广西壮族自治区民族宗教事务委员会机关服务中心2026年部门预算公开说明

第一部分：广西壮族自治区民族宗教事务委员会机关服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：广西壮族自治区民族宗教事务委员会机关服务中心2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算项目绩效目标说明

    第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区民族宗教事务委员会机关服务中心2026年部门预算公开表

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：对下转移支付项目绩效目标公开表

广西壮族自治区民族宗教事务委员会机关服务中心概况

一、单位主要职能

承担机关办公楼等国有资产的实物管理工作，并组织安排维护、维修、更新等工作；负责机关综合治理、环境卫生、绿化、水电、安全保卫、消防、食堂等后勤事务管理与服务工作；负责办公楼各会议室及多功能厅的管理工作；协助办公室做好各种会议的会务工作；负责机关的车辆、通讯设备的管理、维护、保养、使用安排等工作；承办机关干部出差机、车、船票联系事宜；协同有关部门搞好机关干部职工住房管理；为机关干部职工子女入托入学做好服务工作；负责基建项目招、投标管理；负责机关宿舍区和办公大院物业管理社会化、市场化工作；承办委领导交办的其他事项。

二、机构设置情况

我中心无内设机构。

三、人员构成情况

核定编制人数11人（事业编制2人，机关后勤服务中心控制数9人）。在职实有人员10人（事业编制1人，机关后勤服务中心控制数老办法8人，机关后勤服务中心控制数新聘1人），实有退休人数3人。

四、车辆构成情况

我中心无在编车辆。

广西壮族自治区民族宗教事务委员会

机关服务中心2026年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年收入总预算197.61万元，同比减少18.86万元，下降8.71%，下降的主要原因是：人员变动，基本支出预算减少。

2026年支出总预算197.61万元，同比减少18.86万元，下降8.71%，下降的主要原因是：人员变动，基本支出预算减少。

二、单位收入总体情况说明

2026年收入总预算197.61万元，同比减少18.86万元，下降8.71%。

（一）一般公共预算拨款197.61万元，同比减少18.86万元，下降8.71%，下降的主要原因是：人员变动，基本支出预算减少。

（二）政府性基金预算拨款0万元，我中心无政府性基金收入安排的资金。

（三）国有资本经营预算拨款0万元，我中心无国有资本经营预算拨款收入安排的资金。

（四）纳入财政专户管理的收入安排的资金收入0万元，我中心无纳入财政专户管理的收入安排的资金。

（五）单位资金收入0万元，我中心无单位资金收入安排的资金。

（六）上年结余收入0万元，我中心无上年结余收入安排的资金。

三、单位支出总体情况说明

2026年支出总预算197.61万元，同比减少18.86万元，下降8.71%。下降的主要原因是：人员变动，基本支出预算减少。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

一般公共服务支出类科目144.19万元，占支出总预算72.97%，同比减少14.75万元，下降9.28%。

社会保障和就业支出类科目30.13万元，占支出总预算15.25%，同比减少1.37万元，下降4.35%。

卫生健康支出类科目8.88万元，占支出总预算4.49%，同比减少1.05万元，下降10.57%。

住房保障支出类科目14.4万元，占支出总预算7.29%，同比减少1.7万元，下降10.56%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算。

基本支出预算197.61万元，占支出总预算100%，同比减少18.86万元，下降8.71%。其中：

人员类项目支出预算169.5万元，占基本支出预算85.78%，同比减少19.4万元，下降10.27%。其中：工资福利支出预算158.61万元，占基本支出预算80.26%，同比减少20.62万元，下降11.5%，下降的主要原因是：在职人员减少，人员经费减少；对个人和家庭的补助预算10.89万元，占基本支出预算5.51%，同比增加1.21万元，增长12.5%，增长的主要原因是：退休人员增加，人员经费增加。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算28.11万元，占基本支出预算14.22%，同比增加0.54万元，增长1.96%。增长的主要原因是：一是人员变动，公用经费减少；二是调整预算编制结构，将“党团工青妇经费”、“残保金经费”从项目支出预算调整为基本支出预算，公用经费增加。综合作用的结果。

2. 项目支出预算。

    我中心无项目支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

一般公共预算拨款收入197.61万元，同比减少18.86万元，下降8.71%。其中：自治区本级经费拨款197.61万元。下降的主要原因是：人员变动，基本支出预算减少。

一般公共预算拨款支出197.61万元，同比减少18.86万元，下降8.71%。其中：自治区本级经费拨款197.61万元。下降的主要原因是：人员变动，基本支出预算减少。

一般公共服务支出类科目144.19万元，占支出总预算72.97%，同比减少14.75万元，下降9.28%。

社会保障和就业支出类科目30.13万元，占支出总预算15.25%，同比减少1.37万元，下降4.35%。

卫生健康支出类科目8.88万元，占支出总预算4.49%，同比减少1.05万元，下降10.57%。

住房保障支出类科目14.4万元，占支出总预算7.29%，同比减少1.7万元，下降10.56%。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算拨款支出197.61万元，同比减少18.86万元，下降8.71%。下降的主要原因是：人员变动，基本支出预算减少。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.201一般公共服务支出类科目144.19万元，占支出总预算72.97%，同比14.75万元，下降9.28%。

2012303机关服务（民族事务）支出144.19万元，占支出总预算72.97%，同比14.75万元，下降9.28%。

2.208社会保障和就业支出类科目30.13万元，占支出总预算15.25%，同比减少1.37万元，下降4.35%。

2080502行政单位养老支出（事业单位离退休）支出5.26万元，占社会保障和就业支出预算17.46%，同比增加2.04万元，增长63.35%。

2080505行政单位养老支出（机关事业单位基本养老保险缴费）支出16.58万元，占社会保障和就业支出预算55.03%，同比减少2.28万元，下降12.09%。

2080506行政单位养老支出（机关事业单位职业年金缴费）支出8.29万元，占社会保障和就业支出预算27.51%，同比减少1.14万元，下降12.09%。

3.210卫生健康支出类科目8.88万元，占支出总预算4.49%，同比减少1.05万元，下降10.57%。

2101102行政事业单位医疗（事业单位医疗）8.88万元，占支出总预算4.49%，同比减少1.05万元，下降10.57%。

4.221住房保障支出类科目14.4万元，占支出总预算7.29%，同比减少1.7万元，下降10.56%。

2210201住房改革支出（住房公积金）14.4万元，占支出总预算7.29%，同比减少1.7万元，下降10.56%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

    1.基本支出预算

基本支出预算197.61万元，占支出总预算100%，同比减少2.5万元，下降1.14%。其中：

人员类项目支出预算169.5万元，占基本支出预算85.78%，同比减少19.4万元，下降10.27%。其中：工资福利支出预算158.61万元，占基本支出预算80.26%，同比减少20.62万元，下降11.5%，下降的主要原因是：在职人员减少，人员经费减少；对个人和家庭的补助预算10.89万元，占基本支出预算5.51%，同比增加1.21万元，增长12.5%，增长的主要原因是：退休人员增加，人员经费增加。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算28.11万元，占基本支出预算14.22%，同比增加0.54万元，增长1.96%。增长的主要原因是：一是人员变动，公用经费减少；二是调整预算编制结构，将“党团工青妇经费”、“残保金经费”从项目支出预算调整为基本支出预算，公用经费增加。综合作用的结果。

2.项目支出预算

我中心无项目支出预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

(一)基本支出预算

基本支出预算197.61万元，占支出总预算100%，同比减少2.5万元，下降1.14%。其中：

1.人员类项目支出预算169.5万元，占基本支出预算85.78%，同比减少19.4万元，下降10.27%。下降的主要原因是：人员变动，基本支出预算减少。

（1）301工资福利支出预算158.61万元，占基本支出预算80.26%，同比减少20.62万元，下降11.5%。

30101基本工资40.19万元，占工资福利支出预算25.34%，同比减少3.81万元，下降8.66%。

30102津贴补贴35.6万元，占工资福利支出预算22.44%，同比减少6.32万元，下降15.08%。

30103奖金29.64万元，占工资福利支出预算18.69%，同比减少4.31万元，下降12.7%。

30108机关事业单位基本养老保险缴费16.58万元，占工资福利支出预算10.45%，同比减少2.28万元，下降12.09%。

30109职业年金缴费8.29万元，占工资福利支出预算5.23%，同比减少1.14万元，下降12.09%。

30110城镇职工基本医疗保险缴费8.88万元，占工资福利支出预算5.6%，同比减少1.05万元，下降10.57%。

30112其他社会保障缴费0.32万元，占工资福利支出预算0.2%，同比减少0.03万元，下降8.57%。

30113住房公积金14.4万元，占工资福利支出预算9.08%，同比减少1.7万元，下降10.56%。

30199其他工资福利支出4.7万元，占工资福利支出预算2.96%，同比持平。

（2）303对个人和家庭的补助预算10.89万元，占基本支出预算5.51%，同比增加1.21万元，增长12.5%，增长的主要原因是：退休人员增加，人员经费增加。

30302退休费4.89万元，占对个人和家庭的补助预算44.9%，同比增加1.92，增长64.65%。

30399其他对个人和家庭的补助支出6万元，占对个人和家庭的补助预算55.1%，同比减少0.71万元，下降10.58%。

2.公用经费项目支出（302商品和服务支出）预算28.11万元，占基本支出预算14.22%，同比增加0.54万元，增长1.96%。增长的主要原因是：一是人员变动，公用经费减少；二是调整预算编制结构，将“党团工青妇经费”、“残保金经费”从项目支出预算调整为基本支出预算，公用经费增加。综合作用的结果。

30201办公费2.44万元，占商品和服务支出预算8.68%，同比减少0.56万元，下降18.67%。

30202印刷费0.1万元，占商品和服务支出预算0.36%，同比增加0.1万元。

30206电费0.1万元，占商品和服务支出预算0.36%，同比增加0.1万元。

30206电费1万元，占商品和服务支出预算3.56%，同比减少0.5万元，下降33.33%。

30207邮电费1.48万元，占商品和服务支出预算5.27%，同比同比减少0.32万元，下降17.78%。

30211差旅费1万元，占商品和服务支出预算3.56%，同比减少1.29万元，下降56.33%。

30213维修（护）费3万元，占商品和服务支出预算10.27%，同比增加3万元。

30215会议费0.92万元，占商品和服务支出预算3.27%，同比持平。

30216培训费0.32万元，占商品和服务支出预算1.14%，同比持平。

30217公务接待费0.12万元，占商品和服务支出预算0.43%，同比持平。

30228工会经费2.4万元，占商品和服务支出预算8.54%，同比减少0.28万元，下降10.45%。

30239其他交通费用7.68万元，占商品和服务支出预算27.32%，同比减少1.44万元，下降15.79%。

30299其他商品和服务支出7.55万元，占商品和服务支出预算26.86%，同比增加3.05万元，增长67.78%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算0.12万元，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2026年预算0万元，与2025年预算持平。

   （二）公务接待费2026年预算0.12万元，与2025年预算0.12万元持平。主要是安排接待上级部门及兄弟省（市、自治区）有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费2026年预算0万元，与2025年初预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我中心2026年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我中心2026年部门预算无政府性基金预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

30201办公费2.44万元，占商品和服务支出预算8.68%，同比减少0.56万元，下降18.67%。

30202印刷费0.1万元，占商品和服务支出预算0.36%，同比增加0.1万元。

30206电费0.1万元，占商品和服务支出预算0.36%，同比增加0.1万元。

30206电费1万元，占商品和服务支出预算3.56%，同比减少0.5万元，下降33.33%。

30207邮电费1.48万元，占商品和服务支出预算5.27%，同比同比减少0.32万元，下降17.78%。

30211差旅费1万元，占商品和服务支出预算3.56%，同比减少1.29万元，下降56.33%。

30213维修（护）费3万元，占商品和服务支出预算10.27%，同比增加3万元。

30215会议费0.92万元，占商品和服务支出预算3.27%，同比持平。

30216培训费0.32万元，占商品和服务支出预算1.14%，同比持平。

30217公务接待费0.12万元，占商品和服务支出预算0.43%，同比持平。

30228工会经费2.4万元，占商品和服务支出预算8.54%，同比减少0.28万元，下降10.45%。

30239其他交通费用7.68万元，占商品和服务支出预算27.32%，同比减少1.44万元，下降15.79%。

30299其他商品和服务支出7.55万元，占商品和服务支出预算26.86%，同比增加3.05万元，增长67.78%。

（二）政府采购预算安排情况

我中心2026年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占用情况说明

我中心2026年无国有资产占用情况。

十一、预算项目绩效目标说明

我中心2026年只有基本支出预算，无项目支出预算，因此无预算项目绩效目标。

名词解释

（一）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

广西壮族自治区民族宗教事务委员会机关服务中心2026年部门预算公开表

详见附件。