广西壮族自治区民族宗教事务委员会2021年部门预算

第一部分：广西壮族自治区民族宗教事务委员会概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区民族宗教事务委员会2021年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区民族宗教事务委员会2021年部门预算报表

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：补助市县项目绩效目标情况表

广西壮族自治区民族宗教事务委员会概况

根据自治区财政厅《关于编制自治区本级部门2021－2023年中期财政规划和2021年部门预算的通知》（桂财预〔2020〕94号）精神，结合我委的工作职能和2021年重点工作任务，经过认真组织委本级及二层预算单位编写完成2021年部门预算。现对我委部门预算编制作如下说明：

一、部门主要职能

（一）自治区民宗委（本级）职能

1．组织开展民族宗教理论、政策和民族宗教工作重大问题的调查研究，提出有关民族宗教工作的政策建议。对民族宗教政策和法律法规执行情况进行督促检查。组织开展民族宗教理论、政策、法律法规和基本知识的宣传教育工作。

2．负责协调推动自治区民族工作委员会委员单位及其他有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接，对政府部门开展民族工作进行业务指导。

3．负责提出广西民族宗教事务地方立法项目的建议，起草自治区有关民族宗教事务地方性法规、规章草案和规范性文件。保障少数民族合法权益，依法保护公民的宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益。联系自治县（含享受自治县待遇县）、民族乡，指导民族区域自治法的贯彻落实。

4．研究提出协调民族宗教关系的工作建议，协调处理民族宗教关系中的重大事项，参与协调少数民族聚居区社会稳定工作，推动民族团结进步创建活动，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。指导全区民族宗教事务工作，协助全区各级人民政府妥善处理涉及民族宗教方面的群体性事件和影响社会稳定问题。

5．负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和少数民族聚居区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

6．研究分析少数民族和少数民族聚居区的经济发展和社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，配合做好少数民族聚居区的扶贫事宜。组织协调少数民族聚居区科技发展、经济技术合作和民族贸易、民族特需用品生产政策的落实。

7．会同财政部门管理少数民族发展资金、寺观教堂维修专项经费、宗教团体补助经费，参与其他有关少数民族聚居区专项资金分配、管理和监督。

8．承办自治区民族团结进步表彰活动和自治区成立逢10周年的庆祝活动，组织指导自治县（含享受自治县待遇县）、民族乡成立逢10周年的庆祝活动。

9．研究少数民族教育、文化、科技、卫生、体育、广播影视、新闻出版等方面的问题并提出政策建议，会同文化和旅游、体育部门承办全区少数民族文艺会演和全区少数民族传统体育运动会相关事宜，组织参加全国少数民族文艺会演和全国少数民族传统体育运动会。协助做好“壮族三月三”活动整体策划和顶层设计等相关工作。在教育主管部门的总体规划指导下，研究民族教育改革发展问题并提出政策建议，帮助解决民族教育中的困难，配合教育主管部门承办对少数民族聚居区的教育援助、民族教育扶持和民汉双语教育的有关事宜。指导民族图书、报刊、广播影视的出版发行和民族古籍的搜集、整理、规划、出版工作。

10．负责少数民族语言文字的学习、使用、翻译、研究、发展、抢救、保护、传承工作。组织开展少数民族语言文字规范化、标准化、信息化工作。组织少数民族语言文字考试测试工作。负责指导少数民族语言文字的学习使用和翻译工作。

11．负责对宗教团体和宗教界人士进行爱国守法、拥护社会主义、维护祖国统一和民族团结、维护社会稳定教育。做好巩固和发展同宗教界人士的爱国统一战线工作。帮助宗教团体在宪法和法律范围内按照自身特点独立自主开展工作，帮助做好宗教教职人员的选拔、培养工作。

12．负责宗教行政审批工作，重点管理自治区一级宗教团体。会同有关部门做好对涉及宗教内容的宣传品的审查工作。配合政法部门揭露和打击利用宗教进行的违法犯罪活动。

13．负责组织协调民族宗教工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作，做好涉及民族宗教事务的对外宣传工作，办理有关少数民族、宗教界涉外事宜。指导宗教团体和宗教界人士按照独立自主自办原则和外事纪律开展对外交往，抵御境外敌对势力利用宗教对我进行渗透活动。协同有关方面处理宗教涉外事宜。

14．参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。负责宗教界人士的培训、培养工作。组织开展和指导干部教育培训工作。

15．完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

（二）自治区民宗委机关服务中心职能

承担机关办公楼等国有资产的实物管理工作，并组织安排维护、维修、更新等工作；负责机关综合治理、环境卫生、绿化、水电、安全保卫、消防、食堂等后勤事务管理与服务工作；负责办公楼各会议室及多功能厅的管理工作；协助办公室做好各种会议的会务工作；负责机关的车辆、通讯设备的管理、维护、保养、使用安排等工作；承办机关干部出差机、车、船票联系事宜；协同有关部门搞好机关干部职工住房管理；为机关干部职工子女入托入学做好服务工作；负责基建项目招、投标管理；负责机关宿舍区和办公大院物业管理社会化、市场化工作；承办委领导交办的其他事项。

（三）广西民族理论政策研究室职能

组织开展民族宗教理论、民族宗教政策、民族宗教工作等重大问题研究；开展对广西世居少数民族的社会、历史、政治、经济、文化的理论和实际问题研究；整理、编辑民族宗教工作重要文献。

（四）自治区民族古籍办职能

承担全区少数民族古籍整理、研究、出版等工作，制定全区少数民族古籍事业发展规划并组织实施，组织承担少数民族古籍重大研究项目，做好少数民族古籍资料保存和开发利用。

（五）广西民族中专职能

广西民族中专是广西壮族自治区民族宗教事务委员会管理的全日制普通中等职业学校，为相当正处级财政全额拨款事业单位，增挂广西壮文学校、广西民族高中牌子。主要职能是：学校开展中等职业学历教育、职业培训、普通高中教育，并根据有关民族教育政策，承担壮文教育、培养壮汉双语教学师资等任务。

2003年12月，广西壮文学校、广西民族中等专业学校通过自治区教育厅评估验收，确定为自治区级重点中等职业学校。2009年确定为自治区示范性中等职业学校。2012年确定为广西中等职业学校教育示范特色学校。2013年确定为首批广西中等职业学校民族文化技术技能人才培养培训基地。2013年，广西民族高中立项建设自治区示范性普通高中（桂教函〔2013〕951号）。2015年6月，学校顺利通过了自治区示范性普通高中验收评估，确定为第二十批自治区示范性普通高中。

学校全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新观念新思想新战略为指导，坚持“彰显特色，锻造精品”的办学理念、“诚信、自立、严谨、拼搏”的校训、“团结合作，自信自强，尊重个性，追求卓越”的校风、“敬业爱生，争创一流”的教风、“善学善思，自主自律”的学风、走民族特色办学之路，采取切实有效措施，不断提高教学质量和办学效益。

目前，学校中等职业教育开设有7大类10多个专业。教育类：学前教育（双语方向），文化艺术类（民族音乐与舞蹈、美术设计与制作、美妆），财经商贸类（会计电算化、商务越南语、旅游与服务），信息技术类（计算机应用、计算机平面设计），加工制造类（制冷和空调设备运行与维修、电子电器应用与维修），交通运输类（汽车运用于维修）、土木水利类（建筑表现）等，主要面向全区少数民族和少数民族聚居区招生。

普通高中教育，2001年秋季首批招生，经过10多年的艰苦努力，教学质量稳步提高。2020年高考本科上线率超过98.60％，一本上线率61.30％，为区内外高等院校输送了大批的少数民族优秀人才，社会效益日益显著。

预计2021年全校在校生人数约5216人（其中中专生3163人，高中生2053人）。

（六）广西民族出版社职能

广西民族出版社是为配合《壮文方案》的实施于1957年成立的，是目前全国唯一一家具有壮文出版资质、以出版少数民族文字图书和民族文化类图书为主的公益二类事业单位，担负着通过民族文字图书和民族文化类图书宣传党和国家的各项方针政策，提高广西各民族群众思想道德素质和科学文化素质，为广西少数民族聚居地区群众提供公共文化服务的职责和任务。坚持党的出版方针，坚持正确的出版导向，以汉文或民族文字有计划地出版有利于经济发展，社会稳定、民族团结，有利于提高各民族素质和科学文化水平的各种图书。

（七）自治区宗教团体服务中心职能

自治区宗教团体服务中心是自治区民宗委直属财政全额拨款事业单位。主要职责：

根据《自治区党委编办关于调整自治区民族宗教事务委员会所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕78号）。自治区宗教协会办公室更名为自治区宗教团体服务中心，其主要职责调整为：做好宣传、贯彻、执行党和国家的宗教政策、法律法规工作，团结全区宗教信众爱国爱教、遵纪守法；为宗教团体开展工作提供服务，协调宗教团体与有关部门及社会各界的联系；负责宗教团体相关人员宣传教育工作，组织开展宗教文化交流活动和宗教团体建设方面研究。

（八）广西民族语文研究中心职能

组织开展少数民族语言文字研究工作；承担少数民族语言文字资源抢救工作；承担少数民族语言文字翻译服务工作，编译少数民族语言文字工具书及学习资料；负责少数民族语言文字信息化建设工作。

（九）广西民族报社职能

广西民族报社是自治区民宗委直属财政全额拨款事业单位，《广西民族报》是全国唯一一家用壮汉两种文字出版的专业报，是广西民族语文标志性新闻出版物，主要职责是：

1．宣传党的路线、方针、政策，贯彻执行党和国家的民族、宗教政策和民族语文政策。

2．围绕自治区党委政府中心工作和自治区民宗委各项工作开展宣传报道。

3．传承弘扬壮族文化，促进少数民族地区经济文化事业大繁荣大发展、为民族地区“四个文明”建设和促进民族团结进步事业鼓与呼。

4．为壮文推行使用工作服务，为建设多语和谐社会，推进广西民族团结事业，为祖国边疆稳固安宁提供强有力的舆论支持。

5．传播民族地区经济、文化建设信息和经验，展示少数民族先进文化。

（十）广西三月三杂志社职能

广西三月三杂志社是自治区民宗委直属财政全额拨款事业单位。主要职责是：编辑出版《三月三》杂志壮文版和汉文版。发表各少数民族民间文学和反映当代少数民族现实生活的文学作品，宣传党的民族理论、政策和民族团结进步事业，传承和弘扬少数民族优秀传统文化，繁荣和发展少数民族文学，增强民族团结，提高民族文化自信。

二、机构设置情况

（一）广西壮族自治区民族宗教事务委员会（以下简称自治区民宗委）主管预算单位，是自治区人民政府组成部门，级别为正厅级行政单位，加挂自治区少数民族语言文字工作委员会牌子，归口自治区党委统战部领导。内设10个职能处（室）：办公室（信息处）、政策法规处、监督检查处、经济发展处、社会发展处、民族语言文字处、宗教综合处、宗教一处、宗教二处、人事处。另外，还有机关党委、离退休人员工作处。

（二）自治区民宗委机关服务中心。有事业编制2人，控制数9人。

（三）广西民族理论政策研究室（广西民族研究中心）。自治区民宗委直属财政全额拨款事业单位之一，为参照公务员法管理的正处级事业单位（公益一类）。内设机构6个：行政事务部、综合业务部、民族理论政策研究部、民族历史文化研究部、世居民族研究部、《广西民族研究》编辑部。

（四）广西壮族自治区少数民族古籍保护研究中心（以下简称自治区民族古籍保护中心）。自治区民宗委直属财政全额拨款事业单位之二，级别为参照公务员法管理的正处级事业单位（公益一类）。内设机构2个：综合业务科、研究与应用科。

（五）广西民族中等专业学校（广西壮文学校、广西民族高中，以下“三校”简称广西民族中专）。自治区民宗委直属财政全额拨款事业单位之三。组织建设为：一套班子，三块牌子。内部共设置管理机构8个，即：办公室、教务科、学生科、总务科、招生与就业指导工作办公室、人事科、保卫科、离退休人员工作科。教辅机构：现代教育与信息技术中心、教研与评估室以及工会、共青团组织等群体组织。上设党委，直接对学校进行统一管理。

（六）广西民族出版社。自治区民宗委直属财政差额拨款公益二类事业单位之四。内设15个管理部门和业务部门：

管理部门：办公室、财务室、总编办公室、人力资源部、纪检监察室。

业务部门：时政图书编辑中心、民族文化图书编辑中心、教育图书编辑中心、少儿图书编辑中心、壮文图书编辑中心、图书审校中心、图书营销中心、美术设计中心、融合出版中心、图书出版部。

（七）广西壮族自治区宗教团体服务中心（以下简称自治区宗教团体服务中心）。自治区民宗委直属财政全额拨款事业单位之五。根据自治区机构编制委员会《关于设立广西壮族自治区宗教协会办公室的批复》（桂编〔2012〕131号）、《关于广西壮族自治区宗教协会办公室分类意见的批复》（桂编〔2016〕131号）、《自治区党委编办关于调整自治区民族宗教事务委员会所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕78号）自治区宗教协会办公室更名为自治区宗教团体服务中心。自治区宗教团体服务中心作为群团组织机构，正处级，财政全额拨款事业编制7名，其中主任（正处长级）1名，副主任（副处长级）1名。

（八）广西民族语文研究中心。自治区民宗委直属财政全额拨款事业单位之六。级别为正处级参照公务员法管理事业单位（公益一类）。内设机构3个：办公室、研究保护部和翻译服务部。

（九）广西民族报社。自治区民宗委直属财政全额拨款事业单位之七。内设机构5个：办公室、壮文版编辑部、汉文版编辑部、新闻部、广告部。

（十）广西三月三杂志社。自治区民宗委直属财政全额拨款事业单位之八。内设机构4个：办公室、壮文编辑部、汉文编辑部、发行部。

广西壮族自治区民族宗教事务委员会2021年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2021年收入总预算20，478.39万元，同比增加1，930.96万元，增长10.41％。

2021年支出总预算20，478.39万元，同比增加1，930.96万元，增长10.41％。

二、部门收入总体情况说明

2021年收入总预算20，478.39万元，同比增加1，930.96万元，增长10.41％。

（一）一般公共预算拨款

1．一般公共预算拨款收入13，822.63万元，同比增加1，685.05万元，增长13.88％。增长的主要原因是：自治区本级经费拨款增加1，511.62万元（自治区财政厅下达经费保障2021年参加第六届全国少数民族文艺会演等项目收入），中央补助增加173.43万元。

2．纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

（二）政府性基金预算拨款0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

（三）国有资本经营预算拨款0万元，我委无国有资本经营预算拨款收入。

（四）纳入财政专户管理的收入安排的资金收入533.82万元，同比减少52.62万元，下降8.97％。其中：教育收费收入安排的资金533.82万元，同比减少52.62万元，下降8.97％，其他收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，与往年持平。主要原因：学校高中部少数民族寄宿制高中生享受壮汉双语免学费，建档立卡户及低保户学生享受免学杂费，因此学校高中学费、住宿费有所减少。

（五）事业单位经营收入5，929.94万元，同比增加298.53万元，增长5.30％。主要是广西民族出版社经营收入。

（六）其他收入192万元，与往年持平。主要是广西民族中专小卖部租金等不确定的收入。

三、部门支出总体情况说明

2021年支出总预算20，478.39万元，同比增加1，930.96万元，增长10.41％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

一般公共服务支出类科目12，290.09万元，占支出总预算60.01％，同比增加1，063.21万元，增长9.47％。

教育支出类科目5，445.55万元，占支出总预算26.59％，同比增加454.97万元，增长9.12％。

文化旅游体育与传媒支出类科目765.55万元，占支出总预算3.74％，同比增加127.81万元，增长20.04％。

社会保障和就业支出类科目1，217.73万元，占支出总预算5.95％，同比增加176.08万元，增长16.90％。

卫生健康支出类科目289.69万元，占支出总预算1.41％，同比增加50万元，增长20.86％。

住房保障支出类科目469.78万元，占支出总预算2.29％，同比增加58.89万元，增长14.33％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算。

基本支出预算7，659.21万元，占支出总预算37.40％，同比增加723.56万元，增长10.43％。其中：

人员类项目支出预算6，257.34万元，占基本支出预算81.70％，同比增加522.29万元，增长9.11％。其中：工资福利支出预算5，639.76万元，占基本支出预算73.63％，同比增加450.10万元，增长8.67％；对个人和家庭的补助预算617.58万元，占基本支出预算8.06％，同比增加72.19万元，增长13.24％。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算1，401.87万元，占基本支出预算18.30％，同比增加201.27万元，增长16.76％。增长的主要原因是国家提高了公务员待遇标准，公用经费也随标准有所提高。

2．项目支出预算。

项目支出预算12，819.18万元，占支出总预算62.60％，同比增加1，207.40万元，增长10.40％。增长的主要原因是自治区财政厅下达经费保障2021年参加第六届全国少数民族文艺会演等项目。

四、财政拨款收支总体情况说明

一般公共预算拨款收入13，822.63万元，同比增加1，685.05万元，增长13.88％。其中：自治区本级经费拨款12，678.46万元，中央补助经费拨款1，144.17万元。增长的主要原因是：国家提高公务员待遇标准、中央加大对民族地区学校补助增加173.43万元、自治区财政厅下达经费保障2021年参加第六届全国少数民族文艺会演等项目。

一般公共预算拨款支出13，822.63万元，同比增加1，685.05万元，增长13.88％。增长的主要原因是：国家提高公务员待遇标准、中央加大对民族地区学校补助、自治区财政厅下达经费保障2021年参加第六届全国少数民族文艺会演等项目。其中：

一般公共服务支出类科目6，394.87万元，占支出总预算46.26％，同比增加749.38万元，增长13.27％。

教育支出类科目4，877.18万元，占支出总预算35.28％，同比增加529.59万元，增长12.18％。

文化旅游体育与传媒支出类科目765.55万元，占支出总预算5.54％，同比增加127.81万元，增长20.04％。

社会保障和就业支出类科目1，060.28万元，占支出总预算7.67％，同比增加168.90万元，增长18.95％。

卫生健康支出类科目276.45万元，占支出总预算2％，同比增加49.73万元，增长21.93％。

住房保障支出类科目448.30万元，占支出总预算3.24％，同比增加59.64万元，增长15.35％。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出预算13，822.63万元，同比增加1，685.05万元，增长13.88％。增长的主要原因是：国家提高公务员待遇标准、中央加大对民族地区学校补助、自治区财政厅下达经费保障2021年参加第六届全国少数民族文艺会演等项目。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

1.201一般公共服务支出类科目6，394.87万元，占支出总预算46.26％，同比增加749.38万元，增长13.27％。

2012301民族事务（行政运行）支出2，309.62万元，占一般公共服务支出预算36.12％，同比减少17.09万元，下降0.74％。

2012302民族事务（一般行政管理事务）支出351万元，占一般公共服务支出预算5.49％，同比减少55.8万元，下降13.72％。

2012303民族事务（一般行政管理事务）支出142.22万元，占一般公共服务支出预算2.22％，同比增加2.67万元，增长1.91％。

2012304民族事务（民族工作专项）支出2，967.25万元，占一般公共服务支出预算46.40％，同比增加2.67万元，增长41.10％。增长主要原因是自治区财政厅下达经费保障2021年参加第六届全国少数民族文艺会演等项目经费。

2012399民族事务（其他民族事务）支出489万元，占一般公共服务支出预算7.65％，同比减少71万元，下降12.68％。

2013404统战事务（宗教事务）支出135.78万元，占一般公共服务支出预算2.12％，同比增加27.55万元，增长25.46％。

2．205教育支出类科目4，877.18万元，占支出总预算35.28％，同比增加529.59万元，增长12.18％。

2050204普通教育（高中教育）支出268.30万元，占教育支出预算5.5％，同比增加268.30万元，增长100％。主要原因是2020年未使用该支出科目。

2050299普通教育（其他职业教育）支出25万元，占教育支出预算0.51％，同比增加25万元，增长100％。主要原因是2020年未使用该支出科目。

2050302职业教育（中等职业教育）支出4，583.88万元，占教育支出预算93.99％，同比增加731.42万元，增长18.99％。

3.207文化旅游体育与传媒支出类科目765.55万元，占支出总预算5.54％，同比增加127.81万元，增长20.04％。

2070605新闻出版电影（出版发行）支出765.55万元，占文化旅游体育与传媒支出预算100％，同比同比增加127.81万元，增长20.04％。

4.208社会保障和就业支出类科目1，060.28万元，占支出总预算7.67％，同比增加168.90万元，增长18.95％。

2080501行政单位养老支出（行政单位离退休）支出175.45万元，占社会保障和就业支出预算16.55％，同比减少4.69万元，下降2.6％。

2080502行政单位养老支出（事业单位离退休）支出71.16万元，占社会保障和就业支出预算6.71％，同比增加63.08万元，增长7.81倍。

2080505行政单位养老支出（机关事业单位基本养老保险缴费）支出597.73万元，占社会保障和就业支出预算56.37％，同比增加79.53万元，增长15.35％。

2080506行政单位养老支出（机关事业单位职业年金缴费）支出214.59万元，占社会保障和就业支出预算20.24％，同比增加30.53万元，增长16.59％。

2081105残疾人事业（残疾人就业和扶贫）支出1.35万元，占社会保障和就业支出预算0.13％，同比增加0.45万元，增长50％。

5．210卫生健康支出类科目276.45万元，占支出总预算2％，同比增加49.73万元，增长21.93％。

2101101行政事业单位医疗（行政单位医疗）110.16万元，占卫生健康支出预算39.85％，同比增加24.05万元，增长27.93％。

2101102行政事业单位医疗（事业单位医疗）166.29万元，占卫生健康支出预算60.15％，同比增加25.68万元，增长18.26％。

6.221住房保障支出类科目448.30万元，占支出总预算3.24％，同比增加59.64万元，增长15.35％。

2210201住房改革支出（住房公积金）448.30万元，占住房保障支出3.24％，同比增加59.64万元，增长15.35％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算。

基本支出预算7，024.62万元，占支出总预算50.82％，同比增加600.85万元，增长9.35％。其中：

人员类项目支出预算5，785.43万元，占基本支出预算82.36％，同比增加480.92万元，增长9.07％。其中：工资福利支出预算5，290.05万元，占基本支出预算75.31％，同比增加450.28万元，增长9.30％；对个人和家庭的补助预算495.38万元，占基本支出预算7.05％，同比增加30.64万元，增长6.59％。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算1，239.19万元，占基本支出预算17.64％，同比增加119.93万元，增长10.72％。

支出增长的原因是：国家给予公职人员的待遇逐年提高、民族中专增人增资等。

2．项目支出预算

项目支出预算6，798.01万元，占支出总预算49.18％，同比增加1，084.20万元，增长18.98％。增长的主要原因：中央加大对民族地区学校补助、自治区财政厅下达经费保障2021年参加第六届全国少数民族文艺会演等项目。

六、一般公共预算基本支出情况说明

（一）基本支出预算。

基本支出预算7，024.62万元，占支出总预算50.82％，同比增加600.85万元，增长9.35％。其中：

1．人员经费支出预算5，785.43万元，占基本支出预算82.36％，同比增加480.92万元，增长9.07％。增长的原因是：国家给予公职人员的待遇逐年提高、民族中专增人增资等。

（1）301工资福利支出预算5，290.05万元，占基本支出预算75.31％，同比增加450.28万元，增长9.30％。

30101基本工资1926.45万元，占工资福利支出预算36.42％，同比增加123.58万元，增长6.85％。

30102津贴补贴746.17万元，占工资福利支出预算14.11％，同比增加1.11万元，增长0.15％。

30103奖金393.76万元，占工资福利支出预算7.44％，同比减少17.73万元，下降4.31％。

30107绩效工资370.07万元，占工资福利支出预算6.4％，同比增加75.18万元，增长25.49％。

30108机关事业单位基本养老保险缴费597.73万元，占工资福利支出预算11.3％，同比增加79.53万元，增长15.35％。

30109职业年金缴费214.59万元，占工资福利支出预算4.1％，同比增加30.53万元，增长16.59％。

30110城镇职工基本医疗保险缴费276.45万元，占工资福利支出预算5.23％，同比增加49.73万元，增长21.93％。

30112其他社会保障缴费20.35万元，占工资福利支出预算0.38％，同比减少3.54万元，下降14.82％。

30113住房公积金448.30万元，占工资福利支出预算8.47％，同比增加59.64万元，增长15.35％。

30199其他工资福利支出296.18万元，占工资福利支出预算5.60％，同比增加52.25万元，增长21.42％。

（2）303对个人和家庭的补助预算495.38万元，占基本支出预算7.05％，同比增加30.64万元，增长6.59％。

30301离休费113.57万元，占对个人和家庭的补助预算22.93％，同比减少1.8万元，下降1.56％。

30302退休费114.42万元，占对个人和家庭的补助预算23.10％，同比增加10.32万元，增长9.91％。

30308助学金80.60万元，占对个人和家庭的补助预算16.27％，同比减少2.73万元，下降3.28％。

30399其他对个人和家庭的补助支出186.79万元，占对个人和家庭的补助预算37.71％，同比增加24.85万元，增长15.35％。

2．公用经费项目支出（302商品和服务支出）预算1，239.19万元，占基本支出预算17.64％，同比增加119.93万元，增长10.72％。

30201办公费129.98万元，占商品和服务支出预算10.49％，同比增加5.15万元，增长4.13％。

30202印刷费16.52万元，占商品和服务支出预算1.33％，同比增加0.52万元，增长3.25％。

30205水费64.46万元，占商品和服务支出预算5.20％，同比减少0.65万元，下降1％。

30206电费151.92万元，占商品和服务支出预算12.26％，同比增加12.25万元，增长8.77％。

30207邮电费53.27万元，占商品和服务支出预算4.3％，同比减少1.86万元，下降3.37％。

30211差旅费157.95万元，占商品和服务支出预算12.75％，同比减少5.87万元，下降3.58％。

30213维修（护）费78.91万元，占商品和服务支出预算6.37％，同比增加12.76万元，增长19.29％。

30215会议费19.88万元，占商品和服务支出预算1.60％，同比增加0.56万元，增长2.90％。

30216培训费10.36万元，占商品和服务支出预算0.84％，同比增加0.06万元，增长0.58％。

30217公务接待费11.53万元，占商品和服务支出预算0.93％，同比增加0.35万元，增长3.13％。

30226劳务费78.55万元，占商品和服务支出预算6.34％，同比增加53.38万元，增长2.12倍。

30228工会经费74.72万元，占商品和服务支出预算6.03％，同比增加9.95万元，增长15.36％。

30229福利费28.54万元，占商品和服务支出预算2.30％，同比减少3.23万元，下降10.17％。

30231公务用车运行维护费29.17万元，占商品和服务支出预算2.35％，同比减少0.9万元，下降3％。

30239其他交通费用170.04万元，占商品和服务支出预算13.72％，同比减少3.24万元，下降1.87％。

30299其他商品和服务支出163.39万元，占商品和服务支出预算13.19％，同比增加40.7万元，增长33.17％。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算102.22万元，比2020年预算90.75万元增加11.47万元，同比增长12.64％。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算34.20万元，比2020年初预算36万元减少1.8万元，同比下降5％。下降的主要原因是：根据自治区财政厅要求，我委秉持“控制总量、突出重点、保压结合、服务发展、在2020年部门预算批复数的基础上按5％压减”的原则，根据本单位对外交流与合作的实际需要，科学统筹因公出访任务。

（二）公务接待费2021年预算15.85万元，比2020年初预算16.68万元减少0.83万元，同比下降4.98％。下降的主要原因是：2021年部门预算编制工作坚持厉行勤俭节约、反对铺张浪费，从紧编制预算，严格控制和压缩“三公”经费及会议费、培训费等一般性支出。主要是安排接待上级部门及兄弟省（市、自治区）有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费2021年预算52.17万元，其中：公务用车购置费16万元，比2020年初预算0万元增加16万元，同比增长100％，增长主要原因是我委别克商务车于2002年1月购买，至今已有18年，已超过文件规定的使用年限，车辆已磨损老化，经常出现问题，存在严重安全隐患，符合报废条件规定，拟申请报废，并购置一辆新的公务用车，以保障公务出行需要。公务用车运行维护费36.17万元，比2020年初预算38.07万元减少1.9万元，同比下降5％。

八、政府性基金预算支出情况说明

我委2021年部门预算无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

办公费129.98万元，占商品和服务支出预算10.49％，同比增加5.15万元，增长4.13％。

印刷费16.52万元，占商品和服务支出预算1.33％，同比增加0.52万元，增长3.25％。

水费64.46万元，占商品和服务支出预算5.20％，同比减少0.65万元，下降1％。

电费151.92万元，占商品和服务支出预算12.26％，同比增加12.25万元，增长8.77％。

邮电费53.27万元，占商品和服务支出预算4.3％，同比减少1.86万元，下降3.37％。

差旅费157.95万元，占商品和服务支出预算12.75％，同比减少5.87万元，下降3.58％。

维修（护）费78.91万元，占商品和服务支出预算6.37％，同比增加12.76万元，增长19.29％。

会议费19.88万元，占商品和服务支出预算1.60％，同比增加0.56万元，增长2.90％。

培训费10.36万元，占商品和服务支出预算0.84％，同比增加0.06万元，增长0.58％。

公务接待费11.53万元，占商品和服务支出预算0.93％，同比增加0.35万元，增长3.13％。

劳务费78.55万元，占商品和服务支出预算6.34％，同比增加53.38万元，增长2.12倍。

工会经费74.72万元，占商品和服务支出预算6.03％，同比增加9.95万元，增长15.36％。

福利费28.54万元，占商品和服务支出预算2.30％，同比减少3.23万元，下降10.17％。

公务用车运行维护费29.17万元，占商品和服务支出预算2.35％，同比减少0.9万元，下降3％。

其他交通费用170.04万元，占商品和服务支出预算13.72％，同比减少3.24万元，下降1.87％。

其他商品和服务支出163.39万元，占商品和服务支出预算13.19％，同比增加40.7万元，增长33.17％。

（二）政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算3，237.06万元，同比减少370.87万元，下降10.28％。主要原因是按照《深化政府采购制度改革方案》的要求，较大幅度提高公开招标数额标准，积极稳妥降低公开招标的比重，进一步降低行政成本，提高采购效率。我委严把新增资产配置关口。

1．政府集中采购预算674.21万元，占政府采购预算20.83％，同比减少2，195.17万元，下降94.27％。其中：

货物类采购预算293.55万元，占政府集中采购预算43.54％，同比减少186.94万元，下降38.91％。

工程类采购预算0万元，同比减少100万元，下降100％。

服务类采购预算380.66万元，占政府集中采购预算56.46％，同比减少1，908.23万元，下降83.37％。

2．分散采购预算2，562.85万元，占政府采购预算79.17％，同比增加1，824.30万元，增长2.47倍。其中：　

货物类采购预算823.50万元，占政府分散采购预算0.32％，同比增加232.25万元，增长39.28％。

工程类采购预算0万元，同比减少15万元，下降100％。

服务类采购预算1，739.35万元，占政府分散采购预算67.87％，同比增加1，607.05万元，增长12.15倍。

（三）国有资产占用情况说明

2021年我委实有在编车辆15辆，其中行政参公车辆8辆（厅级干部实物保障用车1辆，机要通信和应急用车5辆、老干部服务用车2辆），事业车辆7辆（一般业务用车7辆）。其中：

1．自治区民宗委（本级）实有在编车辆6辆，其中：厅级干部实物保障用车1辆，机要通信和应急用车4辆、老干部服务用车1辆。

2．广西民族理论政策研究室实有在编车辆1辆，其中：老干部服务用车1辆。

3．广西民族中专实有在编车辆3辆，其中：一般业务用车3辆。

4．广西民族出版社实有在编车辆4辆，其中：小轿车2辆，商务车2辆。均为该社生产经营使用。

5．　广西民族语文研究中心实有在编车辆1辆，其中：公务用车1辆。

（四）重点项目预算的绩效目标说明

2021年本部门预算额度在200万元以上（含200万元）部门预算项目共7个3，984.69万元，均编制了项目绩效目标，其中：一般公共预算当年财政拨款3，519.74万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金384.95万元，单位收入安排的资金80万元。分别为：1．补助爱国宗教团体经费400万元；2．参加第六届全国少数民族文艺会演经费900万元；3．民族节庆活动经费224万元；4．2021年中等职业教育免学费补助资金（补足在职绩效经费）（中央）412.74万元；5．编外人员经费项目240万元；6．事业单位在职人员绩效工资项目1302.95万元；7．2021年现代职业教育质量提升计划505万元。

2021年本部门补助市县项目支出4525万元也编制了绩效目标，其中：安排自治区本级少数民族发展资金3455万元；补助市县推进民族团结进步创建活动经费项目650万元；寺庙维修专项经费350万元；自治区农村宗教治理专项培训经费70万元。（详见）

名词解释

（一）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

（二）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

广西壮族自治区民族宗教事务委员会2021年部门预算报表

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：补助市县项目绩效目标情况表