广西民族理论政策研究室2026年单位预算公开说明

      第一部分：单位概况

一、单位主要职能

组织开展民族理论、民族政策、民族工作等重大问题研究；开展对广西世居少数民族的社会、历史、政治、经济、文化的理论和实际问题研究；整理、编辑民族工作重要文献等。

二、机构设置情况

自治区民宗委直属财政全额拨款事业单位之一，为参照公务员法管理的正处级事业单位（公益一类）。内设机构6个：行政事务部、综合业务部、民族理论政策研究部、民族历史文化研究部、民族发展研究部、《广西民族研究》编辑部。

第二部分：广西民族理论政策研究室2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2026年收入总预算673.93万元，同比增加110.73万元，增长19.66%。增长的主要原因是：将单位其他收入结转结余资金纳入预算。

2026年支出总预算673.93万元，同比110.73万元，增长19.66%。增长的主要原因是：将单位其他收入结转结余资金支出纳入预算。

二、单位预算收入总体情况说明

2026年收入总预算673.93万元，同比110.73万元，增长19.66%。

（一）一般公共财政预算拨款564.93万元，同比增加1.73万元，增长0.3%。与上年基本持平。

（二）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年持平。

（三）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年持平。

（四）纳入财政专户管理的收入安排的资金收入0万元，与上年持平。

（五）事业单位经营收入0万元，与上年持平。

（六）其他收入0万元，与上年持平。

（七）上年结转结余资金109万元，同比增加109万元，增长100%，增长原因为将单位其他收入结转结余资金支出纳入预算。

三、单位预算支出总体情况说明

2026年支出总预算673.93万元，同比110.73万元，增长19.66%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

201一般公共服务支出546.09万元，占支出总预算81.03%，同比增加110.7万元，增长25.42%。增长的主要原因是将单位其他收入结转结余资金支出纳入预算，支出增加。

208社会保障和就业支出78.21万元,占支出总预算11.61%，同比增加1.1万元，增长1.42%。增长的主要原因是：社保基数调整导致经费增加。

210医疗卫生支出18.93万元，占支出总预算2.81%，同比减少0.41万元，下降2.1%。

221住房保障支出30.70万元，占支出总预算4.55%，同比减少0.67万元，下降2.1%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算。

基本支出预算461.93万元，占支出总预算68.54%，同比增加24.73万元，增长5.65%。其中：

人员类项目支出预算371.43万元，占基本支出预算80.41%，同比减少4.03万元，下降1.07%。其中：工资福利支出预算336.47万元，占基本支出预算72.84%，同比减少5.56万元，下降1.62%，与上年基本持平。对个人和家庭的补助预算34.96万元，占基本支出预算7.57%，同比增加1.52万元，增长4.54%，增长的主要原因是：离退休人员待遇提高。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算90.50万元，占基本支出预算19.59%，同比增加28.76万元，增长46.58%，增长原因主要为物业管理费、党团工青妇经费、残疾人就业保障金纳入基本支出运转类公用经费项目预算，导致经费增长。

2.项目支出预算。

项目支出预算212万元，占支出总预算31.46%，同比增加86万元，增长68.25%，增长的主要原因是：本年度将非财政拨款结转结余资金纳入预算，导致项目支出较上年有大幅增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算31.28万元，同比增加27.38万元，增长7.02倍，增长原因为本年度购置公务用车1辆，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算安排0.28万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2026年预算安排31万元，同比增加27.37万元，增长7.53倍，增长原因为本年度购置公务用车1辆，其中：公务用车购置费2026年预算安排28万元，同比增加28万元，增长100%；公务用车运行维护费2026年预算安排3万元，同比减少0.63万元，下降17.35%。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费主要包括办公费、物业管理费、公务用车运行维护费、邮电费、维修（护）费、水费和电费等。我单位2026年机关运行经费预算90.50万元，较上年增加28.76万元，增长46.58%，增长的主要原因为物业管理费、党团工青妇经费、残疾人就业保障金纳入基本支出运转类公用经费项目预算，导致经费增长。具体如下：

办公费7.20万元，占商品和服务支出预算7.95%，比上年增加4.2万元，增长1.4倍，主要原因为根据档案检查和工作要求对历年档案文书进行归集整理，需要相关经费开展工作。

水费0.15万元，占商品和服务支出预算0.17%，比上年减少0.45万元，下降75%，主要原因为实行落实过紧日子要求，响应节能减排号召。

电费2.5万元，占商品和服务支出预算2.76%，与上年持平。

邮电费3.79万元，占商品和服务支出预算4.19%，同比减少0.54万元，下降12.47%。

物业管理费24.60万元，占商品和服务支出预算27.18%，同比增加24.60万元，增长100%，增长原因为物业管理费从项目支出改为在基本支出商品和服务支出中编制预算。

差旅费5万元，占商品和服务支出预算5.52%，与上年持平。

维修（护）费0.6万元，占商品和服务支出预算0.66%，同比减少3.4万元，下降85%。

会议费2.1万元，占商品和服务支出预算2.32%，与上年持平。

培训费0.72万元，占商品和服务支出预算0.80%，与上年持平。

公务接待费0.28万元，占商品和服务支出预算0.31%，与上年持平。

劳务费2万元，占商品和服务支出预算2.21%，与上年持平。

工会经费5.12万元，占商品和服务支出预算5.66%，同比减少0.11万元，下降2.10%。

公务用车运行维护费3万元，占商品和服务支出预算3.31%，同比减少0.63万元，下降17.35%。

其他交通费用16.8万元，占商品和服务支出预算18.56%，同比减少0.9万元，下降5.08%。

其他商品和服务支出16.65万元，占商品和服务支出预算18.40%，同比增加7.84万元，增长88.98%，增长原因为党团工青妇经费、残疾人就业保障金从项目支出改为在基本支出商品和服务支出中编制预算。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额66.20万元，比上年增加18.12万元，上升37.68%。上升的主要原因：购置公务用车1辆。其中：货物类采购28.20万元、工程类采购0万元、服务类采购38万元。

（一）政府集中采购预算66.20万元，占政府采购预算100%，同比增加18.75万元，增长39.51%。。其中：

货物类采购预算28.20万元，占政府集中采购预算42.60%，同比增加22.64万元，增长4.07倍。

工程类采购预算0万元，占政府集中采购预算0%，与上年持平。

服务类采购预算38万元，占政府集中采购预算57.40%，同比减少3.89万元，下降9.28%。

（二）分散采购预算0万元，同比减少0.63万元，下降100%。

九、国有资产占用情况说明

2026年我单位实有在编车辆1辆，为老干部服务用车。

十、预算项目绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目8个，预算资金212万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

公开重点项目2个共88.8万元，其中：一般公共预算财政拨款88.80万元，财政专户管理资金收入安排0万元，单位收入安排0万元，上年结转结余资金安排0万元。

项目名称 预算数（单位：万元） 绩效目标

开展其他业务工作经费  27.8 年度绩效目标：《全区民宗委系统优秀调研报告汇编》书稿按期完成出版、印刷。展示广西民宗委系统的年度优秀调研成果，推动各级民族工作部门开展调研工作的积极性，为各级民族、宗教工作部门提供理论参考和借鉴，为进一步做好全区民族宗教工作服务。《广西民族地区发展报告》（蓝皮书）书稿按期完成出版、印刷和发行，为我区民族地区经济社会发展情况进行梳理汇总，及时总结我区开展民族工作经验并对其进行分析，为充分发挥我区民族工作示范带动作用提供有益经验和参考。

数量指标：完成调研报告汇编出版数量(≥20篇)；完成研究方案数量(≥20篇)。

质量指标：政策研究报告评审通过率(≥90%)；政策研究方案评审通过率(≥90%)。

时效指标：研究成果按时结题率(≥90%)。

成本指标：项目总成本(≤31万元)。

社会效益指标：研究成果刊发、媒体报道次数(≥20次)；意见建议被采纳次数(≥20次)；研究成果被引用次数(≥20次)。 

满意度指标：读者、使用者满意度(≥95%)。

报刊出版经费  61 年度绩效目标：每期《广西民族研究》期刊按期完成出版、印刷和发行。数量指标：印刷数量(≥5100册、份)。

质量指标：印刷物质量合格率(≥90%)

时效指标：项目完成时间(当年完成)。

成本指标：项目总成本(≤61万元)；印刷物单位成本(≤62.75元/册、份数)。

社会效益指标：公众政策知识普及的提高程度(保持全国民族研究类名刊荣誉)。 

满意度指标：印刷物使用者满意度(≥90%)。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（四）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（五）机关运行经费：为保障含参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西民族理论政策研究室2026年预算公开报表

见附件。