广西三月三杂志社2026年单位预算公开

第一部分：广西三月三杂志社概况

一、主要职责

广西三月三杂志社是自治区民宗委直属财政全额拨款公益一类事业单位。主要职责是：编辑出版国内外公开发行的《三月三》杂志（壮文版和汉文版），发表各民族民间文学和反映当代各民族现实生活的文学作品，宣传党的民族理论、政策和民族团结进步事业，传承和弘扬中华民族优秀传统文化，铸牢中华民族共同体意识，提高民族文化自信。

二、机构设置情况

广西三月三杂志社内设机构3个：

1.办公室（新媒体部）：负责杂志社日常行政工作及新媒体工作的规划、策划、组织实施。

2.壮文版编辑部：负责《三月三》壮文版的编辑、出版。

3.汉文版编辑部：负责《三月三》汉文版的编辑、出版。

第二部分：广西三月三杂志社2026年

单位预算情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

1.2026年收入总预算472.09万元，同比增加6.60万元，增长1.42%，增长的主要原因是退休人员增加，退休费增加。

2.2026年支出总预算472.09万元，同比增加6.60万元，增长1.42%，增长的主要原因是退休人员增加，退休费增加。

二、单位预算收入总体情况说明

2026年收入总预算

（一）一般公共预算拨款收入472.09万元，同比增加6.60万元，增长1.42%，增长的主要原因是退休人员增加，退休费增加。

（二）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年一致。

（三）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年一致。

三、单位预算支出总体情况说明

2026年支出总预算472.09万元，同比增加6.60万元，增长1.42%，增长的主要原因是退休人员增加，退休费增加。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.205教育支出类科目10万元，占2026年支出总预算2.12％，其中：

2059999其他教育支出10万元，占教育支出预算100％。

2.207文化旅游体育与传媒支出类科目348.32万元，占2026年支出总预算73.78％，其中：

2070605出版发行支出348.32万元，占文化旅游体育与传媒支出预算100％。

3.208社会保障和就业支出类科目73.17万元，占支出总预算15.50％，其中

2080502事业单位离退休支出22.94万元，占社会保障和就业支出预算31.35％。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出33.49万元，占社会保障和就业支出预算45.77％。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出16.74万元，占社会保障和就业支出预算22.88％。

4．210卫生健康支出类科目15.49万元，占支出总预算3.28％，其中：

2101102事业单位医疗15.49万元，占卫生健康支出预算100％。

5.221住房保障支出类科目25.11万元，占支出总预算5.32％，其中：

2210201住房改革支出（住房公积金）25.11万元，占住房保障支出100％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算372.09万元，占支出总预算78.82%，同比增加12.60万元，增长3.50%，增长的主要原因一是预算编制口径的改变，2025年编在项目支出的物业费、党团工青妇活动经费、残疾人就业保障金，2026年改编入基本支出。二是退休人员增加，退休费增加。

（1）人员类项目支出预算336.81万元，占基本支出预算90.51%，同比增加2.16万元，增长0.65%。其中：工资福利支出预算305.02万元，占基本支出预算81.97%。对个人和家庭的补助预算31.79万元，占基本支出预算8.54%。

（2）运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算35.28万元，占基本支出预算9.48%。

2.项目支出预算

项目支出预算100万元，占支出总预算21.18%，同比减少6万元，下降5.66%，下降的主要原因是：预算编制口径的改变，2025年编在项目支出的物业费、党团工青妇活动经费、残疾人就业保障金，2026年改编入基本支出项目。

四、财政拨款收支总体情况说明

一般公共预算拨款收入472.09万元，全部为自治区本级拨款，同比增加6.60万元，增长1.42%，增长的主要原因是退休人员增加，退休费增加。

一般公共预算拨款支出472.09万元，全部为自治区本级拨款，同比增加6.60万元，增长1.42%，增长的主要原因是退休人员增加，退休费增加。其中：

1.205教育支出类科目10万元，占2026年支出总预算2.12％，其中：

2059999其他教育支出10万元，占教育支出预算100％。

2.207文化旅游体育与传媒支出类科目348.32万元，占2026年支出总预算73.78％，其中：

2070605出版发行支出348.32万元，占文化旅游体育与传媒支出预算100％。

3.208社会保障和就业支出类科目73.17万元，占支出总预算15.50％，其中

2080502事业单位离退休支出22.94万元，占社会保障和就业支出预算31.35％。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出33.49万元，占社会保障和就业支出预算45.77％。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出16.74万元，占社会保障和就业支出预算22.88％。

4.210卫生健康支出类科目15.49万元，占支出总预算3.28％，其中：

2101102事业单位医疗15.49万元，占卫生健康支出预算100％。

5.221住房保障支出类科目25.11万元，占支出总预算5.32％，其中：

2210201住房改革支出（住房公积金）25.11万元，占住房保障支出100％。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年一般公共预算支出472.09万元，全部为自治区本级拨款，同比增加6.60万元，增长1.42%，增长的主要原因是退休人员增加，退休费增加。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

1.205教育支出类科目10万元，占2026年支出总预算2.12％，其中：

2059999其他教育支出10万元，占教育支出预算100％。

2.207文化旅游体育与传媒支出类科目348.32万元，占2026年支出总预算73.78％，其中：

2070605出版发行支出348.32万元，占文化旅游体育与传媒支出预算100％。

3.208社会保障和就业支出类科目73.17万元，占支出总预算15.50％，其中

2080502事业单位离退休支出22.94万元，占社会保障和就业支出预算31.35％。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出33.49万元，占社会保障和就业支出预算45.77％。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出16.74万元，占社会保障和就业支出预算22.88％。

4.210卫生健康支出类科目15.49万元，占支出总预算3.28％，其中：

2101102事业单位医疗15.49万元，占卫生健康支出预算100％。

5.221住房保障支出类科目25.11万元，占支出总预算5.32％，其中：

2210201住房改革支出（住房公积金）25.11万元，占住房保障支出100％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算372.09万元，占支出总预算78.82%，同比增加12.60万元，增长3.50%。其中：

人员类项目支出预算336.81万元，占基本支出预算90.51%，同比增加2.16万元，增长0.65%。其中：工资福利支出预算305.02万元，占基本支出预算81.97%。对个人和家庭的补助预算31.79万元，占基本支出预算8.54%。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算35.28万元，占基本支出预算9.48%。

2.项目支出预算

项目支出预算100万元，占支出总预算21.18%，同比减少6万元，下降5.66%，下降的主要原因是：预算编制口径的改变，2025年编在项目支出的物业费、党团工青妇活动经费、残疾人就业保障金，2026年改编入基本支出项目。

六、一般公共预算基本支出情况说明

(一)基本支出预算

基本支出预算372.09万元，占支出总预算78.82%，同比增加12.60万元，增长3.50%，增长主要原因一是预算编制口径的改变，2025年编在项目支出的物业费、党团工青妇活动经费、残疾人就业保障金，2026年改编入基本支出。二是退休人员增加，退休费增加。其中：

1.人员经费支出预算336.81万元，占基本支出预算90.51%，同比增加2.16万元，增长0.65%。

（1）301工资福利支出预算305.02万元，占基本支出预算81.97%，同比减少1.49万元，下降0.49%。

30101基本工资72.27万元，占工资福利支出预算23.69%，同比增加0.76万元，增长1.06%。

30102津贴补贴2.69万元，占工资福利支出预算0.88%，同比减少0.05万元，下降1.82%。

30103奖金0.75万元，占工资福利支出预算0.24%，预算金额与上年保持一致。

30107绩效工资137.02万元，占工资福利支出预算44.92%，同比减少1.76万元，下降1.27%。

30108机关事业单位基本养老保险缴费33.49万元，占工资福利支出预算10.98%，同比减少0.16万元，下降0.48%。

30109职业年金缴费16.74万元，占工资福利支出预算5.49%，同比减少0.08万元，下降0.48%。

30110职工基本医疗保险缴费15.49万元，占工资福利支出预算5.08%，同比减少0.12万元，下降0.77%。

30112其他社会保障缴费1.47万元，占工资福利支出预算0.48%，预算金额与上年保持一致。

30113住房公积金25.11万元，占工资福利支出预算8.24%，同比减少0.12万元，下降0.48%。

（2）对个人和家庭补助支出预算31.79万元，占基本支出预算8.54%，同比增加3.65万元，增长12.93%。

30302退休费21.33万元，占对个人和家庭的补助预算67.10%，同比增加3.70万元，增长15.18%。

30399其他对个人和家庭的补助支出10.46万元，占对个人和家庭的补助预算32.90%，同比减少0.05万元，下降0.48%。

2.公用经费项目支出（302商品和服务支出）预算35.28万元，占基本支出预算9.49%，同比增加10.44万元，增长42.03%。增长的主要原因是：预算编制口径的改变，2025年编在项目支出预算的物业费、党团工青妇活动经费、残疾人就业保障金，2026年改编入基本支出预算。

3.30201办公费6.30万元，占商品和服务支出预算17.86%，

同比增加6万元，增长2000%。增长的主要原因是比上年多编入

2个项目：职工福利费和党团工青妇活动经费。

30205水费0.1万元，占商品和服务支出预算0.28%，预算金额与上年保持一致。

30206电费1.50万元，占商品和服务支出预算4.25%，预算金额与上年保持一致。

30207邮电费0.50万元，占商品和服务支出预算1.42%，预算金额与上年保持一致。

30209物业管理费5.06万元，占商品和服务支出预算14.34%，同比增加5.06万元，增长100%。2025年编入项目支出，2026年改为编入基本支出。

30211差旅费1.5万元，占商品和服务支出预算4.25%，同比增加0.5万元，增长50%。

30213维修（护）费2万元，占商品和服务支出预算5.67%，预算金额与上年保持一致。

30215会议费1.26万元，占商品和服务支出预算3.57%，预算金额与上年保持一致。

30216培训费0.43万元，占商品和服务支出预算1.22%，预算金额与上年保持一致。

30217公务接待费0.17万元，占商品和服务支出预算0.48%，预算金额与上年保持一致。

30228工会经费4.19万元，占商品和服务支出预算11.88%，同比减少0.02万元，下降0.48%。

30239其他交通费用0.4万元，占商品和服务支出预算1.13%，同比增加0.4万元，增长100%。

30299其他商品和服务支出11.87万元，占商品和服务支出预算33.65%，同比增加6.67万元，增长128.27%。增长的主要原因是比上年增编了2个项目：残疾人就业保障金和党团工青妇活动经费。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算0.17万元，与上年持平，具体如下：具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年一致。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与上年一致。

（三）公务接待费2026年预算安排0.17万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位运行经费主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、食堂运转经费、水电费、维修维护费、工会费等。我单位2026年事业运行经费预算35.28万元，占基本支出预算9.49%，同比增加10.44万元，增长42.03%。增长的主要原因是：预算编制口径的改变，2025年编在项目支出预算的物业费、党团工青妇活动经费、残疾人就业保障金，2026年改编入基本支出预算。

30201办公费6.30万元，占商品和服务支出预算17.86%，同比增加6万元，增长2000%。增长的主要原因是比上年多编入了2个项目：职工福利费和党团工青妇活动经费。

30205水费0.1万元，占商品和服务支出预算0.28%，预算金额与上年保持一致。

30206电费1.50万元，占商品和服务支出预算4.25%，预算金额与上年保持一致。

30207邮电费0.50万元，占商品和服务支出预算1.42%，预算金额与上年保持一致。

30209物业管理费5.06万元，占商品和服务支出预算14.34%，同比增加5.06万元，增长100%。2025年编入项目支出，2026年改编入基本支出。

30211差旅费1.5万元，占商品和服务支出预算4.25%，同比增加0.5万元，增长50%。

30213维修（护）费2万元，占商品和服务支出预算5.67%，预算金额与上年保持一致。

30215会议费1.26万元，占商品和服务支出预算3.57%，预算金额与上年保持一致。

30216培训费0.43万元，占商品和服务支出预算1.22%，预算金额与上年保持一致。

30217公务接待费0.17万元，占商品和服务支出预算0.48%，预算金额与上年保持一致。

30228工会经费4.19万元，占商品和服务支出预算11.88%，同比减少0.02万元，下降0.48%。

30239其他交通费用0.4万元，占商品和服务支出预算1.13%，同比增加0.4万元，增长100%。

30299其他商品和服务支出11.87万元，占商品和服务支出预算33.65%，同比增加6.67万元，增长128.27%。增长的主要原因是比上年增编了2个项目：残疾人就业保障金和党团工青妇活动经费。

（二）政府采购预算安排情况

我单位2026年政府采购预算总金额43.45万元。其中：货物类采购0.35万元，主要是办公设备的购置、工程类采购0万元、服务类采购43.10万元，其中刊物的印刷费用38.04 万元和物业管理费5.06万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2026年无国有资产占用相关情况。

十一、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目5个，预算资金100万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

（二）纳入财政专户管理的收入：指事业单位履行职能取得的财政性资金。

（三）单位资金收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入及“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）事业单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、以及其他费用。

第四部分：广西三月三杂志社2026年单位预算公开表（详见附件）