广西民族理论政策研究室2021年部门预算

广西民族理论政策研究室2021年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2021年收入总预算726.42万元，同比减少0.44万元，减少0.06%。

2021年支出总预算726.42万元，同比减少0.44万元，减少0.06%。

二、部门收入总体情况说明

2021年收入总预算726.42万元，同比减少0.44万元，减少0.06%。

（一）一般公共预算拨款 

1.一般公共财政预算拨款726.42万元，同比减少0.44万元，减少0.06%。与上年基本持平。

2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元。

（二）政府性基金预算拨款0万元。

（三）国有资本经营预算拨款0万元。

（四）纳入财政专户管理的收入安排的资金收入0万元。

（五）事业单位经营收入0万元。

（六）其他收入0万元。

三、部门支出总体情况说明

2021年支出总预算726.42万元，同比减少0.44万元，减少0.06%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）201一般公共服务支出569.27万元，占支出总预算78.37%，同比减少30.37万元，减少5.06%。

（2）208社会保障和就业支出93.67万元,占支出总预算12.89%，同比增加16.91万元，增长22.02%。

（3）210医疗卫生支出24.21万元，占支出总预算3.33%，同比增加5.62万元，增长30.23%。

（4）221住房保障支出39.27万元，占支出总预算5.41%，同比增加7.4万元，增长23.22%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算528.42万元，占支出总预算72.74%， 同比增加47.56万元，增长9.89%。其中：

工资福利支出预算427.45万元，占支出总预算55.19%，同比增加91.12元，增长23.92%。增长的主要原因是国家提高了公务员待遇标准，相关社保等经费也随标准有所提高。

商品和服务支出预算73.72万元，占支出总预算9.52%，同比增加2.16万元，增加3.01%。

对个人和家庭的补助支出预算29.75万元，占支出总预算3.84%，同比增加1.33万元，增长4.67%。

（2）项目支出预算。

项目支出预算198万元，比2020年减少48万元，占支出总预算27.26%。减少的原因主要由于根据压缩经费统筹规划以及工作计划对本年度预算经费进行压缩调整。

四、财政拨款收支总体情况说明

一般公共预算拨款收入726.42万元，同比减少0.44万元，减少0.06%。与上年基本持平。

一般公共预算拨款支出726.42万元，同比减少0.44万元，减少0.06%。与上年基本持平。其中：

（1）201一般公共服务支出569.27万元，占支出总预算78.37%，同比减少30.37万元，减少5.06%。

（2）208社会保障和就业支出93.67万元,占支出总预算12.89%，同比增加16.91万元，增长22.02%。

（3）210医疗卫生支出24.21万元，占支出总预算3.33%，同比增加5.62万元，增长30.23%。

（4）221住房保障支出39.27万元，占支出总预算5.41%，同比增加7.4万元，增长23.22%。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出预算726.42万元，同比减少0.44万元，减少0.06%。与上年基本持平。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.201一般公共服务支出类科目569.27万元，占支出总预算78.37%，同比减少30.37万元，减少5.06%。

2012301民族事务（行政运行）支出371.27万元，占一般公共服务支出预算65.22%，同比增加17.63万元，增长4.98%。

2012302民族事务（一般行政管理事务）支出198万元，占一般公共服务支出预算34.78%，同比减少46.8万元，下降19.11%。

2.208社会保障和就业支出类科目93.67万元，占支出总预算12.89%，同比增加16.91万元，增长22.02%。

2080502行政单位养老支出（事业单位离退休）支出15.13万元，占社会保障和就业支出预算16.15%，同比增加11.72万元，增长3.43倍。

2080505行政单位养老支出（机关事业单位基本养老保险缴费）支出52.36万元，占社会保障和就业支出预算55.9%，同比增加9.86万元，增长23.2%。

2080506行政单位养老支出（机关事业单位职业年金缴费）支出26.18万元，占社会保障和就业支出预算27.95%，同比增加4.93万元，增长23.2%。

3.210卫生健康支出类科目24.21万元，占支出总预算3.33%，同比增加5.62万元，增长30.23%。

2101101行政事业单位医疗（行政单位医疗）24.21万元，占卫生健康支出预算100%，同比增加5.62万元，增长30.23%。

4.221住房保障支出类科目39.27万元，占支出总预算5.41%，同比增加7.4万元，增长23.22%。

2210201住房改革支出（住房公积金）39.27万元，占住房保障支出100%，同比增加7.4万元，增长23.22%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算528.42万元，占支出总预算72.74%，同比增加47.56万元，增长9.89%。其中：

人员类项目支出预算454.7万元，占基本支出预算86.05%，同比增加45.4万元，增长11.09%。其中：工资福利支出预算424.95万元，占基本支出预算80.42%，同比增加44.07万元，增长11.57%；对个人和家庭的补助预算29.75万元，占基本支出预算5.63%，同比增加1.33万元，增长4.67%。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算73.72万元，占基本支出预算13.95%，同比增加2.16万元，增长3.01%。

支出增加的原因是：国家给予公职人员的待遇逐年提高以及相应社保费用增加等。

2.项目支出预算

项目支出预算198万元，比2020年减少48万元，占支出总预算27.26%。减少的原因主要由于根据压缩经费统筹规划以及工作计划对本年度预算经费进行压缩调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

(一)基本支出预算。

基本支出预算528.42万元，占支出总预算72.74%，同比增加47.56万元，增长9.89%。其中：

1. 人员类项目支出预算454.7万元，占基本支出预算86.05%，同比增加45.4万元，增长11.09%。支出增加的原因是：国家给予公职人员的待遇逐年提高以及相应社保费用增加等。

（1）301工资福利支出预算424.95万元，占基本支出预算80.42%，同比增加44.07万元，增长11.57%。

30101基本工资101.24万元，占工资福利支出预算23.83%，同比增加5.9万元，增长6.18%。

30102津贴补贴112.24万元，占工资福利支出预算26.42%，同比增加9.44万元，增长9.18%。

30103奖金67.16万元，占工资福利支出预算15.80%，同比增加0.49万元，增长0.73%。

30108机关事业单位基本养老保险缴费52.36万元，占工资福利支出预算12.32%，增加9.86万元，增长23.2%。

30109职业年金缴费26.18万元，占工资福利支出预算6.16%，同比增加4.93万元，增长23.2%。

30110城镇职工基本医疗保险缴费24.21万元，占工资福利支出预算5.69%，增加5.62万元，增长30.23%。

30112其他社会保障缴费2.29万元，占工资福利支出预算0.53%，增加0.43万元，增长23.11%。

30113住房公积金39.27万元，占工资福利支出预算9.25%，增加7.4万元，增长23.21%。

（2）对个人和家庭的补助预算29.75万元，占基本支出预算5.63%，同比增加1.33万元，增长4.67%。

30302退休费13.39万元，占对个人和家庭的补助预算45%，同比减少1.75万元，下降11.55%。

30399其他对个人和家庭的补助支出16.36万元，占对个人和家庭的补助预算55%，同比增加3.08万元，增长23.19%。

2. 运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算73.72万元，占基本支出预算13.95%，同比增加2.16万元，增长3.01%。

30201办公费5万元，占商品和服务支出预算6.78%，同比增加1.55万元，增长44.92%。

30205水费0.6万元，占商品和服务支出预算0.81%，同比增加0.07万元，增长13.20%。

30206电费2.4万元，占商品和服务支出预算3.26%，同比增加0.5万元，增长26.31%。

30207邮电费6.54万元，占商品和服务支出预算8.87%，同比增加0.74万元，增长12.75%。

30211差旅费6万元，占商品和服务支出预算8.14%，同比减少2.48万元，下降29.24%。

30213维修（护）费0.4万元，占商品和服务支出预算0.54%，同比减少0.43万元，下降51.80%。

30215会议费2.1万元，占商品和服务支出预算2.85%，与上年持平。

30216培训费0.72万元，占商品和服务支出预算0.98%，与上年持平。

30217公务接待费0.28万元，占商品和服务支出预算0.38%，与上年持平。

30226劳务费1.6万元，占商品和服务支出预算2.17%，同比增加1.02万元，增长1.75倍。

30228工会经费6.54万元，占商品和服务支出预算8.87%，同比增加1.23万元，增长23.16%。

30229福利费1.85万元，占商品和服务支出预算2.51%，与上年持平。

30231公务用车运行维护费3.63万元，占商品和服务支出预算4.93%，与上年持平。

30239其他交通费用24.72万元，占商品和服务支出预算33.53%，同比增加1.08万元，增加4.56%。

30299其他商品和服务支出11.34万元，占商品和服务支出预算15.38%，同比减少0.24万元，减少2.07%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算3.91万元，与上年无变化。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元。

（二）公务接待费2021年预算0.28万元，与上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费2021年预算3.63万元，全部为公务用车运行维护费，与上年无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2021年部门预算无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

办公费5万元，占商品和服务支出预算6.78%，同比增加1.55万元，增长44.92%。

水费0.6万元，占商品和服务支出预算0.81%，同比增加0.07万元，增加13.20%。

电费2.4万元，占商品和服务支出预算3.26%，同比增加0.5万元，增长26.31%。

邮电费6.54万元，占商品和服务支出预算8.87%，同比增加0.74万元，增长12.75%。

差旅费6万元，占商品和服务支出预算8.14%，同比减少2.48万元，下降29.24%。

维修（护）费0.4万元，占商品和服务支出预算0.54%，同比减少0.43万元，减少51.80%。

会议费2.1万元，占商品和服务支出预算2.85%，与上年持平。

培训费0.72万元，占商品和服务支出预算0.98%，与上年持平。

公务接待费0.28万元，占商品和服务支出预算0.38%，与上年持平。

劳务费1.6万元，占商品和服务支出预算2.17%，同比增加1.02万元，增长1.75倍。

工会经费6.54万元，占商品和服务支出预算8.87%，同比增加1.23万元，增长23.16%。

福利费1.85万元，占商品和服务支出预算2.51%，与上年持平。

公务用车运行维护费3.63万元，占商品和服务支出预算4.93%，与上年持平。

其他交通费用24.72万元，占商品和服务支出预算33.53%，同比增加1.08万元，增加4.56%。

其他商品和服务支出11.34万元，占商品和服务支出预算15.38%，同比减少0.24万元，减少2.07%。

（二）政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算43.7万元，同比减少3.4万元，减少7.21%，减少原因为根据压缩经费要求统筹考虑，对政府采购预算安排经费相应减少。政府集中采购预算40.38万元，占政府采购预算92.4%，同比减少6.72万元，减少14.26%；无部门集中采购预算；分散采购预算3.32万元，占政府采购预算7.6%，同比增加3.32万元，增长100%。

（三）国有资产占用情况说明

2021年我单位实有在编车辆1辆，为老干部服务用车。

（四）重点项目预算的绩效目标说明

2021年本部门预算无额度在200万元以上（含200万元）部门预算项目。

名词解释

（一）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

广西民族理论政策研究室2021年部门预算报表（详见附件）

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表