广西壮族自治区少数民族古籍保护研究中心 2026年单位预算公开

第一部分：广西壮族自治区少数民族古籍保护研究中心概况

一、主要职能

承担全区少数民族古籍整理、研究、出版等工作，制定全区少数民族古籍事业发展规划并组织实施，组织承担少数民族古籍重大研究项目，做好少数民族古籍资料保存和开发利用。

二、机构设置情况

本单位是自治区民宗委直属、参照公务员法管理、财政全额拨款的正处级事业单位（公益一类）。内设机构2个：综合业务科、研究与应用科。

第二部分：广西壮族自治区少数民族古籍保护研究中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入467.84万元，总支出467.84万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），总收入较上年增加162.97万元，增加53.46%，主要原因：一是为加快落实少数民族古籍抢救保护工作任务，部门项目经费增加；二是人员调入，工资福利支出及社会保障缴费相应增加。总支出较上年增加162.97万元，增加53.46%，主要原因：一是为加快落实少数民族古籍抢救保护工作任务，部门项目经费增加；二是人员调入，工资福利支出及社会保障缴费相应增加。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入467.84万元，较上年增加162.97万元，增加53.46%，主要原因：一是为加快落实少数民族古籍抢救保护工作任务，部门项目经费增加；二是人员调入，工资福利支出及社会保障缴费相应增加。单位收入主要包括：

（一）一般公共预算拨款

1.一般公共预算拨款收入467.84万元，较上年增加162.97万元，增加53.46%，主要原因：一是为加快落实少数民族古籍抢救保护工作任务，部门项目经费增加；二是人员调入，工资福利支出及社会保障缴费相应增加。

2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元，与上年持平。

（二）政府性基金预算拨款

政府性基金预算拨款0万元，与上年持平。

（三）国有资本经营预算拨款

国有资本经营预算拨款0万元，与上年持平。

（四）财政专户管理资金收入

财政专户管理资金收入0万元，与上年持平。

（五）事业收入

事业收入0万元，与上年持平。

（六）事业单位经营收入

事业单位经营收入0万元，与上年持平。

（七）上级补助收入

上级补助收入0万元，与上年持平。

（八）附属单位上缴收入

附属单位上缴收入0万元，与上年持平。

（九）其他收入

其他收入0万元，与上年持平。

（十）上年结余收入

上年结余收入0万元，与上年持平。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出总预算467.84万元，较上年增加162.97万元，增加53.46%，主要原因：一是为加快落实少数民族古籍抢救保护工作任务，部门项目经费增加；二是人员调入，工资福利支出及社会保障缴费相应增加。单位支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，分为四类，分别如下：

1.一般公共服务支出类科目409.42万元，占支出总预算87.51%，较上年增加146.67万元，增加55.82%。增加主要原因：一是为加快落实少数民族古籍抢救保护工作任务，部门项目经费增加；二是人员调入，工资福利支出及社会保障缴费相应增加。

2.社会保障和就业支出类科目34.58万元，占支出总预算7.39%，较上年增加8.95万元，增加34.92%。增加主要原因：人员调入，该费用支出相应增加。

3.卫生健康支出类科目9.09万元，占支出总预算1.94%，较上年增加2.8万元，增加44.52%。增加主要原因：人员调入，该费用支出相应增加。

4.住房保障支出类科目14.75万元，占支出总预算3.15%，较上年增加4.55万元，增加44.61%。增加主要原因：人员调入，该费用支出相应增加。

（二）按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算211.84万元，占支出总预算45.28%，较上年增加64.97万元，增加44.24%。增加主要原因：人员调入，该费用支出相应增加。其中：

（1）人员类项目支出预算184.15万元，占基本支出预算86.93%，较上年增加56.34万元，增加44.08%。其中：工资福利支出预算170.16万元，占基本支出预算80.32%，较上年增加54.45万元，增加47.06%；对个人和家庭的补助预算13.99万元，占基本支出预算6.6%，较上年增加1.89万元，增加15.62%。

（2）运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算27.7万元，占基本支出预算13.08%，较上年增加8.64万元，增加45.33%。

2.项目支出预算

项目支出预算256万元，占支出总预算54.72%，较上年增加98万元，增加62.03%。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算“三公”经费支出预算0.09万元，较上年增长0.01万元，增长12.5%，具体如下：

（一）因公出国（境）经费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2026年预算安排0.09万元，较上年增长0.01万元，增长12.5%。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位2026年事业单位运行经费预算27.7万元，较上年增加8.64万元，增加45.33%，增加主要原因是：人员调入，该费用支出相应增加。具体如下：

1.30201办公费2.95万元，占商品和服务支出预算10.65%，较上年增加1.17万元，增加65.73%。

2.30207邮电费1.99万元，占商品和服务支出预算7.18%，较上年增加0.79万元，增加65.83%。

3.30206电费0.02万元，占商品和服务支出预算0.07%，较上年增加0.02万元，增加100%。

4.30213维修（护）费2万元，占商品和服务支出预算7.22%，较上年增加1万元，增加100%。

5.30215会议费0.67万元，占商品和服务支出预算2.42%，较上年增加0.08万元，增加13.56%。

6.30216培训费0.23万元，占商品和服务支出预算0.83%，较上年增加0.03万元，增加15%。

7.30217公务接待费0.09万元，占商品和服务支出预算0.32%，较上年增加0.01万元，增加12.5%。

8.30226 劳务费支出0.4万元，占商品和服务支出预算1.44%，较上年增加0.2万元，增加100%。

9.30228工会经费2.46万元，占商品和服务支出预算8.88%，较上年增加0.76万元，增加44.71%。

10.30224被装购置费0.35万元，占商品和服务支出预算1.26%，较上年增加0.35万元，增加100%。

11.30239其他交通费用9.76万元，占商品和服务支出预算35.23%，较上年增加2.98万元，增加43.95%。

12.30299其他商品和服务支出6.78万元，占商品和服务支出预算24.48%，较上年增加3.76万元，增加124.5%。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额2.61万元。其中：货物类采购2.61万元，较上年增加2.61万元，，增加100%。

九、国有资产占用情况说明

我单位2026年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）2026年单位预算项目绩效目标管理说明

我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目5个，预算资金256万元（其中：一般公共预算安排256万元，财政专户管理资金收入安排0万元，单位收入安排0万元，上年结转结余资金安排0万元）；无对下转移支付项目。绩效目标情况详见报表。

（二）2026年单位重点项目预算绩效目标说明

公开重点项目1个共144.19万元，其中：一般公共预算财政拨款144.19万元，财政专户管理资金收入安排0万元，单位收入安排0万元，上年结转结余资金安排0万元。

1.民族工作经费项目，预算资金144.19万元。2026年度绩效目标：一是抢救搜集少数民族古籍资料2170件（册、通），复制少数民族古籍1200纸（册），翻译整理少数民族古籍资料8025句，登录少数民族古籍资料1250条，修复少数民族古籍原件2831页，数字化少数民族古籍原件2850页（张）；二是完成380张壮族卷卡片的撰写登录，形成符合可编纂的条目；三是完成《广西通志·民族志》的专题志《广西民族工作志》（修改稿）资料80万字录入、审核验收工作，200万字志稿（修改稿）修改、统纂、校对、录入工作，500幅图片文字撰写工作。按照该项目年度绩效目标衡量指标分别设置如下：

（1）数量指标：

指标1，收购和保护少数民族古籍数量＝2170件（册、通）；

指标2，修复古籍原件数量＝2831页；

指标3，复制印刷少数民族古籍数量＝1200纸（册）；

指标4，翻译整理古籍资料数量＝8025句；

指标5，登录少数民族古籍资料数量＝1250条；

指标6，数字化少数民族古籍资料数量＝2850页（张）；

指标7，壮族卷卡片撰写登录数量＝380张；

指标8，完成《广西民族工作志》（修改稿）资料录入、验收＝80万字；

指标9，完成《广西民族工作志》志稿（修改稿）修改、统纂、校对、录入工作＝200万字；

指标10，完成《广西民族工作志》志稿（修改稿）图片文字撰写＝500幅。

（2）质量指标：

指标1，收购和保护的少数民族古籍资料的质量符合古籍资料收购保护范围；

指标2，少数民族古籍资料修复的质量符合古籍修复要求；

指标3，复制少数民族古籍资料的质量符合古籍复制要求；

指标4，翻译整理古籍资料的质量符合“五对照”要求；

指标5，登录少数民族古籍资料的质量符合古籍资料登目要求；

指标6，数字化少数民族古籍资料的质量符合古籍资料数字化要求；

指标7，壮族卷卡片撰写登录的质量符合卡片登目要求；

指标8，《广西民族工作志》（修改稿）资料录入、验收符合验收要求；

指标9，《广西民族工作志》（修改稿）修改、统纂、校对、录入符合审查验收要求；

指标10，《广西民族工作志》（修改稿）图片文字撰写符合验收要求。

（3）时效指标：完成时限≤12个月。

（4）成本指标：民族工作所需经费≤144.19万元。

（5）社会效益指标：让少数民族古籍成为铸牢中华民族共同体意识的重要资源。

（6）可持续效益指标：为广西铸牢中华民族共同体意识示范区建设做出贡献。

（7）满意度指标：各级党政部门、社会团体、基层群众满意度≥90%。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区少数民族古籍保护研究中心2026年单位预算公开表

见附件。