广西壮族自治区宗教团体服务中心2025年单位预算公开

广西壮族自治区宗教团体服务中心2025年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区宗教团体服务中心2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区宗教团体服务中心2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）做好宣传、贯彻、执行党和国家的宗教政策、法律法规工作，团结全区宗教信众爱国爱教、遵纪守法；

（二）为宗教团体开展工作提供服务,协调宗教团体与有关部门及社会各界的联系；

（三）负责宗教团体相关人员宣传教育工作，组织开展宗教文化交流活动和宗教团体建设方面研究。

二、机构设置情况

我单位无内设机构。

我单位为公益一类事业单位，正处级，财政全额拨款。事业编制7名，实有在职在编人员7人。

第二部分：广西壮族自治区宗教团体服务中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入207.63万元，总支出207.63万元。总收入较上年减少6.96万元，下降3.24%，主要原因是：基本支出的减少，人员工资结构调整。总支出较上年下降3.24%，主要原因是：基本支出的减少，人员工资结构调整。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入207.63万元，较上年减少6.96万元，下降3.24%，主要原因是基本支出的减少，人员工资结构调整。财政拨款总收入207.63万元，财政拨款总收入较上年减少6.96万元，下降3.24%，减少的主要原因是基本支出的减少，人员工资结构调整。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出207.63万元，较上年减少6.96万元，减少3.24%，主要原因是：基本支出的减少，人员工资结构调整。单位支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

一般公共服务支出类科目158.76万元，占支出总预算76.46%，同比减少4.95万元，下降3.02%，减少的主要原因是：人员工资结构调整。

社会保障和就业支出类科目27.02万元，占支出总预算13.01%，同比减少1.12万元，下降3.98%。减少的主要原因是：人员工资结构调整。

卫生健康支出类科目8.33万元，占支出总预算4.01%，同比减少0.35万元，下降4.03%，减少的主要原因是：人员工资结构调整。

住房保障支出类科目13.51万元，占支出总预算6.51%，同比减少0.56万元，下降3.98%，增长的主要原因是：上年度人员工资结构调整。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算181.63万元，占支出总预算87.48%，减少6.96万元，下降3.69%。其中：

人员类项目支出预算170.01万元，占基本支出预算93.60%，同比减少6.87万元，下降3.88%。其中：工资福利支出预算164.38万元，占基本支出预算90.50%，同比减少6.64万元，下降3.88%；对个人和家庭的补助预算5.63万元，占基本支出预算3.10%，同比减少0.23万元，下降3.92%。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算11.62万元，占基本支出预算6.40%，同比减少0.09万元，下降0.77%。

减少的主要原因是人员工资结构调整。

2.项目支出预算。

项目支出预算26万元，占支出总预算12.52%，同上年持平。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.58万元，与2024年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元。

（三）公务接待费2025年预算安排0.58万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位2025年事业单位运行经费预算11.62万元，较上年减少0.09万元，减少0.77%。我单位事业单位运行经费主要包括：

30201办公费2万元，占商品和服务支出预算17.21%，同比增加1.5万元，增长300%；

30211差旅费2万元，占商品和服务支出预算17.21%，同比减少1.68万元，下降45.65%；

30215会议费0.59万元，占商品和服务支出预算5.06%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%；

30216培训费0.2万元，占商品和服务支出预算1.73%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%；

30217公务接待费0.08万元，占商品和服务支出预算0.67%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

30228工会经费2.25万元，占商品和服务支出预算20.02%，同比减少0.09万元，下降3.85%；

30229福利费0.52万元，占商品和服务支出预算4.45%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

30239其他交通费用0.5万元，占商品和服务支出预算4.30%，与上年持平；

30299其他商品和服务支出3.48万元，占商品和服务支出预算29.95%，同比增加0.38万元，增长12.26%。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额4.66万元。其中：货物类采购4.66万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。同比增加1.03万元，增长28.37%。增长的主要原因是我单位为满足工作需要，需要购买复印机一台。

政府集中采购预算4.66万元，占政府采购预算100%。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目3个，预算资金26万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及差旅费、会议费、日常维修费、以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区宗教团体服务中心2025年单位预算公开报表（详见附件）