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广西壮族自治区少数民族古籍保护研究中心2020年部门决算

发布日期: 2021-08-26 09:06

目 录

第一部分:广西壮族自治区少数民族古籍保护研究中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分:广西壮族自治区少数民族古籍保护研究中心2020年度部门决算表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西壮族自治区少数民族古籍保护研究中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、2020年度国有资本经营预算支出情况

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:广西壮族自治区少数民族古籍保护研究中心概述

一、主要职能

承担全区少数民族古籍整理、研究、出版等工作,制定全区少数民族古籍事业发展规划并组织实施,组织承担少数民族古籍重大研究项目,做好少数民族古籍资料保存和开发利用。

二、部门决算单位构成

我中心是自治区民宗委直属参照公务员法管理的事业单位,编制2020年部门决算单位1个。

第二部分:广西壮族自治区少数民族古籍保护研究中心2020年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。

(此部分另附表格,详见附件:广西壮族自治区少数民族古籍保护研究中心2020年度部门决算公开表)

第三部分:广西壮族自治区少数民族古籍保护研究中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年收入总计314.13万元,其中本年收入314.13万元,较2019年度决算数减少11.97万元,下降3.67%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入314.13万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少11.97万元,下降3.67%,主要原因是:财政拨款下降,按照党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求,厉行节约办事业,压减一般性支出,故财政拨款收入相应减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

4.上级补助收入0万元,较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

5.事业收入0万元,较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

6.经营收入0万元,较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

7.其他收入0万元,较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

8.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

9.年初结转和结余0万元,较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(二)本部门2020年总支出314.13万元,其中本年支出314.13万元,较2019年度决算数减少11.97万元,下降3.68%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出274.40万元:用于日常运转发生的基本支出及完成部门职责和事业发展的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的支出标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于开展扶贫、民族古籍工作、广西通志·民族志、中国少数民族古籍总目提要·壮族卷编纂工作等项目支出。较2019年度决算数减少12.06万元,下降4.21%,下降原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求,厉行节约办事业,压减一般性支出,因此我部门项目支出相应减少。

(2012301)行政运行123.40万元:主要用于在职在编人员经费支出,包括工资、绩效奖、伙食补助、公务交通补贴、物业补贴、通讯补贴、定额办公经费等。较2019年度决算数增加11.80万元,增长10.57%,增长的主要原因是在职在编人员2020年工资晋级晋档的调整和发放2019年度的绩效奖(2019年绩效奖金比2018年绩效奖金略有增加)。

(2012302)一般行政管理事务151.01万元:主要用于扶贫、民族古籍工作、广西通志·民族志、中国少数民族古籍总目提要·壮族卷编纂工作等项目支出。较2019年度决算数减少21.89万元,下降12.66%,下降原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求,厉行节约办事业,压减一般性支出,因此项目支出相应减少。

2.社会保障和就业支出23.8万元:主要用于按照国家政策规定计缴的在职在编人员单位部分养老保险费和职业年金、发放的退休人员生活补贴、物业补贴等方面的支出。较2019年度决算数减少0.68万元,下降2.78%,下降原因是社保缴费基数略有减少。

(2080502)事业单位离退休3.68万元,较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。无增减变化的原因是退休人员无增减。

(2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出13.41万元,较2019年度决算数减少0.48万元,下降3.46%。主要原因是缴扣基数略有减少。

(2080506)机关事业单位职业年金缴费支出6.71万元,较2019年度决算数增加0.31万元,增长4.84%。主要原因是缴扣基数略有增加。

3.卫生健康支出(类)5.87万元:主要用于按照国家政策规定计缴的在职在编人员单位部分医疗保险费、生育保险费等。较2019年度决算数增加0.27万元,增长4.82%,增长原因是缴费基数略有增加。

(2101102)事业单位医疗5.87元,较2019年度决算数增加0.27万元,增长4.82%,增长原因是缴费基数略有增加。

4.住房保障支出(类)10.06万元:主要用于在职在编人员单位部分住房公积金支出。较2019年度决算数增加0.47万元,增长4.9%,增长原因是缴费基数略有增加。

(2210201)住房公积金10.06万元,较2019年度决算数增加0.47万元,增长4.9%。增长原因是缴费基数增加。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区少数民族古籍保护研究中心2020年度一般公共预算财政拨款支出314.13万元,较2019年度决算数减少11.97万元,下降3.68%。其中:基本支出163.12万元,项目支出151.01万元。

广西壮族自治区少数民族古籍保护研究中心2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为310.07万元,支出决算314.13万元,完成年初预算的101.31%。

(一)一般公共服务支出年初预算为270.34万元,支出决算为274.40万元,完成年初预算的101.5%。用于日常运转发生的基本支出及完成中心职责及事业发展等项目支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的支出标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于开展培训、扶贫、民族古籍工作、广西通志·民族志、中国少数民族古籍总目提要·壮族卷编纂工作等项目支出。

(2012301)行政运行年初预算为108.34万元,支出决算为123.40万元,完成年初预算的113.9%。主要用于在职在编人员经费支出,包括工资、绩效奖、伙食补助、公务交通补贴、物业补贴、通讯补贴、定额办公经费等。超出年初预算数主要原因是在职在编人员2020年工资晋级晋档的调整和发放2019年度的绩效奖(通过绩效办评比确定等次后的绩效奖金差额),因为2019年编制2020年度预算时没有编入2020度的预算支出,2020年预算执行时需向财政厅申请追加绩效奖金和工资调整支出。

(2012302)一般行政管理事务年初预算为162万元,支出决算为151.01万元,完成年初预算的93.22%。主要用于扶贫、民族古籍工作、广西通志·民族志、中国少数民族古籍总目提要·壮族卷编纂工作等项目支出。支出决算比预算数减少的原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求,厉行节约办事业,压减一般性支出,因此项目支出相应减少。结余资金已退回国库。

(二)社会保障和就业支出年初预算为23.80万元,支出决算为23.80万元,完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定计缴在职在编人员单位部分养老保险费和职业年金、退休人员生活补贴、物业补贴等方面的支出。

(2080502)事业单位离退休年初预算为3.68万,支出决算为3.68万元,完成年初预算的100%。无增减变化的原因是退休人员无增减。主要用于退休人员生活补贴、物业补贴等方面的支出。

(2080505)机关事业单位基本养老保险缴费年初预算为13.41万元,支出决算为13.41万元,完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定计缴在职在编人员单位应缴部分的养老保险费支出。

(2080506)机关事业单位职业年金缴费年初预算为6.71万元,支出决算为6.71万元,完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定计缴在职在编人员应缴单位部分职业年金支出。

(三)卫生健康支出年初预算为5.87万元,支出决算为5.87万元,完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定计缴的在职在编人员应缴单位部分医疗保险费、生育保险费等支出。

(2101102)事业单位医疗年初预算为5.87元,支出决算为5.87万元,完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定计缴的在职在编人员应缴单位部分医疗保险费、生育保险费等支出。

(四)住房保障支出年初预算为10.06万元,支出决算为10.06万元,完成年初预算的100%。主要用于在职在编人员应缴单位部分住房公积金支出。

(2210201)住房公积金年初预算为10.06万元,支出决算为10.06万元,完成年初预算的100%。主要用于在职在编人员应缴单位部分住房公积金支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出163.12万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出138.56万元,完成年初预算的115.42%。包括基本工资、津贴补贴、绩效奖、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。决算数比预算数增加原因是2019年编制2020年度预算时没有编入2020年度在职在编人员2019年绩效奖金(通过绩效办评比确定等次后的绩效奖金差额)和在职在编人员每年工资正常晋级晋档的调整预算支出,2020年预算执行时需向财政厅申请追加绩效奖金和工资调整支出。

1.基本工资支出31.16万元,完成年初预算的102.20%。决算数比预算数增加的原因是在职在编人员工资正常晋级晋档的调整,该支出2019年编制2020年度预算时没有编入2020年度的预算支出,2020年需向财政厅申请追加工资调整支出。

2.津贴补贴支出34.46万元,完成年初预算的103.64%。决算数比预算数增加的原因是在职在编人员工资正常晋级晋档的调整,该支出2019年编制2020年度预算时没有编入2020年度的预算支出,2020年需向财政厅申请追加工资调整拨款支出。

3.奖金支出33.90万元,完成年初预算的172.34%。决算数比预算数增加的原因是在职在编人员2019年绩效奖金(通过绩效办评比等次后的绩效奖金差额)在2019年编制2020年度预算时没有编入2020年度的预算支出, 2020年需向财政厅申请追加绩效奖金拨款支出。

4.伙食补助费支出2.40万元,完成年初预算的85.71%。决算数比预算数减少的原因是我中心选派一名同志到宁明县那练村担任第一书记,按相关文件规定停发该同志的伙食补助费,结余资金已退回国库。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出13.41万元,完成年初预算的100%。

6.职业年金缴费支出6.71万元,完成年初预算的100%。

7.职工基本医疗保险缴费支出5.87万元,完成年初预算的100%。

8.其他社会保障缴费支出0.59万元,完成年初预算的100%。

9.住房公积金支出10.06万元,完成年初预算的100%。

(二)商品和服务支出16.69万元,完成年初预算的82.83%,决算数小于预算数的原因是为贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约的要求,从严控制经费开支,全年实际支出比预算有所节约,结余经费已全部退回国库。包括办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等费用支出。

1.办公费支出1.61万元,完成年初预算的165.98%。公用经费实行综合定额,按照“分项测算,总额包干,调剂使用”原则安排和使用,在执行预算时进行调剂使用,因此决算数比预算数增加。

2.水电费支出0.04万元,完成年初预算的26.67%。公用经费实行综合定额,按照“分项测算,总额包干,调剂使用”原则安排和使用,在执行预算时进行调剂使用,因此决算数比预算数减少。

3.邮电费支出1.72万元,完成年初预算的98.85%。公用经费实行综合定额,按照“分项测算,总额包干,调剂使用”原则安排和使用,在执行预算时进行调剂使用,因此决算数比预算数略有减少。

4.物业管理费支出0.05万元,年初预算为0万元。公用经费实行综合定额,按照“分项测算,总额包干,调剂使用”原则安排和使用,在执行预算时进行调剂使用,因此决算数比预算数增加。

5.差旅费支出0.16万元,完成年初预算的6.75%。公用经费实行综合定额,按照“分项测算,总额包干,调剂使用”原则安排和使用,在执行预算时进行调剂使用,因此决算数比预算数减少。

6.维修(护)费支出0.23万元,完成年初预算的100%。

7.培训费支出0.16万元,完成年初预算的80%。决算数比预算数减少原因是培训减少。结余资金已退回国库。

8.公务接待费支出0.07万元,完成年初预算的87.5%。决算数少于预算数的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。主要是相关单位交流业务工作情况的接待支出。结余资金已退回国库。

9.劳务费支出2.61万元,完成年初预算的1631.25%。公用经费实行综合定额,按照“分项测算,总额包干,调剂使用”原则安排和使用,在执行预算时进行调剂使用,因此决算数比预算数增加。

10.福利费支出0.52万元,完成年初预算的100%。

11.其他交通费用支出7.38万元,完成年初预算的100%。

12.其他商品和服务支出0.49万元,完成年初预算的100%。

(三)对个人和家庭的补助支出7.87万元,完成年初预算的100%。包括退休费(生活补助和物业补贴)、其他对个人和家庭的补助支出等。

1.退休费支出3.68万元,完成年初预算的100%。

2.其他对个人和家庭的补助支出4.19万元,完成年初预算的100%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区少数民族古籍保护研究中心2020年度政府性基金支出0万元,较2019年度决算数增加(减少)0万元。

广西壮族自治区少数民族古籍保护研究中心2020年度政府性基金年初预算为0万元,支出决算数为0万元。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区少数民族古籍保护研究中心2020年度国有资本经营预算支出0万元。

广西壮族自治区少数民族古籍保护研究中心2020年度国有资本经营预算支出年初预算0万元,支出决算数为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.07万元,完成年初预算的87.5%,比年初预算数减少0.01万元,主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.07万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,比2019年决算数增加(减少)0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元,比2019年决算数增加(减少)0万元。

(三)公务接待费支出0.07万元。

公务接待费支出0.07万元,完成年初预算的87.5%,较2019年决算数增加0.07万元,主要原因是2019年度没有公务接待支出,因此增长率高。国内公务接待批次1次,人次5次;国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况

(一)机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出16.69万元,比年初预算数减少3.46万元,降低17.17%,主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求,严控行政运行支出,压减机关运行经费开支。包括办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等费用支出。

(二)政府采购支出情况说明

广西壮族自治区少数民族古籍保护研究中心2020年度政府采购支出总额5.7万元,全部为集中采购机构采购。其中:政府采购货物支出5.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.7万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,广西壮族自治区少数民族古籍保护研究中心共有车辆0辆,其中,机要通信用车0部、应急保障用车0部、特种专业技术用车0部、其他用车0部。0单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

本部门没有开展预算绩效管理工作。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关联文件: