广西民族出版社2024年单位预算公开

目  录

第一部分：广西民族出版社概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西民族出版社2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西民族出版社2024年预算公开报表

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

第一部分：广西民族出版社概况

一、单位主要职能

广西民族出版社是为配合《壮文方案》的实施于1957年成立的，是目前全国唯一一家具有壮文出版资质、以出版少数民族文字图书和民族文化类图书为主的公益二类事业单位，担负着通过民族文字图书和民族文化类图书宣传党和国家的各项方针政策，提高广西各民族群众思想道德素质和科学文化素质，为广西少数民族聚居地区群众提供公共文化服务的职责和任务。坚持党的出版方针，坚持正确的出版导向，以汉文或民族文字有计划地出版有利于经济发展，社会稳定、民族团结，有利于提高各民族素质和科学文化水平的各种图书。

二、机构设置情况

编制2024年部门预算的单位共1个：广西民族出版社

广西民族出版社是自治区民宗委直属财政差额拨款公益二类事业单位。内设12个管理部门和业务部门：

管理部门：办公室、人事财务部、总编办公室、党群部。

业务部门：壮文出版中心、主题出版中心、民族文化出版中心、教育出版中心、审读校对中心、融合出版中心、出版印制中心、图书营销中心。

第二部分：广西民族出版社2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入7,138.78万元，总支出7138.78万元。总收入较上年增加534.29万元，增长8.09%，增长的主要原因是：新增项目等。2024年支出总预算7,138.78万元，总支出较上年增加534.29万元，增长8.09 %，增长的主要原因是：人员增加，人员工资结构调整增加，新增的项目等。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入7,138.78万元，较上年增加534.29万元，增长8.09%，增长的主要原因是：新增项目等。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出7,138.79万元，较上年增加534.29万元，增长8.09%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资结构调整增加，新增的项目等。主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为一类，其中：

一般公共服务支出类科目7,138.79万元，占支出总预算100%，同比增加534.29万元，增长8.09%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算892.18万元，占支出总预算12.5%，增加407.69万元，增长84.15%。其中：

人员类项目支出预算803.08万元，占基本支出预算90.01%，同比增加396.58万元，增长97.56%。其中：工资福利支出预算725.17万元，占基本支出预算81.28%，同比增加376.54万元，增长108.01%；对个人和家庭的补助预算77.91万元，占基本支出预算8.73%，同比增加20.04万元，增长34.62%。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算89.11万元，占基本支出预算9.99%，同比增加11.12万元，增长14.26%。

增长原因是：按照要求将长期聘用的编外人员经费从项目预算支出列入基本支出进行预算。

2.项目支出预算。

项目支出预算6,246.6万元，占支出总预算87.5%，同比增加126.6万元，增长2.07%。主要原因：2024年有新增项目。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入169万元，总支出169万元。财政拨款总收入较上年增加44万元，增长35.2%，增长的主要原因是增加新项目。财政拨款总支出较上年增加44万元，增长35.2%，增长的主要原因是增加新项目。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共169万元，较上年增加44万元，增长35.2%，增长的主要原因是增加新项目。

具体情况为：

一般公共服务支出类科目169万元，占支出总预算100%，同比增加44万元，增长35.2%。

2012399民族事务（其他民族事务）支出169万元，占一般公共服务支出预算100%，同比增加44万元。增加原因是新增项目。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共0万元，同比增加0万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，“三公”经费从我社自主经营收入中开支，一般公共预算无“三公”经费支出预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

办公费41.22万元，占商品和服务支出预算0.88%，同比增加0万元，增长0%。

印刷费1,130.40万元，占商品和服务支出预算24.06%，同比增加259.40万元，增长29.78%。增加的主要原因是新增项目。

水费4.00万元，占商品和服务支出预算0.09%，同比减少0万元，下降0%。

电费25.00万元，占商品和服务支出预算0.53%，同比减少0万元，下降0%。

物业管理费18.30万元，占商品和服务支出预算0.39%，同比增加0万元。

差旅费65.00万元，占商品和服务支出预算1.39%，同比减少0万元。

维修（护）费129.17万元，占商品和服务支出预算2.75%，同比增加50.50万元，增长64.19%。增加的主要原因是硬件运行维护费增加。

租赁费40万元，占商品和服务支出预算0.85%，同比增加0万元，增长0%。

会议费29.45万元，占商品和服务支出预算0.63%，同比增加0万元。

培训费61.67万元，占商品和服务支出预算1.31%，同比增加0.83万元，增长1.36%。

劳务费141.6万元，占商品和服务支出预算3.01%，同比增加11.60万元，增长8.92%。

工会经费4.18万元，占商品和服务支出预算0.09%，同比减少0.5万元，下降10.68%。

福利费3.92万元，占商品和服务支出预算0.08%，同比增加0万元。

其他交通费用5万元，占商品和服务支出预算0.11%，同比减少3.5万元，下降41.18%。

其他商品和服务支出2,953.76万元，占商品和服务支出预算62.88%，同比增加252.28万元，增长9.34%。

2024年项目预算“三公”经费支出预算44.83万元，同比增加15万元，同比增长50.28%。其中：

因公出国（境）费15万元，占商品和服务支出预算0.32%，同比增加15万元，增加100%。

业务接待费16.58万元，占商品和服务支出预算0.35%，同比增加0万元。

公务用车运行维护费13.25万元，占商品和服务支出预算0.28%，同比增加0万元。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年政府采购预算总金额2,171.00万元。其中：货物类采购1,503.00万元、工程类采购0万元、服务类采购668万元。同比增加776.25万元，增长55.66%。主要原因：增加了服务类政府采购。

政府集中采购预算0万元，占政府采购预算0%，同比减少469.35万元；分散采购预算2,171.00万元，占政府采购预算100%，同比增加1,245.60万元，增长134.60%，主要原因：需要进行政府采购的项目增加，增加了服务政府采购。

（三）国有资产占用情况说明。

2024年我单位实有在编车辆4辆，其中：小轿车2辆，商务车2辆。均为该单位生产经营使用。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

2024年本单位预算项目共36个6,246.60万元，其中：一般公共预算安排169.00万元，单位收入安排6,077.60万元。所有项目均编制项目绩效目标。一般公共预算当年财政拨款169.00万元，用于两个项目，项目1民族图书出版补助，主要完成《广西普通高中学业水平考试指南》编辑印刷出版和发行，形成一定的经济收益，用于维持我社生产发展。项目2民族语言文字、民族特色文化图书出版经费，完成《上林壮语白圩玉峰农话》、《鱼峰仫佬语阳和话》编辑出版。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。 

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（四）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（五）事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及差旅费、会议费、日常维修费以及其他费用。

第四部分：广西民族出版社2024年预算公开报表（详见附件）