指标：完成民族古籍搜集、整理、保护、出版等工作≤12月。

成本指标：民族古籍搜集、整理、保护、出版等工作项目总成本≤116.22万元。

经济效益指标：民族古籍工作服务地区经济发展和乡村振兴——服务乡村振兴。

社会效益指标：少数民族古籍成为铸牢中华民族共同体意识的重要资源——少数民族资料。

服务对象满意度指标：各级党政部门社会团体≥90％。

（2）项目名称组织“《广西通志·民族志》编纂”，预算资金30万元。2024年度绩效目标：完成《广西通志·民族志》的专题志——《民族工作志》资料补充及初稿，为建设民族团结进步示范区提供参考。按照该项目年度绩效目标衡量指标分别设置如下：

数量指标：数量指标1，广西民族工作志志稿初稿撰写≥700千字；数量指标2，广西民族工作志志稿撰写及编撰≥200万字。

质量指标：质量指标1，可供入志编纂的资料长编≥700千字；质量指标2，按照出版规定对广西民族工作志进行撰写及编撰≥200万字。

时效指标：时效指标1，完成广西民族工作志的资料补充及书稿≥700千字；时效指标2，完成广西民族工作志志稿撰写及编撰。

成本指标：资料补充、撰写及编撰费用≤30万元。

经济效益指标：推动民族地区乡村振兴，特色村寨建设工作有参考作用。

社会效益指标：促进铸牢中华民族共同体意识，提供参考资料。

生态效益指标：建设政治及社会生态——参考作用。

可持续影响指标：为建设民族团结进步示范区提供参考——提供参考资料。

服务对象满意度：各级党政部门≥95％。

（3）项目名称组织“《中国少数民族古籍总目提要·壮族卷》编纂工作”，预算资金7万元。2024年度绩效目标：搜集整理1949年以前形成并流传于壮族地区的各类古籍，以著录的形式编纂每部古籍的提要，按照编写纲要的体例进行编排，并牵头协调云南、广东、湖南、贵州等省区开展协作，共同完成《中国少数民族古籍总目提要·壮族卷》编纂任务。按照该项目年度绩效目标衡量指标分别设置如下：

数量指标：壮族卷卡片≥700张。

质量指标：形成可供编纂的词条条目，为符合可编纂的条目要求。

时效指标：2024年年底完成700张卡片的登录，按项目年度计划执行。

成本指标：预算总成本≤7万元。

经济效益指标：推动民族地区乡村振兴，特色村寨建设工作有参考作用。

社会效益指标：促进壮族古籍的整理研究和利用，壮族古籍的认知度和保护力度有所增强，营造稳定和谐的政治生态和社会生态。

生态效益指标：保护壮族古籍文化资源，卡片与古籍原件对应。

可持续影响指标：促进广西少数民族古籍事业发展，以铸牢中华民族共同体意识为主线。

服务对象满意度：各级党政部门≥90％。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。　

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。　

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年　按有关规定继续使用的资金。　

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。　

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。　

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区少数民族古籍保护研究中心2023年单位预算报表