广西民族语文研究中心2021年单位预算

第一部分：广西民族语文研究中心概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西民族语文研究中心2021年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西民族语文研究中心2021年单位预算报表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

广西民族语文研究中心概况

根据自治区财政厅《关于编制自治区本级部门2021－2023年中期财政规划和2021年部门预算的通知》（桂财预〔2020〕94号）精神，结合中心的工作职能和2021年重点工作任务，经过认真组织编写完成2021年单位预算。现对我中心预算编制作如下说明：

一、单位主要职能

组织开展少数民族语言文字研究工作；承担少数民族语言文字资源抢救工作；承担少数民族语言文字翻译服务工作，编译少数民族语言文字工具书及学习资料；负责少数民族语言文字信息化建设工作。

二、机构设置情况

1．机构设置情况。

我中心是自治区民宗委直属财政全额拨款公益一类事业单位。内设机构3个：办公室、研究保护部和翻译服务部。

2．人员编制情况。

我中心现有参公事业编制25名，截止2020年12月31日实有在职人员26人。

3．车辆构成情况

车辆编制数1辆，编内实有车辆数1辆，核定的实有车辆数为1辆。

广西民族语文研究中心2021年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2021年收入总预算986.16万元，同比减少155.68万元，下降13.63％。

2021年支出总预算986.16万元，同比减少155.68万元，下降13.63％。

二、单位收入总体情况说明

2021年收入总预算986.16万元，同比减少155.68万元，下降13.63％。

（一）一般公共预算拨款

1．一般公共预算拨款收入986.16万元，同比减少155.68万元，下降13.63％。

2．纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

（二）政府性基金预算拨款0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

（三）国有资本经营预算拨款0万元，无国有资本经营预算拨款收入。

（四）纳入财政专户管理的收入安排的资金收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

（五）事业单位经营收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

（六）其他收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

三、单位支出总体情况说明

2021年支出总预算986.16万元，同比减少155.68万元，下降13.63％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1．一般公共服务支出科目809.45万元，占支出总预算的82.08％，同比减少155.66万元，下降16.13％；

2．社会保障和就业支出科目97.72万元，占支出总预算的9.91％，同比减少0.92万元，下降0.93％；

3．卫生健康支出科目30.13万元，占支出总预算的3.06％，同比增加1.36万元，增长4.73％；

4．住房保障支出科目48.86万元，占支出总预算的4.95％，同比减少0.46万元，下降0.93％。

（二）按支出结构分类划分，共分为两类，其中：

1．基本支出预算622.16万元，占支出总预算63.09％，同比减少84.68万元，下降11.98％，其中：

人员经费532.20万元，占基本支出预算的85.54％，同比减少67.17万元，下降11.21％。其中工资福利支出预算511.84万元，占基本支出预算的82.26％，同比减少66.98万元，下降11.57％。对个人和家庭的补助预算20.36万元，占基本支出预算的3.27％，同比减少0.19万元，下降0.92％。

运转类公用经费项目支出商品和服务支出预算89.96万元，占基本支出预算的14.16％，同比减少17.51万元，下降16.29％。

2．项目支出预算364.00万元，占支出总预算36.91％，同比减少71万元，下降16.32％。其中：

商品和服务支出预算348.00万元，占项目支出预算的95.60％，资本性支出16万元，占项目支出预算的4.40％。

四、财政拨款收支总体情况说明

一般公共预算拨款收入986.16万元，同比减少155.68万元，下降13.63％。。

一般公共预算拨款支出986.16万元，同比减少155.68万元，下降13.63％。

其中：

一般公共服务支出类科目809.45万元，占支出总预算82.08％，同比减少155.66万元，下降16.13％。

社会保障和就业支出类科目97.72万元，占支出总预算9.91％，同比减少0.92万元，下降0.93％。

卫生健康支出类科目30.13万元，占支出总预算3.06％，同比增加1.36万元，增长4.73％。

住房保障支出类科目48.86万元，占支出总预算4.95％，同比减少0.46万元，下降0.93％。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出预算986.16万元，同比减少155.68万元，下降13.63％。

下降的主要原因是：人员减少，项目经费减少。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1．201一般公共服务支出类科目809.45万元，占支出总预算82.08％，同比减少155.66万元，下降16.13％。

2012301民族事务（行政运行）支出445.45万元，占一般公共服务支出预算55.03％，同比减少84.66万元，下降15.97％。

2012399民族事务（其他民族事务）支出364万元，占一般公共服务支出预算44.97％，同比减少71万元，下降16.32％。

2．208社会保障和就业支出类科目97.72万元，占支出总预算9.91％，同比减少0.92万元，下降0.93％。

2080505行政单位养老支出（机关事业单位基本养老保险缴费）支出65.15万元，占社会保障和就业支出预算66.67％，同比减少0.61万元，下降0.93％。

2080506行政单位养老支出（机关事业单位职业年金缴费）支出32.57万元，占社会保障和就业支出预算33.33％，同比减少0.31万元，下降0.94％。

3．210卫生健康支出类科目30.13万元，占支出总预算3.06％，同比增加1.36万元，增长4.73％。

2101102行政事业单位医疗（事业单位医疗）30.13万元，占卫生健康支出预算100％，同比增加1.36万元，增长4.73％。

4．221住房保障支出类科目48.86万元，占支出总预算4.95％，同比减少0.46万元，下降0.93％。

2210201住房改革支出（住房公积金）48.86万元，占住房保障支出100％，同比减少0.46万元，下降0.93％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算。

基本支出预算622.16万元，占支出总预算63.09％，同比减少84.68万元，下降11.98％，其中：

人员经费532.20万元，占基本支出预算的85.54％，同比减少67.17万元，下降11.21％。其中工资福利支出预算511.84万元，占基本支出预算的82.27％，同比减少66.98万元，下降11.57％。对个人和家庭的补助预算20．36万元，占基本支出预算的3.27％，同比减少0.19万元，下降0.92％。

运转类公用经费项目支出商品和服务支出预算89.96万元，占基本支出预算的14.46％，同比减少17.51万元，下降16.29％。

2．项目支出预算

项目支出预算364.00万元，占支出总预算36.91％，同比减少71万元，下降16.32％。其中：

商品和服务支出预算348.00万元，占项目支出预算的95.60％，资本性支出16万元，占项目支出预算的4.40％。

六、一般公共预算基本支出情况说明

（一）基本支出预算。

基本支出预算622.16万元，占支出总预算63.09％，同比减少84.68万元，下降11.98％。其中：

1．人员经费支出预算532.20万元，占基本支出预算85.54％，同比减少67.17万元，下降11.21％。支出减少的原因是：人员减少。

（1）301工资福利支出预算511.84万元，占基本支出预算82.27％，同比减少66.98万元，下降11.57％。

30101基本工资128.66万元，占工资福利支出预算25.14％，同比减少21.07万元，下降14.07％。

30102津贴补贴129.29万元，占工资福利支出预算25.26％，同比减少29.42万元，下降18.54％。

30103奖金74.33万元，占工资福利支出预算14.52％，同比减少16.44万元，下降18.11％。

30108机关事业单位基本养老保险缴费65.15万元，占工资福利支出预算12.73％，减少0.61万元，下降0.93％。

30109职业年金缴费32.57万元，占工资福利支出预算6.36％，减少0.31万元，下降0.94％。

30110城镇职工基本医疗保险缴费30.13万元，占工资福利支出预算5.89％，增加1.36万元，增长4.73％。

30112其他社会保障缴费2.85万元，占工资福利支出预算0.56％，减少0.02万元，下降0.70％。

30113住房公积金48.86万元，占工资福利支出预算9.55％，减少0.46万元，下降0.93％。

（2）303对个人和家庭的补助预算20.36万元，占基本支出预算3.27％，同比减少0.19万元，下降0.92％。

30399其他对个人和家庭的补助支出20.36万元，占对个人和家庭的补助预算100％，同比减少0.19万元，下降0.92％。

2．公用经费项目支出（302商品和服务支出）预算89.96万元，占基本支出预算14.46％，同比减少17.51万元，下降16.29％。

30201办公费6万元，占商品和服务支出预算6.67％，同比增加0.69万元，增长12.99％。

30202印刷费0.8万元，占商品和服务支出预算0.89％，同比减少0.54万元，下降40.30％。

30205水费0.36万元，占商品和服务支出预算0.40％，同比减少0.47万元，下降56.63％。

30206电费4万元，占商品和服务支出预算4.45％，同比增加0.38万元，增长10.50％。

30207邮电费6.64万元，占商品和服务支出预算7.38％，同比减少2.55万元，下降27.75％。

30211差旅费12.13万元，占商品和服务支出预算13.48％，同比减少4.16万元，下降25.54％。

30213维修（护）费0.60万元，占商品和服务支出预算0.67％，同比减少0.46万元，下降43.40％。

30215会议费2.18万元，占商品和服务支出预算2.42％，同比减少0.51万元，下降18.96％。

30216培训费0.75万元，占商品和服务支出预算0.83％，同比减少0.17万元，下降18.48％。

30217公务接待费0.57万元，占商品和服务支出预算0.63％，同比减少0.13万元，下降18.57％。

30226劳务费0.50万元，占商品和服务支出预算0.56％，同比减少0.36万元，下降41.86％。

30228工会经费8.14万元，占商品和服务支出预算9.05％，同比减少0.08万元，下降0.97％。

30229福利费2.30万元，占商品和服务支出预算2.56％，同比减少0.07万元，下降2.95％。

30231公务用车运行维护费3.67万元，占商品和服务支出预算4.08％，无增长。

30239其他交通费用30.42万元，占商品和服务支出预算33.82％，同比减少6.48万元，下降17.56％。

30299其他商品和服务支出10.90万元，占商品和服务支出预算12.12％，同比减少2.6万元，下降19.26％。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算4.24万元，比2020年预算4.37万元减少0.13万元，同比下降2.97％。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，无增长。

（二）公务接待费2021年预算0.57万元，比2020年初预算0.7万元减少0.13万元，同比下降18.57％。下降的主要原因是：2021年部门预算编制工作坚持厉行勤俭节约、反对铺张浪费，从紧编制预算，严格控制和压缩“三公”经费及会议费、培训费等一般性支出。

（三）公务用车购置及运行维护费2021年预算3.67万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.67万元，无增长。

八、政府性基金预算支出情况说明

我中心2021年单位预算无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

办公费6万元，占商品和服务支出预算6.67％，同比增加0.69万元，增长12.99％。

印刷费0.8万元，占商品和服务支出预算0.89％，同比减少0.54万元，下降40.30％。

水费0.36万元，占商品和服务支出预算0.40％，同比减少0.47万元，下降56.63％。

电费4万元，占商品和服务支出预算4.45％，同比增加0.38万元，增长10.50％。

邮电费6.64万元，占商品和服务支出预算7.38％，同比减少2.55万元，下降27.75％。

差旅费12.13万元，占商品和服务支出预算74.46％，同比减少4.16万元，下降25.54％。

维修（护）费0.60万元，占商品和服务支出预算0.67％，同比减少0.46万元，下降43.40％。

会议费2.18万元，占商品和服务支出预算2.42％，同比减少0.51万元，下降18.96％。

培训费0.75万元，占商品和服务支出预算0.83％，同比减少0.17万元，下降18.48％。

公务接待费0.57万元，占商品和服务支出预算0.63％，同比减少0.13万元，下降18.57％。

劳务费0.50万元，占商品和服务支出预算0.56％，同比减少0.36万元，下降41.86％。

工会经费8.14万元，占商品和服务支出预算9.04％，同比减少0.08万元，下降0.97％。

福利费2.30万元，占商品和服务支出预算2.56％，同比减少0.07万元，下降2.95％。

公务用车运行维护费3.67万元，占商品和服务支出预算4.08％，无增长。

其他交通费用30.42万元，占商品和服务支出预算33.82％，同比减少6.48万元，下降17.56％。

其他商品和服务支出10.90万元，占商品和服务支出预算12.12％，同比减少2.6万元，下降19.26％。

（二）政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算3.76万元，占支出总预算的0.38％，同比减少192.24万元，下降98.08％。其中部门集中采购预算3.76万元，占政府采购预算的100％。主要原因是按财政厅要求，我中心严把新增资产配置关口以及项目采购减少。

（三）国有资产占用情况说明

2021年我中心实有在编车辆1辆，其中：公务用车1辆。无价值200万元以上大型设备。

（四）重点项目预算的绩效目标说明

2021年本单位预算额度在200万元以上（含200万元）部门预算项目共0个，没编制项目绩效目标。

名词解释

（一）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年ﻪ按有关规定继续使用的资金。　

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

广西民族语文研究中心2021年单位预算报表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表