广西壮族自治区少数民族古籍保护研究中心2025年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区少数民族古籍保护研究中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区少数民族古籍保护研究中心2025年单位预算报表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：广西壮族自治区少数民族古籍保护研究中心概况

一、主要职能

承担全区少数民族古籍整理、研究、出版等工作，制定全区少数民族古籍事业发展规划并组织实施，组织承担少数民族古籍重大研究项目，做好少数民族古籍资料保存和开发利用。

二、机构设置情况

本单位是自治区民宗委直属、参照公务员法管理、财政全额拨款的正处级事业单位（公益一类）。内设机构2个：综合业务科、研究与应用科。

第二部分：广西壮族自治区少数民族古籍保护研究中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入304.87万元，总支出304.87万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），总收入较上年减少28.71万元，减少8.61%，主要原因是人员调出，工资福利支出及社会保障缴费相应减少。总支出较上年减少8.61%，主要原因是人员调出，工资福利支出及社会保障缴费相应减少。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入304.87万元，较上年减少28.71万元，减少8.61%，主要原因是人员调出，工资福利支出及社会保障缴费相应减少。单位收入主要包括：

（一）一般公共预算拨款 

1.一般公共预算拨款收入304.87万元，较上年减少28.71万元，减少8.61%。减少的主要原因是是人员调出，工资福利支出及社会保障缴费相应减少。

2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元，与上年持平。

（二）政府性基金预算拨款

政府性基金预算拨款0万元，与上年持平。

（三）国有资本经营预算拨款

国有资本经营预算拨款0万元，与上年持平。

（四）财政专户管理资金收入

财政专户管理资金收入0万元，与上年持平。

（五）事业收入

事业收入0万元，与上年持平。

（六）事业单位经营收入

事业单位经营收入0万元，与上年持平。

（七）上级补助收入

上级补助收入0万元，与上年持平。

（八）附属单位上缴收入

附属单位上缴收入0万元，与上年持平。

（九）其他收入

其他收入0万元，与上年持平。

（十）上年结余收入

上年结余收入0万元，与上年持平。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出总预算304.87万元，较上年减少28.71万元，减少8.61%，主要原因是人员调出，工资福利支出及社会保障缴费相应减少。单位支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，分为四类，分别如下：

1.一般公共服务支出类科目262.75万元，占支出总预算86.18%，较上年减少16.91万元，减少6.05%。减少主要原因是人员调出，工资福利支出相应减少。

2.社会保障和就业支出类科目25.63万元，占支出总预算8.41%，较上年减少8.34万元，减少24.55%。减少原因是人员调出，该费用支出相应减少。

3.卫生健康支出类科目6.29万元，占支出总预算2.06%，较上年减少1.32万元，减少17.35%。减少原因是人员调出，该费用支出相应减少。

4.住房保障支出类科目10.2万元，占支出总预算3.35%，较上年减少2.14万元，减少17.34%。减少原因是人员调出，该费用支出相应减少。

（二）按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算146.87万元，占支出总预算47.17%，较上年减少28.71万元，减少16.35%。减少原因是人员调出，该费用支出相应减少。其中：

（1）人员类项目支出预算127.81万元，占基本支出预算87.02%，较上年减少5.77万元，减少4.32%。其中：工资福利支出预算115.71万元，占基本支出预算78.78%，较上年减少24.44万元，减少17.44%；对个人和家庭的补助预算12.1万元，占基本支出预算8.24%，较上年减少2.33万元，减少16.15%。

（2）运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算19.06万元，占基本支出预算12.98%，较上年减少1.94万元，减少9.24%。

2.项目支出预算

项目支出预算158万元，占支出总预算51.83%，与上年持平。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算“三公”经费支出预算0.08万元，同口径比与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）经费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算0.08万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位2025年事业单位运行经费预算19.06万元，较上年减少1.94万元，减少9.24%，减少的主要原因是减少原因是人员调出，该费用支出相应减少。具体如下：

1.30201办公费1.78万元，占商品和服务支出预算9.34%，较上年减少1.4万元，减少44.03%。

2.30207邮电费1.2万元，占商品和服务支出预算6.3%，较上年减少0.45万元，减少27.27%。

3.30211差旅费2万元，占商品和服务支出预算10.49%，较上年增长1万元，增长100%。

4.30213维修（护）费1万元，占商品和服务支出预算5.25%，较上年增长1万元，增长100%。

4.30215会议费0.59万元，占商品和服务支出预算3.10%，与上年比持平。

5.30216培训费0.2万元，占商品和服务支出预算1.05%，与上年持平。

6.30217公务接待费0.08万元，占商品和服务支出预算0.42%，与上年持平。

7.30226 劳务费支出0.2万元，占商品和服务支出预算1.05%，较上年减少0.3万元，减少60%。

8.30228工会经费1.7万元，占商品和服务支出预算8.92%，较上年减少0.36万元，减少17.48%。

9.30229福利费0.52万元，占商品和服务支出预算2.73%，与上年持平。

10.30239其他交通费用6.78万元，占商品和服务支出预算86.37%，较上年减少0.9万元，减少11.72%。

11.30299其他商品和服务支出3.02万元，占商品和服务支出预算15.84%，较上年增长0.48万元，增长18.90%。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年无政府采购预算。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）2025年单位预算项目绩效目标管理说明

我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目7个，预算资金158万元（其中：一般公共预算安排158万元，财政专户管理资金收入安排0万元，单位收入安排0万元，上年结转结余资金安排0万元）；无对下转移支付项目。绩效目标情况详见报表。

（二）2025年单位重点项目预算绩效目标说明

公开重点项目3个共153.97万元，其中：一般公共预算财政拨款153.97万元，财政专户管理资金收入安排0万元，单位收入安排0万元，上年结转结余资金安排0万元。

1.民族古籍工作项目，预算资金124.97万元。2025年度绩效目标：完成抢救搜集少数民族古籍3900通（册、件），复制少数民族古籍800册（纸），出版少数民族古籍整理研究成果1项，翻译整理古籍资料3750句以上，登录少数民族古籍资料2500条以上，修复古籍原件1387页，采录少数民族古籍口承资料的音频和视频1项。按照该项目年度绩效目标衡量指标分别设置如下：

（1）数量指标：

指标1，征集、抢救搜集和保护少数民族古籍资料数量≥3900通（件、册）；

指标2，复制少数民族古籍数量≥800件、册；

指标3，翻译整理古籍资料数量≥3750句；

指标4，登目少数民族古籍资料数量≥1375条；

指标5，修复民族古籍资料原件数量≥1387页；

指标6，出版少数民族古籍整理研究成果数量＝1项；

指标7，采录少数民族古籍口承资料音视频数量＝1项。

（2）质量指标：

指标1，征集、抢救搜集的少数民族古籍资料质量符合古籍资料征集、抢救搜集保护范围；

指标2，按照复制少数民族古籍资料的合同要求进行复制少数民族古籍资料；

指标3，少数民族古籍资料的翻译整理采取“五对照”体例进行翻译整理；

指标4，少数民族古籍资料的登目整理质量符合登目整理要求；

指标5，少数民族古籍资料原件修复按照古籍修复要求进行修复；

指标6，按照出版要求对少数民族古籍资料整理研究成果出版；

指标7，按照采录要求对采录少数民族古籍口承资料的音频和视频进行采录。

（3）时效指标：完成2025年民族古籍搜集、整理、保护、出版等工作≤12月。

（4）成本指标：民族古籍搜集、整理、保护、出版等工作项目总成本≤124.97万元。

（5）经济效益指标：民族古籍工作服务地区经济发展和乡村振兴。

（6）社会效益指标：少数民族古籍资料成为铸牢中华民族共同体意识的重要资源。

（7）满意度指标：各级党政部门、社会团体、基础群众≥90%。

2.《广西通志·民族志》专题志《广西民族工作志》编纂项目，预算资金22万元。2025年度绩效目标：一是完成1830万字资料整理编写及1830万字资料审核；二是完成《广西通志·民族志》的专题志《广西民族工作志》的志书初稿的编写与编纂。按照该项目年度绩效目标衡量指标分别设置如下：

（1）数量指标：资料整理编写≥1830万字。

（2）质量指标：审核资料整理编写≥1830万字。

（3）时效指标：完成《广西民族工作志志（1921-2021）》的书稿编写≤12月。

（4）成本指标：预算资金支出≤22万元。

（5）经济效益指标：推动民族地区乡村振兴，助力广西特色村寨建设。

（6）社会效益指标：促进铸牢中华民族共同体意识提供相关参考资料。

（7）生态效益指标：建设政治及社会生态起参考作用。

（8）可持续效益指标：为建设民族团结进步示范区提供提供参考资料。

（9）满意度指标：各级党政部门≥95%。

3.《中国少数民族古籍总目提要·壮族卷》编纂工作项目，预算资金7万元。2025年度绩效目标：到壮族地区开展资料搜集、指导卡片撰写和核查及相关调研6次，按照要求完成419张壮族卡片的撰写并形成符合可编纂的条目。按照该项目年度绩效目标衡量指标分别设置如下：

（1）数量指标：壮族卷卡片≥419张。

（2）质量指标：形成可供编纂的词条条目符合可编纂的条目要求。

（3）时效指标：完成壮族卷卡片的登录≤12月。

（4）成本指标：预算总成本≤7万元。

（5）社会效益指标：促进壮族古籍的整理研究和利用，进一步增强对壮族古籍的认知度和保护力度，营造稳定和谐的政治生态和社会生态。

（6）可持续效益指标：以铸牢中华民族共同体意识为主线，促进广西少数民族古籍事业发展。

（7）满意度指标：各级党政部门及群众≥90%。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区少数民族古籍保护研究中心2023年单位预算报表（详见附件）