广西壮族自治区宗教团体服务中心2024年单位预算公开

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区宗教团体服务中心2024年预算公开报表

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

第一部分：广西壮族自治区宗教团体服务中心概况

一、单位主要职能

（一）做好宣传、贯彻执行党和国家的宗教政策、法律法规工作，团结全区宗教信众爱国爱教、遵纪守法；

（二）为宗教团体开展工作提供服务，协调宗教团体与有关部门及社会各界的联系；

（三）负责宗教团体相关人员宣传教育工作，组织开展宗教文化交流活动和宗教团体建设方面研究。

二、机构设置情况

我单位无内设机构。

我单位为公益一类事业单位，正处级，财政全额拨款。事业编制7名，实有在职在编人员7人。

第二部分：广西壮族自治区宗教团体服务中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入214.59万元，总支出214.59万元。总收入较上年增加22.82万元，增长11.9％，增长的主要原因是：基本支出的增加，人员工资结构调整。总支出较上年增加22.82万元，增长11.9　％，增长的主要原因是：基本支出的增加，人员工资结构调整。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入214.59万元，较上年增加22.82万元，增长11.9％，增长的主要原因是：基本支出的增加，人员工资结构调整。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出214.59万元，较上年增加22.82万元，增长11.9％，增长的主要原因是：基本支出的增加，人员工资结构调整。主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

一般公共服务支出类科目163.71万元，占支出总预算76．29％，同比增加16.25万元，增长11．02％，增长的主要原因是：人员工资结构调整。

社会保障和就业支出类科目28.14元，占支出总预算13.11％，同比增加3.63万元，增长14.79％。增长的主要原因是：上年度人员工资结构调整。

卫生健康支出类科目8.68万元，占支出总预算4.04％，同比增加1.13万元，增长14.9％，增长的主要原因是：上年度人员工资结构调整。

住房保障支出类科目14.07万元，占支出总预算6.56％，同比增加1.82万元，增长14.84％，增长的主要原因是：上年度人员工资结构调整。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算。

基本支出预算188.59万元，占支出总预算87.88％，增加22.82万元，增长13.77％。其中：

人员类项目支出预算176.88万元，占基本支出预算93.79％，同比增加22.52万元，增长14.59％。其中：工资福利支出预算171.02万元，占基本支出预算90.68％，同比增加21.77万元，增长14.59％；对个人和家庭的补助预算5.86万元，占基本支出预算3.11％，同比增加0.75万元，增长14.71％。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算11.71万元，占基本支出预算6.21％，同比增加0.3万元，增长2.63％。

增长的主要原因是人员工资结构调整。

2．项目支出预算。

项目支出预算26万元，占支出总预算12.12％，同上年持平。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入214.59万元，总支出214.59万元。财政拨款总收入较上年增加22.82万元，增长11.9％，增长的主要原因是基本支出的增加，人员工资结构调整。财政拨款总支出较上年增加22.82万元，增长11.9％，增长的主要原因是基本支出的增加，人员工资结构调整。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共214.59万元，较上年增加22.82万元，增长11.9％，增长的主要原因是基本支出的增加，人员工资结构调整。具体情况为：

一般公共服务支出类科目163.71万元，占支出总预算76．29％，同比增加16.25万元，增长11．02％。

社会保障和就业支出类科目28.14万元，占支出总预算13.11％，同比增加3.63万元，增长14.79％。

卫生健康支出类科目8.68万元，占支出总预算4.04％，同比增加1.13万元，增长14.9％。

住房保障支出类科目14.07万元，占支出总预算6.56％，同比增加1.82万元，增长14.84％。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共188.59万元，较上年增加22.82万元，增长13.77％，增长的主要原因是人员工资结构调整。具体情况为：

人员类项目支出预算176.88万元，占基本支出预算93.79％，同比增加22.52万元，增长14.59％。其中：工资福利支出预算171.02万元，占基本支出预算90.68％，同比增加21.77万元，增长14.59％；对个人和家庭的补助预算5.86万元，占基本支出预算3.11％，同比增加0.75万元，增长14.71％。

1．人员类项目支出预算176.88万元，占基本支出预算93.79％，同比增加22.52万元，增长14.59％。支出增加的原因是：人员工资结构调整。

（1）301工资福利支出预算171.02万元，占基本支出预算90.68％，同比增加21.77万元，增长14.59％；

30101基本工资39.17万元，占工资福利支出预算22.91％，同比增加1.14万元，增长3.01％

30102津贴补贴1.49万元，占工资福利支出预算0.87％，与上年持平。

30103奖金0.60万元，占工资福利支出预算0.35％，与上年持平。

30107绩效工资78.06万元，占工资福利支出预算45.64％，同比增加13.96万元，增长21.78％。

30108机关事业单位基本养老保险缴费18.76万元，占工资福利支出预算10.97％，增加2.42万元，增长14.79％。

30109职业年金缴费9.38万元，占工资福利支出预算5.48％，增加1.21万元，增长14.79％。

30110城镇职工基本医疗保险缴费8.68万元，占工资福利支出预算5.07％，增加1.13万元，增长14.9％。

30112其他社会保障缴费0.82万元，占工资福利支出预算0.48％，增加0.1万元，增长13.98％。

30113住房公积金14.07万元，占工资福利支出预算8.23％，增加1.82万元，增长14.84％。

（2）303对个人和家庭的补助预算5.86万元，占基本支出预算3.11％，同比增加0.75万元，增长14.71％。

30399其他对个人和家庭的补助支出5.86万元，占对个人和家庭的补助预算100％，同比增加0.75万元，增长14.71％。

2．公用经费项目支出（302商品和服务支出）预算11.71万元，占基本支出预算6.21％，同比增加0.3万元，增长2.63％。主要原因是工会费增加0.3万元。

30201办公费0.5万元，占商品和服务支出预算4.27％，同比减少1.5万元，下降75％，下降的主要原因是根据工作需要，增加差旅费，调减办公费。

30202印刷费0.2万元，占商品和服务支出预算1.71％，同比增加0.2万元，增长100％，增长的主要原因是2024年我单位需要印刷资料。

30211差旅费3.68万元，占商品和服务支出预算31.43％，同比增加1.68万元，增长84％，增长的主要原因是根据工作需要，2024年要多下基层调研，需要增加差旅费。

30215会议费0.59万元，占商品和服务支出预算5.02％，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

30216培训费0.2万元，占商品和服务支出预算1.72％，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

30217公务接待费0.08万元，占商品和服务支出预算0.67％，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

30228工会经费2.34万元，占商品和服务支出预算20.02％，同比增加0.3万元，增长14.93％。增长的主要原因是上年度人员工资结构调整。

30229福利费0.52万元，占商品和服务支出预算4.42％，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

30239其他交通费用0.5万元，占商品和服务支出预算4.27％，同比减少0.35万元，下降41.18％，主要原因是根据实际需要，2024年预算做调整。

30299其他商品和服务支出3.1万元，占商品和服务支出预算26.47％，同比减少0.03万元，下降0.96％。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.58万元，同口径比2023年增加（减少）0万元，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元。

（二）公务接待费2024年预算安排0.58万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

30201办公费0.5万元，占商品和服务支出预算4.27％，同比减少1.5万元，下降75％；

30202印刷费0.2万元，占商品和服务支出预算1.71％，同比增加0.2万元，增长100％；

30211差旅费3.68万元，占商品和服务支出预算31.43％，同比增加1.68万元，增长84％；

30215会议费0.59万元，占商品和服务支出预算5.02％，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％；

30216培训费0.2万元，占商品和服务支出预算1.72％，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％；

30217公务接待费0.08万元，占商品和服务支出预算0.67％，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

30228工会经费2.34万元，占商品和服务支出预算20.02％，同比增加0.3万元，增长14.93％；

30229福利费0.52万元，占商品和服务支出预算4.42％，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

30239其他交通费用0.5万元，占商品和服务支出预算4.27％，同比减少0.35万元，下降41.18％；

30299其他商品和服务支出3.1万元，占商品和服务支出预算26.47％，同比减少0.03万元，下降0.96％。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年政府采购预算总金额3.63万元。其中：货物类采购3.63万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。同比增加3.23万元，增长807.5％。增长的主要原因是我单位办公电脑使用年限较长，无法满足工作需要，需要购买办公电脑3套以及办公软件。

政府集中采购预算3.63万元，占政府采购预算100％。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

2024年本单位预算项目共5个26万元，其中：一般公共预算安排26万元，一般公共预算当年财政拨款26万元，所有项目均编制项目绩效目标，重点项目1个，涉及资金14.49万元。

重点项目：项目名称业务工作经费，预算资金14.49万元，2024年度绩效目标为深入学习贯彻习近平总书记关于宗教工作的重要论述和全国全区宗教工作会议精神，认真贯彻落实党的宗教工作理论和方针政策，引导全区宗教界落实全面从严治教，提升自我教育、自我管理水平，推进宗教中国化广西实践走深走实，促进宗教健康传承，不断巩固我区宗教领域和谐稳定的良好局面。

设3条数量指标：数量指标1．组织开展宗教文化交流活动，数量指标2．走访慰问爱国爱教教职人员，数量指标3．举行全区宗教界主题演讲比赛；设1条质量指标：资金支出合规性；设1条时效指标：项目计划按期完成率；设1条成本指标：业务工作经费总成本；设1条社会效益指标：对宗教团体建设及开展工作的影响程度；设1条满意度指标：宗教团体满意度。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。　

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

（四）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

（五）事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及差旅费、会议费、日常维修费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区宗教团体服务中心2024年预算公开报表（详见附件）