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广西三月三杂志社2021年部门预算

发布日期: 2021-03-01 17:05

第一部分:广西三月三杂志社概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分:广西三月三杂志社2021年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:广西三月三杂志社2021年部门预算报表

表一:单位收支总体情况表

表二:单位收入总体情况表

表三:单位支出总体情况表

表四:财政拨款收支总体情况表

表五:一般公共预算支出情况表

表六:一般公共预算基本支出情况表

表七:一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八:政府性基金预算支出情况表

第一部分:广西三月三杂志社概况

根据自治区财政厅《关于编制自治区本级部门2021-2023年中期财政规划和2021年部门预算的通知》(桂财预〔2020〕94号)精神,结合我单位的工作职能,现对我单位2021年部门预算编制作如下说明:

一、单位主要职能

广西三月三杂志社是自治区民宗委直属财政全额拨款公益一类事业单位。主要职责是:编辑出版《三月三》杂志(壮文版和汉文版)。发表各少数民族民间文学和反映当代少数民族现实生活的文学作品,宣传党的民族理论、政策和民族团结进步事业,传承和弘扬少数民族优秀传统文化,繁荣和发展少数民族文学,增强民族团结,提高民族文化自信。

二、机构设置情况

广西三月三杂志社内设机构4个:

1、办公室:负责杂志社日常行政工作。

2、壮文编辑部:负责《三月三》壮文版的编辑、出版。

3、汉文编辑部:负责《三月三》汉文版编辑、出版。

4、发行部:负责《三月三》壮、汉文版的发行。

第二部分:广西三月三杂志社2021年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2021年收入总预算444.40万元,同比增加74.72万元,同比增长20.21%。

2021年支出总预算444.40万元,同比增加74.72万元,同比增长20.21%。

二、单位收入总体情况说明

2021年收入总预算444.40万元,同比增加74.72万元,同比增长20.21%。

(一)一般公共预算拨款

1.一般公共预算拨款收入444.40万元,同比增加74.72万元,同比增长20.21%。增加的主要原因是:人员增加,政府给予的职工福利有所提高及项目工作量增多导致自治区本级经费拨款增加74.72万元。

2.纳入一般公共预算管理的非税收入的安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(二)政府性基金预算拨款0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(三)国有资本经营预算拨款0万元,我单位无国有资本经营预算拨款收入。

(四)纳入财政专户管理的收入安排的资金收入0万元,同比减少0万元,下降0%。

(五)事业单位经营收入0万元,同比增加0万元,增长0%。

(六)其他收入0万元,同比增加0万元,增长0%。

三、单位支出总体情况说明

2021年支出总预算444.40万元,同比增加74.72万元,同比增长20.21%。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

教育支出类科目10万元,占支出总预算2.25%,同比增加0万元,增长0%。

文化旅游体育与传媒支出类科目328.01万元,占支出总预算73.81%,同比增加47.83万元,增长17.07%。

社会保障和就业支出类科目63.56万元,占支出总预算14.30%,同比增加19.19万元,增长43.25%。

卫生健康支出类科目16.34万元,占支出总预算3.68%,同比增加3.4万元,增长26.28%。

住房保障支出类科目26.49万元,占支出总预算5.96%,同比增加4.3万元,增长19.38%。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算367.40万元,占支出总预算82.67%,同比增加53.72万元,增长17.13。其中:

人员类项目支出预算341.67万元,占基本支出预算93%,同比增加52.75万元,增长18.26%。其中:工资福利支出预算321.29万元,占基本支出预算87.45%,同比增加51.88万元,增长19.26%;对个人和家庭的补助预算20.38万元,占基本支出预算5.55%,同比增加0.87万元,增长4.46%。

运转类公用经费项目支出(商品和服务支出)预算25.73万元,占基本支出预算7%,同比增加0.97万元,增长3.92%。增长的主要原因是人员增加,政府给予的福利待遇有所提高,公用经费也有所增加。

2.项目支出预算。

项目支出预算77万元,占支出总预算17.33%,同比增加21万元,增长37.5%。增长的主要原因是物价上涨完成项目的成本增加及项目工作量增多等

四、财政拨款收支总体情况说明

一般公共预算拨款收入444.40万元,同比增加74.72万元,增长20.21。其中:自治区本级经费拨款444.40万元,中央补助经费拨款0万元。增加的主要原因是:人员增加,政府给予的职工福利有所提高及项目工作量增多项目用的纸张涨价和稿费提高导致拨款收入增加74.72万元。

一般公共预算拨款支出444.40万元,同比增加74.72万元,增长20.21增加的主要原因是:人员增加,政府给予的职工福利有所提高及项目工作量增多项目用的纸张涨价和稿费提高导致支出增加74.72万元。

其中:

教育支出类科目10万元,占支出总预算2.25%,同比增加0万元,增长0%。

文化旅游体育与传媒支出类科目328.01万元,占支出总预算73.81%,同比增加47.83万元,增长17.07%。

社会保障和就业支出类科目63.56万元,占支出总预算14.30%,同比增加19.19万元,增长43.25%。

卫生健康支出类科目16.34万元,占支出总预算3.68%,同比增加3.4万元,增长26.28%。

住房保障支出类科目26.49万元,占支出总预算5.96%,同比增加4.3万元,增长19.38%。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出预算444.40万元,同比增加74.72万元,同比增长20.21增长的主要原因是:人员增加,国家对事业单位人员待遇有所提高,导致人员及公用经费增加,项目用的纸张涨价和稿费提高导致项目经费增加。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为六类,其中:

1.205教育支出类科目10万元,占支出总预算2.25%,同比增加0万元,增长0%。

2050299其他教育支出10万元,占教育支出预算100%,同比增加0万元,增长0%。

2.207文化旅游体育与传媒支出类科目328.01万元,占支出总预算73.81%,同比增加47.83万元,增长17.07%。

2070605新闻出版电影(出版发行)支出328.01万元,占文化旅游体育与传媒支出预算100%,同比增长47.83万元,增长17.07%。

3.208社会保障和就业支出类科目63.56万元,占支出总预算14.30%,同比增加19.19万元,增长43.25%。

2080502事业单位离退休支出10.58万元,占社会保障和就业支出预算16.65%,同比增加10.58万元,增长100%。增长原因是和上年使用的功能分类不一样上年使用的是2070605功能科目。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35.32万元,占社会保障和就业支出预算55.57%,同比增加5.7419.41%。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出17.66万元,占社会保障和就业支出预算27.78%,同比增加2.87万元,增长19.41%

5.210卫生健康支出类科目16.34万元,占支出总预算3.68%,同比增加3.4万元,增长26.27%。

2101102事业单位医疗16.34万元,占卫生健康支出预算100%,同比增加25.68万元,增长18.26%。

6.221住房保障支出类科目26.49万元,占支出总预算5.96%,同比增加4.3万元,增长19.38%。

2210201住房改革支出(住房公积金)26.49万元,占住房保障支出100%,同比增加4.3万元,增长19.38%。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算367.40万元,占支出总预算82.67%,同比增加53.72万元,增长17.13。其中:

人员类项目支出预算341.67万元,占基本支出预算93%,同比增加52.75万元,增长18.26%。其中:工资福利支出预算321.29万元,占基本支出预算87.45%,同比增加51.88万元,增长19.26%;对个人和家庭的补助预算20.38万元,占基本支出预算5.55%,同比增加0.87万元,增长4.46%。

运转类公用经费项目支出(商品和服务支出)预算25.73万元,占基本支出预算7%,同比增加0.97万元,增长3.92%。增长的主要原因是人员增加,国家对事业单位人员待遇有所提高,导致人员及公用经费增加。

2.项目支出预算

项目支出预算77万元,占支出总预算17.33%,同比增长21万元,同比增长37.5%。增长的主要原因是物价上涨导致项目的成本增加及项目内容增多等

六、一般公共预算基本支出情况说明

(一)基本支出预算。

基本支出预算367.40万元,占支出总预算82.67%,同比增加53.72万元,增长17.13。其中:

1. 人员类项目支出预算341.67万元,占基本支出预算93%,同比增加52.75万元,增长18.26%。支出增加的原因是:国家给予公职人员的待遇逐年提高、增人增资等。

1)301工资福利支出预算321.29万元,占基本支出预算87.45%,同比增加51.88万元,增长19.26

30101基本工资77.32万元,占工资福利支出预算24.07%,同比增加7.74万元,增长11.12%。

30102津贴补贴4.06万元,占工资福利支出预算1.26%,同比增加0.19万元,增长4.91%。

30107绩效工资142.56万元,占工资福利支出预算44.37%,同比增加28.13万元,增长24.58%。

30108机关事业单位基本养老保险缴费35.32万元,占工资福利支出预算10.99%,增加5.74万元,增长19.41%。

30109职业年金缴费17.66万元,占工资福利支出预算5.5%,增加2.87万元,增长19.41%。

30110城镇职工基本医疗保险缴费16.34万元,占工资福利支出预算5.09%,增加3.4万元,增长26.27%。

30112其他社会保障缴费1.54元,占工资福利支出预算0.48%,减少0.49万元,下降24.14%。

30113住房公积金26.49万元,占工资福利支出预算8.24%,增加4.3万元,增长19.37%。

2)303对个人和家庭的补助预算20.38万元,占基本支出预算5.55%,同比增加0.87万元,增长4.46%。

30302退休费9.34万元,占对个人和家庭的补助预算45.83%,同比减少0.92万元,下降8.97%。

30399其他对个人和家庭的补助支出11.04万元,占对个人和家庭的补助预算54.17%,同比增加1.79万元,增长19.35%。

2.公用经费项目支出(302商品和服务支出)预算25.73万元,占基本支出预算7.82%,同比增加0.97万元,增长3.92%。

30201办公费2万元,占商品和服务支出预算7.77%,同比减少0.07万元,下降3.38%。

30205水费0.3万元,占商品和服务支出预算1.17%,同比减少0.02万元,下降6.25%。

30206电费1.2万元,占商品和服务支出预算4.66%,同比增加0.06万元,增长5.26%。

30207邮电费1.21万元,占商品和服务支出预算4.70%,同比减少0.08万元,下降7.08%。

30211差旅费2万元,占商品和服务支出预算7.77%,同比减少3.09万元,下降60.71%。

30213维修(护)费0.5万元,占商品和服务支出预算1.94%,同比增加0万元,增长0%。

30215会议费1.26万元,占商品和服务支出预算4.90%,同比增加0万元,增长0%。

30216培训费0.43万元,占商品和服务支出预算1.67%,同比增加0万元,增长0%。

30217公务接待费0.17万元,占商品和服务支出预算0.66%,同比增加0万元,增长0%。

30226劳务费4万元,占商品和服务支出预算15.55%,同比增加3.65万元,增长10.42倍

30228工会经费4.42万元,占商品和服务支出预算17.18%,同比增加0.72万元,增长19.46%

30229福利费1万元,占商品和服务支出预算3.89%,同比减少0.11万元,下降9.91%。

30299其他商品和服务支出7.24万元,占商品和服务支出预算28.14%,同比增加0.28万元,增长4.02%

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算0.17万元,比2020年预算0.17万元增加0万元,同比增长0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2021年部门预算无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

办公费2万元,占商品和服务支出预算7.77%,同比减少0.07万元,下降3.38%。

水费0.3万元,占商品和服务支出预算1.17%,同比减少0.02万元,下降6.25%。

电费1.2万元,占商品和服务支出预算4.66%,同比增加0.06万元,增长5.26%。

邮电费1.21万元,占商品和服务支出预算4.70%,同比减少0.08万元,下降7.08%。

差旅费2万元,占商品和服务支出预算7.77%,同比减少3.09万元,下降60.71%。

维修(护)费0.5万元,占商品和服务支出预算1.94%,同比增加0万元,增长0%。

会议费1.26万元,占商品和服务支出预算4.90%,同比增加0万元,增长0%。

培训费0.43万元,占商品和服务支出预算1.67%,同比增加0万元,增长0%。

公务接待费0.17万元,占商品和服务支出预算0.66%,同比增加0万元,增长0%。

劳务费4万元,占商品和服务支出预算15.55%,同比增加3.65万元,增长10.42倍

工会经费4.42万元,占商品和服务支出预算17.18%,同比增加0.72万元,增长19.46%

福利费1万元,占商品和服务支出预算3.89%,同比减少0.11万元,下降9.91%。

其他商品和服务支出7.24万元,占商品和服务支出预算28.14%,同比增加0.28万元,增长4.02%

(二)政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算39.07万元,同比增加18.07万元,增长86.05%。主要原因是印刷费上涨,印刷数增多,更换一批已超过使用年限,已经不能再使用的办公设备。

(三)国有资产占用情况说明

2021年我单位实有在编车辆0辆。 

(四)重点项目预算的绩效目标说明

2021年本单位预算额度在200万元以上(含200万元)部门预算项目共0个0万元. 

2021年本单位补助市县项目支出0万元

第三部分:名词解释

(一)财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。 

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:广西三月三杂志社2021年部门预算报表

表一:单位收支总体情况表

表二:单位收入总体情况表

表三:单位支出总体情况表

表四:财政拨款收支总体情况表

表五:一般公共预算支出情况表

表六:一般公共预算基本支出情况表

表七:一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八:政府性基金预算支出情况表

关联文件: